金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2020年度部门决算

　　监督索引号53253000443001000

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责金平县政务服务中心、金平县公共资源交易中心、金平县投资项目审批中心的建设和管理工作。

　　2.负责公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；负责公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作；负责受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度。

　　3.承担红河州“12345”政务热线管理工作；承担金平县加强政府自身建设相关工作；承担金平县推进行政审批制度改革相关工作；指导乡镇政务服务管理业务工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

　　4.金平县公共资源交易中心主要职责：负责工程建设、政府采购、国有产权、土地矿产资源和场内交易行业的管理监督，制定公共资源交易相交易业务流程。

　　5.金平县投资项目审批中心主要职责：负责投资项目审批中心的日常管理及制定有关规定；负责云南省投资项目在线审批监管平台和中介超市信息化管理系统的日常运维管理；协同县发改局全面推进并联审批和受理项目业主委托代办申请。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.继续深化“放管服”改革,“互联网+政务服务”工作完成了县、乡、村三级的事项梳理，共计1248项,“一部手机办事通”上线事项744项，办理类388个、查询类356个、涉及办事主题20个。优化营商环境工作,对标对表，各部门压缩办理时限、减少流程、精简材料、力争最多跑一次，推行“网上办”、“不见面审批”工作，不断提升企业和群众满意度。继续加大监管力度，推进投资项目审批工作,金平县投资项目审批中心共办理项目投资项目审批中心共办理项目376个，事项469件，投资概算136.12亿元。稳步推进“12345”政务服务热线工作，2020年接件247件，在办件6件，按时办结241件，按时办结率100%。

　　2.切实推进交易中心标准化建设、规范化运作1.全面实现进场项目无纸化交易。坚持“规范、高效、公正、廉洁”的工作理念，狠抓管理制度化、程序规范化、办事透明化、服务效率化，确保了交易项目优质高效地完成。电子交易平台自正式运行以来，严格按照省州相关文件精神指示，紧跟省州建设步伐，工程建设、政府采购交易所有项目全部使用电子交易平台开评标系统进行开、评标。

　　3.2020年，公共资源交易中心共受理交易项目169个（工程建设交易项目27个，政府采购交易项目46个，国有交权交易项目95个，国有土地出让项目1宗），交易总金额37266.71万元，预算资金39497.29万元，节约资金2432.17万元，增值资金201.59万元。金平县县级“政采云”电子卖场网上超市供应商入驻40家（2020年新增21家），审核商品上架1195项。

　　4.认真开展专家异地取标、评标工作。根据全省实现公共资源交易电子化“一网三平台”的基本要求，严格按照“网上全公开、网下无交易，全省统一规范、全省共享共用”原则，对进入中心交易的项目实行全行业、全流程电子化网上交易。工程建设交易接受其他县市17项远程异地评标的邀请。

　　5.党建和党风廉政工作加强党的思想建设。制定了政务局党组理论中心组学习制度、理论中心组学习计划、“三会一课”计划、主题党日活动计划和干部职工理论学习计划。召开了9次支部委员会、4次党员大会、讲党课3次。开展了以学习习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话、筑牢思想防线反面典型警示教育为主题的主题党日活动10次。完成三个季度党员积分评定工作。在新冠肺炎期间，党员发挥先锋模范作用，积极到责任片区开展入金人员排查工作5次。完成县委巡察指出的党的思想建设方面存在问题整改。完善“云岭先锋”党员信息和“学习强国”党员标注。

　　6.扎实开展脱贫攻坚工作。充分准备迎战贫困县退出专项评估检查。由局长带队，分管领导协助，组织全体挂包干部驻村开展巩固贫困户“明白人”培养工作，帮助贫困户购买生活必需品，带领贫困户收家治家，培养贫困户养成良好的生活习惯，在检查前保持良好的精神面貌，深入开展“看查帮”活动，确保“户户清”行动持续见效，制订政务服务局百日总攻派出“小分队”驻村作战方案，组建“小分队”驻村开展“看查帮”活动

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2020年度收入合计10,953,989.95元。其中：财政拨款收入10,953,989.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。总收入与上年对比增加5,681,431.73元，增长51.87%，主要原因分析：2020年因工作需要搬迁办公室，财政拨入装修改建政务服务大厅和便民服务中心设备采购费。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2020年度支出合计10,702,028.15元。其中：基本支出3,509,051.51元，占总支出的32.79%；项目支出7,192,976.64元，占总支出的67.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比增加5,851,950.41元，增长51.87%，主要原因分析：我单位根据工作需要搬迁办公室，政务服务中心改扩建和采购办公设备导致支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支3,509,051.51元与上年对比减少1,528,420.03元，下降43.56%，主要原因分析：机构改革，公车平台职能划转机关事务局，平台日常经费开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,163,245.31元，占基本支出的61.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,345,806.20元，占基本支出的38.35%。年人均工资福利支出120,180.29元，年人均公用经费开支74,767.01元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,192,976.64元。与上年对比增加5,851,950.41元，增长81.36%，主要原因：本年增加政务服务中心改建项目专项资金

　　具体项目开支及开展工作情况：2020年主要项目支出为政务服务中心装修改建项目支出4,000,000万元；便民服务中心和交易中心电子化提升改造支出574,510元；县行政中心办公室提升改造支出1,000,000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出10,686,747.15元，占本年支出合计的99.86%。支出3,897,051.44元，占本年支出合计的61.10%。与上年对比增加6,789,695.71元，增长63.53%，主要原因分析：2020年增加政务服务中心装修改扩建、县行政中心办化室提升改造和便民服务中心和交易中心电子化提升改造支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10,411,074.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.42%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出275,673.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于缴纳职工基本养老保险金。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45,000元，支出决算为1,856.00元，完成预算的4.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,856.00元，完成预算的4.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格执行有关规定，厉行节约，严格控制开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,864.00元，下降60.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,864.00元，下降60.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格执行有关规定，厉行节约，严格控制开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,856.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费1,856.00元。其中：

　　国内接待费支出1,856.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州级调研和乡镇协调工作发生的支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2020年机关运行经费支出1,330,525.20元，与上年对比增1,038,780.98元，增长78.07%，主要原因分析是2020政务服务中心和交易中心电子化提升改造，增加办公设备购置支出。部门机关运行经费主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局资产总额2,148,538.03元，其中，流动资产471,870.26元，固定资产1,545,217.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产131,450.16元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,113,894.74元，其中固定资产增加973,365元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额881,775.00元，其中：政府采购货物支出881,775.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、上年结转：为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、结转下年：为我单位本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

　　五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　七、商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　监督索引号53253000443001111