金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.学校职责。

　　（1）我校是全日制初级中学。全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　（2）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施,加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

　　（3）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

　　（4）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

　　（5）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

　　（6）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

　　（7）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

　　2.领导职数和内设机构。

　　我校为公益一类、全额拨款事业单位。

　　我校领导职数：领导正职1人，领导副职3人，实有校长、书记各一人，副校长3人，工会主席1人。

　　内设机构有教务处、政教处、总务处、办公室、团委、财务室，教科室，中层领导有教务主任1人，政教主任1人，总务主任1人，办公室主任1人，团委书记1人，教科室主任1人。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　在2020年度期间，我校以“教育为本、教育为大计、教师为本。”的要求，全面提高教育质量、建设人力资源强国。教书育人是教师的基本职责。教师之所以坚持教书育人为主，认真贯彻、落实党的教育方针的客观要求，培养新世纪建设人才，同时教师也积极进行教学改革，提高课堂教学的质量。认真调整和改革课程体系结构、内容、建立和更新教学内容，加强课程的综合性和实践性，培养学生实际操作能力，运用现代化教育技术手段，提高课堂教学质量，把教书育人渗透到课外活动和社会实践中去，采用各种生动、活泼、丰富的课外活动和社会实践活动，灵活多样地对学生进行教书育人。902名学生享受“两免一补”政策。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学部门2020年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人），其他人员3人，主要为特岗教师。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学2020年度收入合计11,391,259.56元。其中：财政拨款收入11,377,735.56元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,524.00元，占总收入的0.12%。与上年对比减少20,037.16元，下降0.18%，主要原因是本年度学生人数减少，财政拨入的学生公用经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学2020年度支出合计11,288,950.91元。其中：基本支出8,796,906.43元，占总支出的77.92%；项目支出2,492,044.48元，占总支出的22.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加126,340.58元，增长1.13%，主要原因是本年度教师人数增加和工资政策性增加，困难学生补助人数增加，支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,796,906.43元。与上年对比减少1,996,253.9元，下降18.49%，主要原因是本年将学生生活补助资金由基本支出调整列入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,485,908.06元，占基本支出的96.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费310,998.37元，占基本支出的3.54%。年人均工资福利支出130,552.43元，年人均公用经费开支4,784.59元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,492,044.48元。与上年对比增加2,122,594.48元，增长535.4%，主要原因是本年度规范账务处理，将学生生活补助资金由基本支出调整列入项目支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：金财教〔2020〕217号秋季学期公用经费776,814.32元，金财教〔2020〕229号秋季学期学生生活补助1,070,062.50元，金财教〔2020〕216号秋季学期学生营养改善计划资金639,217.66元，红财教〔2020〕22号特殊学校教育公用经费5,950.00元。金河镇十里村中学每生每月享受国家拨入营养改善计划经费80元，已采用食堂免费供餐的形式按时兑付给学生；家庭经济困难学生生活补助每月125元，已采用汇入学生监护人账户的形式兑现给学生。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学2020年度一般公共预算财政拨款支出11,288,950.91元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加126,340.58元，增长1.13%，主要原因是本年度教师人数增加和工资政策性增加，困难学生补助人数增加，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出10,366,548.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.83%。主要用于2050203初中教育基本支出10,082,423.33元，2050299其他普通教育支出基本支出25,048.00元，2050701特殊学校教育33,645.46元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出922,402.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于2080502事业单位离退休费支出4,800.00元,2080505机关事业养老保险缴费支出914,997.12元，2080802伤残抚恤支出2,605.00元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学2020年机关运行经费支出0.00元，我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学资产总额7,753,671.56元，其中，流动资产385,999.33元，固定资产7,365,511.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,160.41元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少438,452.21元，其中固定资产增加减少470,030.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值40,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额43,000.00元，其中：政府采购货物支出43,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。