金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　2.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

　　3.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

　　4.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一是中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

　　二是中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的政策执行，提高经费使用效率，大量配置了新的办公设备，教学硬件设施得以更新，促进了我校教育工作的高效、稳定发展。

　　三是教师培训力度进一步加大。提高教师业务素质，是提高教学质量的有效途径。因此，我校充分利用各级各类培训，派出教师学习，回校再培训，再分享的模式让我校大量教师的综合水平能力得以提高。

　　四是进一步改善师生的学习环境。及划拨学生的生活餐和营养餐费，让每个学生都能享受到国家的好政策。改善师生学习及办公环境，本年度用于校园文化建设、办公设备配置、校园维护维修等费用都比上年增加。

　　总之，在这年中，学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则。及时兑现寄宿生生活补助费到学生手中，无克扣寄宿生生活补助费的情况,使贫困学生度过了生活上的难关,能够继续学习，又保证了学生的营养状况，为培育出健康向上、德育优秀的学生作出了重大的努力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学2020年末实有人员编制99人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制99人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员109人（含参公管理事业人员0人）。其他人员24人，主要是2018年至2020年未转编的特岗教师。

　　离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学2020年度收入合计19,807,325.07元。其中：财政拨款收入19,807,325.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2,171,025.69元，增长12.31%，主要原因是:1.本年度新录用10名特岗教师，14名事业编教师，“三支一扶”教师转正1人，以及薪级工资调整导致人员经费增加;2.2020年增加三项拨款，分别是2296002款“用于社会福利的彩票公益金”，2296004款“用于教育事业的彩票公益金”和2080799款“就业补助金”。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学2020年度支出合计20,030,284.25元。其中：基本支出15,343,713.26元，占总支出的76.60%；项目支出4,686,570.99元，占总支出的23.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3,214,391.96元，增长19.12%，主要原因是：1.本年度新录用10名特岗教师，14名事业编教师，“三支一扶”教师转正1人，以及薪级工资调整导致人员经费支出增加；2.2020年增加两项支出，分别是金财教〔2020〕77号2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目和“就业补助金”。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,343,713.26元。与上年对比减少1,312,054.03元，下降7.88%，主要原因是今年财政拨款中的部分公用经费列入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,963,969.74元，占基本支出的97.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费379,743.52元，占基本支出的2.47%。年人均工资福利支出112,511.05元，年人均公用经费开支2,855.21元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,686,570.99元。与上年对比增加4,526,445.99元，增长2826.82%。主要原因是今年财政拨款中公用经费，学生营养餐补助，学生生活费补助列入项目支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.2020年春季学期家庭经济困难学生生活补助费766,450.00元，生活补助已全部用于家庭经济困难的学生。

　　2.2020年春季学期学生营养改善计划补助资金856,640.00元，已通过学校食堂提供营养餐方式使学生享受。

　　3.2020年春季学期公用经费提标部分42,640.00元，主要用于学校正常运转开支。

　　4.2020年春季学期公用经费792,000.00元，主要用于学校日常正常运转开支。

　　5.2020年秋季学期公用经费634,170.00元，主要用于学校日常正常运转开支。

　　6.2020年秋季学期学生营养改善计划补助资金561,618.8元，已通过学校食堂提供营养餐方式使学生享受。

　　7.2020年秋季学期三区人才支持计划教师专项计划补助资金20,000.00，其中三区人才支持计划教师4人，已通过打卡的方式发放到支教教师手中。

　　8.2020年秋季学期家庭经济困难学生生活补助费791,300.00元，生活补助已全部用于家庭经济困难的学生，并通过打卡的方式发放到学生家长手中。

　　9.2020年秋季学期特殊教育公用经费10,721.19元，主要用于学校日常正常运转开支。

　　10.2020年春季学期学前教育学生资助经费27,450.00元，主要用于学前教育家庭经济困难的学生，并通过打卡的方式发放到学生家长手中。

　　11.2020年秋季学期学前教育学生资助经费33,600.00元，主要用于学前教育家庭经济困难的学生，并通过打卡的方式发放到学生家长手中。

　　12.2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金149,981.00元，主要用于学校少年宫日常正常运转开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学2020年度一般公共预算财政拨款支出19,880,303.25元，占本年支出合计的99.25%。与上年对比增加3,064,410.96元，增长18.22%，主要原因是：1.本年度新录用10名特岗教师，14名事业编教师，“三支一扶”教师转正1人，以及薪级工资调整导致人员经费增加；2.2020年各类保险基数调高，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出比2019年增加；3.2020年增加三项支出，分别是2050201款“学前教育生活补助”，2080799款“其他就业补助支出”和2080506款“机关事业单位职业年金缴费支出”；4.2020年购买新的办公设备及支付2019年购买办公设备未付款的，导致2020年办公设备购置费较2019年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出18,013,167.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.61%。主要用于工资福利支出13,050,056.28元，商品和服务支出1,225,529.71元，对个人和家庭的补助3,125,436.80元，办公设备购置612,145.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,867,135.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。主要用于行政事业单位养老支出1,402,355.46元，就业补助460,000.00元，伤残抚恤4,780.00元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学2020年机关运行经费支出0.00元，与2019年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学资产总额4,088,556.67元，其中，流动资产691,003.85元，固定资产3,396,174.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,378.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加86,895.65元，其中固定资产增加310,254.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额141,910.00元，其中：政府采购货物支出141,910.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额141,910.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

　　四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。