金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2020年度部门决算

　　监督索引号53253000135701000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党和国家关于文化艺术事业的方针、政策和法规，研究制定发展全县文体事业的政策、法规和管理办法，并指导监督贯彻执行。

　　2.研究制定全县文化事业发展规划和大体体制改革的总体规划与改革措施并组织实施，推动全县文体事业的发展和繁荣。

　　3.综合管理全县图书馆事业，研究全县图书资源的建设和开发利用，指导公共图书馆的业务建设，推动图书馆网络化、标准化、现代化建设，逐步实现图书馆的行业归口管理。

　　4.管理全县文物的发掘和保护利用；指导和监督大物保护、抢救、考古发掘和开发利用，监督实施《中华人民共和国文物保护法》，管理好文物市场。

　　5.管理全县文体市场，监督、检查文体市场经营活动，指导文体稽查工作，查处违法行为，净化和繁荣文体市场。

　　6.会同有关部门完善新闻出版(版权)管理法规，监督、检查进入市场的出版物的经营活动，指导稽查工作，查处违法侵权行为。

　　7.负责研究拟订红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

　　8.宣传展示“蝴蝶之乡、多彩金平”工作，加强金平县蝴蝶谷展览馆规范管理。

　　9.负责全县文体统计工作，统筹安排直属文体事业单位经费预算的申报并监督、检查执行情况。

　　10.管理全县对外文体交流。

　　11.承办县委、县人民政府交办的其他各项工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.断夯实文化旅游基础设施建设。实施了一批文化旅游基础设施项目，稳步推进中国·红河蝴蝶谷坪河草地自然景区、滮水岩景区和坪河景区、蝴蝶谷景区、永平瀑布景区等四个建设项目，预计今年内竣工验收，目前实现投资4000万元。

　　2.公共文化服务体系建设稳步推进。推进文化馆、图书馆总分馆制建设工作；文化馆组建了“特聘专家”、文化“志愿者”，在城乡常态化开展文化活动；积极争取“三馆”一站免费开放资金，共计98万元；开展全民读书活动；推进实施“三区”文化人才支持计划。

　　3.组织各种文艺活动。组织、协办“脱贫攻坚红色文艺骑兵”、“哈尼民族传统习俗古歌•文艺轻骑兵助脱贫”、“凝聚金平力量 决胜脱贫攻坚 全面建成小康”、“决战决胜脱贫攻坚•文艺轻骑兵助脱贫”、“非物质文化遗产项目（代表性传承人）展示活动暨群众文化交流活动等文艺演出。

　　4.加大非物质文化遗产保护和传承。开展非物质文化遗产代表性项目及州、县级代表性传承人的调查申报工作，共申报县级非物质文化遗产项目25个，县级代表性传承人共118人，并通过金平县人民政府得以批复；州级非物质文化遗产非遗项目6个，州代表性传承人32人。

　　5.文物保护工作成效明显。为充实博物馆藏品数量，充分展示、收藏我县民族文化和历史文化，今年来深入到13个乡镇，对各民族、各支系的传统民族文化和历史文化进行广泛征集。

　　6.旅游产业体系日趋完善。实现旅游总收入146153.51万元，同比增长16.54%，持续推进旅游厕所建设和管理。加快推进金平县中国·红河蝴蝶谷坪河草地、红河州金平县滮水岩景区和坪河景区、红河州金平县蝴蝶谷景区、金平县永平瀑布景区、博物馆提升改造项目等文化旅游基础设施建设项目，预计今年完成所有工程并投入使用。

　　7.“一部手机游云南”建设稳步推进。采集完成金平县城市名片部分，并按要求录入平台，上报了金平县推进“一部手机游云南”餐饮、住宿名单，采集了金平县勐拉镇、马鞍底乡、勐桥乡、金河镇特色餐饮、住宿、小吃等经营户相关素材。

　　8.加强蝴蝶谷和哈尼梯田保护管理工作。在“中国旅游日”之际，开展蝴蝶谷和哈尼梯田保护管理宣传活动，

　　9.积极配合州哈尼梯田世界文化遗产管理局和国家林业和草原局调查规划设计院做好金河片区湿地公园调整功能区域划分工作。

　　10.持续保持文化旅游市场秩序整治高压态势。深入开展文化旅游市场专项整治行动，严厉打击文化旅游市场各类违法违规经营行为，努力营造良好的文化旅游市场环境。

　　11.完成文化市场综合行政执法改革工作。按照省、州有关文件明确的各项改革任务和政策要求，结合我县实际，加紧推进文化市场综合执法队伍的整合组建，整合文化和旅游、文物、出版、广播电视、电影行政管理部门市场领域等职能，目前已顺利完成文化市场综合执法改革工作。

　　12.深入推进全面从严治党。认真落实管党治党主体责任和监督责任，推动全面从严治党持续向纵深发展。

　　13.精准扶贫工作。我局领导班子高度重视“挂包帮、转走访”工作，将帮扶工作纳入议事日程，制定本部门脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作长效管理机制，调整充实了由局长任组长，局班子成员和各股室长任成员的工作领导小组，领导小组下设办公室负责处理日常工作。

　　14.积极做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，我局根据工作实际，有序开展各项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局（本级）

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县图书馆

　　3.金平苗族瑶族傣族自治县文化馆

　　4.金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2020年末实有人员编制53人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制3人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员3人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2020年度收入合计24,763,273.15元。其中：财政拨款收入24,272,673.15元，占总收入的98.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入490,600.00元，占总收入的1.98%。与上年对比减少19,902,285.28元，下降44.56%，主要原因分析：一是本年度中国蝴蝶谷坪河草地项目、永平瀑布项目、彪水岩项目建设经费财政拨款收入减少；二是人员减少导致人员经费收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2020年度支出合计28,754,052.22元。其中：基本支出8,711,306.64元，占总支出的30.30%；项目支出20,042,745.58元，占总支出的69.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加7,139,387.32元，增长33.03%，主要原因是本年支付金平县蝴蝶谷坪河草地项目、中国蝴蝶谷坪河草地项目、彪水岩项目和博物馆提升改造工程等项目款，支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,711,306.64元。与上年对比增加639,445.29元，增长7.92%，主要原因是2020年人员薪级工资增加及机关事业单位养老保险缴费支出增加，田野调查经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,650,968.38元，占基本支出的87.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,060,338.26元，占基本支出的12.17%。年人均工资福利支出121,443.94元，年人均公用经费开支16,830.77元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,042,745.58元。与上年对比增加6,499,942.03元，增长48%，主要原因是本年支付金平县蝴蝶谷坪河草地项目、中国蝴蝶谷坪河草地项目、彪水岩项目和博物馆提升改造工程等项目款，项目支出增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：公共图书馆、文化馆免费开放项目资金维持图书馆、文化馆的正常运行；购买新冠肺炎疫情防控相关设施设备；开展赴上海开展文化交流的相关费用；支付金平县蝴蝶谷景区建设、金平县彪水岩和坪河草地景区建设和博物馆的提升改造工程工程款；开展贫困地区送戏下乡演出的相关费用支出；开展文化人才专项培训活动和文艺创作过程所需费用；支付做好哈尼梯田保护管理监测，实施哈尼梯田监测、巡查经费；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款支出27,927,467.48元，占本年支出合计的97.13%。与上年对比增加6,992,142.67元，增长33.46%，主要原因是本年支付金平县蝴蝶谷坪河草地项目、中国蝴蝶谷坪河草地项目、彪水岩项目和博物馆提升改造工程等项目款，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出220,116.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于在职人员的绩效奖金、工资及日常办公费；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出26,718,293.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.67%。具体是：文化和旅游支出21,904,596.58元，文物支出1,809,447.02元，体育支出5,944.4元，新闻出版电影687,470.84元，其他文化旅游体育与传媒支出2,310,834.93元。

　　8.社会保障和就业（类）支出989,057.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于行政事业单位养老支出、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。具体是：政单位离退休4,000元，事业单位离退休10,800元，机关事业单位基本养老保险缴费支出893,031.68元，机关事业单位职业年金缴费支出65,580.32元，抚恤金15,645元；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为146,100元，支出决算为22,087.93元，完成预算的15.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,483.93元，完成预算的7.88%；公务接待费支出决算为14,604.00元，完成预算的28.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，送戏下乡演出场次减少，公车运行减少；二是厉行节俭，严格把控相关支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少111,352.51元，下降83.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少19,784.51元，下降72.55%；公务接待费支出决算减少91,568.00元，下降86.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，送戏下乡演出场次减少，公车运行减少；二是厉行节俭，严格把控相关支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,483.93元，占33.88%；公务接待费支出14,604.00元，占66.12%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出7,483.93元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出7,483.93元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于送戏下乡演出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费14,604.00元。其中：

　　国内接待费支出14,604.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次516人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县文化和旅游相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2020年机关运行经费支出325,318.60元，与上年对比减少24,015.95元，下降6.87%，主要原因是人员调出导致人员减少，人员经费支出减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局资产总额61,107,808.3元，其中，流动资产46,502,319.1元，固定资产3,067,551.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,538,986.5元，无形资产5,998,951.29元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少628,941.48元，其中固定资产减少381,836.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额162,238.93元，其中：政府采购货物支出156,800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5,438.93元。授予中小企业合同金额162,238.93元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　三、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　四、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　五、机关运行经费:用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修。

　　监督索引号53253000135701111