金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2020年度部门决算

　　监督索引号53253000432201000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县投资促进局为金平县人民政府组成部门，为财政全额拨款机关单位，主要负责县域内以下工作：

　　负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署;负责

　　研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法,并组织实施;负责研究拟定全县投资促进发展规划,细化责任分工并组织实施;负责全县重点产业招大引强相关工作;以规划为引领,协调、组织、推动县直有关部门、各乡镇和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进;负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作;协调和推进国内区域招商引资工作;负责牵头开展外商直接投资促进工作;负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作;牵头组织各类投资促进活动,协调全县有关部门的投资促进工作;组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评;牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作;会同各乡镇、县直有关部门及重点企业策划全县重点产业招商引资项目,建立、管理、完善县级重点招商引资项目库;负责全县投资促进信息、州级重点产业招商项图及投资促进政策的信息发布;负责金平县招商引资工作委员会的具体工作,并承担县招商委办公室、县重大招商引资项目协调推进办公室工作;为国(境)內外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作;会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.加强政治引领，全面建强执政堡垒

　　（1）提高站位，抓细抓牢党建工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕全面从严治党的总体要求，把党建工作摆上重要议事日程，不断提高“云岭先锋”APP综合服务平台管理运用水平，逐步实现“互联网+党建”一张网全覆盖。切实加强党员队伍日常管理，以“三会一课”和“主题党日”为主要内容，定期组织集中学习、按期交纳党费等，加强党员积分管理，提高党性修养，教育引导党员干部发挥好示范引领作用。组织干部职工认真学习了习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要指示和讲话、党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定、习近平总书记在中央政治局第二十一次集体学习时的重要讲话精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、十九届五中全会精神等8次。

　　（2）落实党风廉政建设责任制,主体责任是关键。投资促进局按照县委和县纪委的安排部署，全面落实主体责任，健全完善“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导体制和工作机制，研究党风廉政建设和反腐败工作4次；组织学习党风廉政责任书1次；同时，将党风廉政责任进行有效分解，严格落实“一岗双责”，签订了党风廉政建设责任状，明确单位主要领导是党风廉政建设和反腐工作的第一责任人。研究制定了《金平县投资促进局党风廉政建设责任制工作领导小组和实施方案》，进一步加强调查研究，全面落实责任，强化监督检查，促进工作落实。局领导始终坚持把加强党风廉政建设和作风建设与投资促进局业务工作一起部署、一起落实、一起检查、一起考核局长率先建立党风廉政建设工作约谈机制，每季就党风廉政形势和上级指示要求，全局党员干部思想状况，改进作风具体工作进行交心谈心，形成了局长约谈班子成员，分管领导约谈分管科室负责人的层层约谈机制。截至目前，局长与班子成员及股室负责人开展廉政谈话2次，班子成员与分管科室负责人开展谈心谈话1次，进一步明确了约谈人员各自岗位职责、廉洁纪律，确保党风廉政建设和作风建设各项任务有效落实。组织干部职工观看《政治掮客苏洪波》《和建严重违法违纪案件》《围猎：行贿者说》警示教育片3次；开展警示教育活动1次，提高干部职工拒腐防变的意识和能力。

　　2.分解目标任务，创立招商引资新方式

　　（1）2020年招商引资工作完成情况。引进省外到位资金16.8亿元，实施招商引资项目34个（实施结转项目19个，今年新纳入统计15个），协议总投资35.78亿元，工业项目省外到位资金6亿元，总投资3000万元以上新签约项目8个，总投资5000万元以上新开工项目5个，新增注册外资企业1户，未实际利用外资。

　　（2）创新招商方式。充分利用外交部定点帮扶金平产业新业态推介会暨“长寿之乡”授牌仪式之机，一是采用“云端数字化码上招商”，采用云端发送邀请函，让昆明台湾同胞投资企业协会、昆明市莆田商会、昆明市四川安岳商会等商会及来自北京、浙江等地的客商快速准确知晓会议情况并参加会议，同时多渠道邀请新闻媒体参与报道工作，扩大宣传范围，并在APP上放置一批可行度较高的招商项目，客商只需通过扫描APP二维码，便能轻松掌握项目情况；二是由县委副书记、县长吴华昊就金平县跨境边贸扶贫产业园区进驻项目、红河蝴蝶谷旅游综合开发项目等8个重点项目进行现场推介；三是采用宣传展架展示、招商书册折页发放、现场产品展示等方式推介金平资源及项目；四是举行“走进长寿金平——我与蝴蝶谷的故事”创意体验之旅启动仪式及民族文化展演，大大提高了外宣传力度。

　　(3)联合招商。根据工作需要由分管副县长带队，大寨乡、马鞍底乡、住建、城投、投资促进局等单位领导组团联合到浙江进行上门招商、精准招商。

　　(4)推介成效明显。推介会现场与相关企业代表就金平县民族长寿医药产业项目、金平县长寿金平康养中心建设项目、红河谷温泉半山酒店等6个项目进行签约，协议投资金额12亿元。金平县投资促进局共接待32批次110余人到我县投资考察和洽谈项目合作，与浙江天然设计集团有限公司、四川省简阳市仁鑫现代农业有限责任公司、北京钓鱼台生物科技有限公司等企业成功签订了一批大项目好项目。

　　3.其他重点工作开展情况

　　（1）脱贫攻坚基本情况：我局主要涉及挂联帮扶工作，干部职工分别挂联金河镇、老勐镇、营盘乡、大寨乡，我局及时成立下发网格化管理方案，设立岭北网格小组为金河镇，岭南网格小组为老勐镇、营盘乡。认真做好调度工作和分组入村工作，严格按照要求开展脱贫攻坚工作。针对局干部职工挂联群众较为分散的情况，要求我局干部职工要积极与挂包单位联系，积极争取与挂包单位同入村、同开展“户户清”工作，认真落实选优配强的目标，接着，抽调精兵强将副局长付兴和安排到金水河镇金水河村委会驻村。截至目前，全局3名干部职工共入村30余次,认真落实“打扫战场”各项工作任务和要求，确保全县顺利脱贫。

　　（2）认真做好《关于对县投资促进局巡察情况的反馈意见》(金巡办[2020]18号)巡察整改工作，积极推进县委第六巡察组反馈巡察发现的主要问题。将问题整改工作列入局务会议的议事日程，研究制定了巡察反馈问题整改方案，将整改任务分解到相关责任人，制定了整改措施，明确整改责任，认真抓好问题整改工作，确保问题整改到位、取得实效，并以整改为契机，举一反三，改善薄弱环节、尽快补齐短板、完善长效机制，开展大检查、大整改，大落实，确保三大类12个反馈意见整改任务落到实处并以此次巡察工作为契机，切实将巡察整改工作成果转化为投促工作的强大动力，努力开创投资促进工作新局面，奋力推动县域经济高质量发展。

　　（3）扎实落实意识形态工作任务，把意识形态工作纳入领导班子、领导干部目标考评，与业务工作同部署、同落实、同检查，切实解决意识形态工作中存在的实际问题。每季度分析研判，结合投促工作和巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习习近平总书记考察云南重要讲话、党的十九届五中全会精神，以及云南省委书记阮成发、省长王予波对招商引资工作的重要讲话精神，勉励局全体干部职工要继续增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉践行“两个坚决维护”。

　　（4）推进爱国卫生“7个专项”行动

　　县投资促进局以高度的政治自觉和“干在实处，走在前列”的决心，深入开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、管集市、常消毒、众参与”7个专项行动，把爱国卫生工作当做投资促进局的一项重要工作，细化目标任务，每月参加一次爱国卫生“七个专项行动”领导小组成员会议并认领爱国卫生“七个专项行动”工作任务，研究本单位爱国卫生“七个专项行动”工作，组织全局干部职工学习爱国卫生“七个专项行动”有关文件精神，做到人人对爱国卫生“七个专项行动”工作在认识上明确，思想上统一，行动上一致。持续抓好单位的公共责任区清洁卫生及管理工作，对机关办公室的清洁卫生工作要严格按照制度执行，做到每天一小扫、每周一大扫，随时进行保洁检查。落实专人专班，制定卫生扫除值班表，每天指派2名干部职工轮流到我单位负责片区打扫卫生。为彻底改变我县城乡环境卫生面貌做出一份贡献。

　　（5）时刻绷紧思想之弦，坚决打赢疫情防控阻击战

　　根据县委县政府的有关会议精神，疫情就是命令，防控就是责任，我局于2020年2月初组织局全体党员干部职传达了新型冠状病毒肺炎疫情防控工作有关会议精神，一是再深入、再细致，开展九种人情况排查工作。县投资促进局全体人员现在做到每天以微信或书面方式对九种人情况进行疫情防控汇报，随时掌握疫情动态，坚决打赢疫情防控阻击战；二是坚守岗位、履行责任，靠前指挥，推进防控工作落实。自疫情爆发以来，我局班子成员做到全部在岗上班，做好了春节假期的值班工作安排，主要领导每天到位值班，县投资促进局干部职工人员比较少，但按照早发现，早报告，早诊断，早隔离，早治疗的要求，把全部力量集中在“防”字上下功夫，严格落实各项防控措施；县疫情指挥部安排部署，县投资促进局参与后勤保障工作，局主要领导亲自带头到县疫情防控指定的酒店，安排落实留验人员住宿，截至目前留验人员已达1086余人856班次，12月底已支付留验站费用共计：玖肆拾万柒仟贰佰肆拾捌元（947248元）；三是积极配合疫情留验站，开展疫情防控工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2020年度收入合计1,057,060.27元。其中：财政拨款收入1,057,060.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。总收入与上年对比增加221,999.54元，增长26.59%，主要原因是根据《红河州大抓招商力求突破考核办法》，招商引资工作量增加，项目工作经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2020年度支出合计901,693.67元。其中：基本支出792,360.38元，占总支出的87.87%；项目支出109,333.29元，占总支出的12.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比增加239,856.08元，增长36.24%，主要原因是扩大招商引资工作，经费支出增大。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出792,360.38元。与上年对比增加283,751.79元，增长55.79%，主要原因是单位机构改革后，编制及人员增加，人员经费及机构运转支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出382,462.51元，占基本支出的48.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费409,897.87元，占基本支出的51.73%。年人均工资福利支出127,487.50元，年人均公用经费开支136,632.62元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109,333.29元。与上年对比减少43,895.71元，下降28.65%，主要原因是2020年招商引资专项补助资金减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：金沪滇办发〔2019〕9号金平诺玛飞鸡品牌标准化建设推广项目款1,000,000元，用于支付金平诺玛飞鸡品牌价值评估项目经费；金财外〔2019〕3号招商引资项目工作经费通用经费1,333.29元，用于招商引资经费开支；金爱卫发〔2019〕27号创卫工作经费垃圾清运劳务费8,000.00元，用于支付垃圾清运费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出793,693.67元，占本年支出合计的88.02%。与上年对比增加231,856.08元，增长41.28%，主要原因是招商引资宣传材料制作费、外出招商劳务费、外来客商到我县考察、洽谈、交流等经费支出增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出747,700.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.21%。主要用于投资促进局机关事业单位日常正常运转，其中事业运行支出599,172.22元，招商引资支出148,528.17元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出45,993.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000元，支出决算为49,426.40元，完成预算的394.264%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为49,426.40元，完成预算的394.264%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是根据《红河州大抓招商力求突破考核办法》，招商引资工作量增加，接待费增加超预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加15,182.40元，增长44.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加15,182.40元，增长44.34%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是根据《红河州大抓招商力求突破考核办法》，招商引资工作量增加，接待费比2019年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出49,426.40元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费49,426.40元。其中：

　　国内接待费支出49,426.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次524人（其中：外事接待人次0人）。主要用于投资商及考察团来我县调研发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比减少65,027.86元，下降100.00%。主要原因是机构改革，由参公管理单位改革为财政补助事业单位，因此本年度无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局资产总额385,240.35元，其中，流动资产363,802.95元，固定资产21,437.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加129,676.35元，其中固定资产减少7,475.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　　监督索引号53253000432201111