金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县老勐镇中心卫生院是一所基层医疗卫生机构，其主要职能是为乡镇居民提供预防、保健、健康教育、计划生育、传染病及突发公共卫生事件报告和处置等公共卫生服务；常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务；加强人才培养；向上级医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人；负责乡村医生管理、家庭医生签约服务、健康扶贫等工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.挖掘潜力,提高服务质量,创收利润。年初制定责任目标,结合单位实际,围绕责任目标,开展各项工作，顺利完成2020年各项目标责任。重视人才培训,提高业务技术水平,引进技术,提高服务质量,增收利润。

　　2.大力宣传医疗保险政策,提高人民的思想意识,转变观念,落实医疗保险的各项政策。

　　3.2020年全年门诊人次为36445人次。编制床位：16张，实际开放床位数23张，全年出院人次：131人。出院者实际占用总床日数：458床日。全年实际开放总床日数：8395天。

　　4.家庭医生签约服务工作。2020年我们共签约6568人，其中，65岁以上老年人1649人，孕产妇57人，0-6岁儿童499人，高血压1016人，糖尿病277人，肺结核32人，重性精神病74人，残疾人170人，建档立卡贫困人口4681人，城乡低保五保户对象8人，计划生育特殊家庭人员0人。

　　5.2020年度，我乡23类39中大病人员为58人，其中，建档立卡重性精神病患者36人，纳入大病建档管理13人，终末期肾病患者2人，肝癌患者1人，先天性心脏病患者1人，耐多药肺结核1人，宫颈癌1人，白内障患者11人，乳腺癌1人，慢性阻塞性肺气肿1人，风湿性心脏病3人。纳入健康扶贫动态系统管理中因病致贫返贫共0户0人，其中，“三个一批”中，大病集中救治一批55人，慢病签约服务702人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人），其他人员21人，主要是临聘医务人员。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院2020年度收入合计6,405,454.91元。其中：财政拨款收入4,550,281.29元，占总收入的71.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,697,105.62元，占总收入的26.49%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入158,068.00元，占总收入的2.47%。与上年对比，总收入增加2,149,152.18元，增长50.49%，主要原因：一是本年我院人员增加，人员经费收入增加；二是本年度开展基本公共卫生服务、家庭医生签约服务等工作，完成任务量增加，基本公共卫生及家庭医生签约项目经费收入增加。三是本年度增加卫生健康局拨入新冠肺炎疫情防控防治经费。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院2020年度支出合计6,432,065.05元。其中：基本支出3,556,933.47元，占总支出的55.30%；项目支出2,875,131.58元，占总支出的44.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出增加2,167,936.11元，增长33.71%，主要原因：一是本年度我单位人员增加，工资福利支出增加；二是基本公共卫生服务项目款支出增加，购买专用材料费及办公费增加；三是增加疫情防控经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,556,933.47元。与上年对比增加1,150,649.05元，增长32.35%，主要原因是我院本年度创建等级评审，购买办公设备、专用设备等，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,602,665.17元，占基本支出的45.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,954,268.30元，占基本支出的54.94%。年人均工资福利支出109,027.51元，年人均公用经费支出55,836.24元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,875,131.58元。与上年对比增加1,017,287.06元，增长35.38%。主要原因：一是本年设立慢病管理中心，购置全自动生化分析仪等专用设备；二是本年度增加新冠肺炎疫情防控经费支出。具体项目开展工作情况：国家基本公共卫生服务项目款主要用于购买公共卫生服务卫生医疗耗材、支付公共卫生印刷费及公共卫生服务项目入户的各项经费的支出。家庭医生签约服务项目款主要用于家庭医生签约服务项目入户签约的各项经费的支出及兑现职工提供家庭医生签约服务劳务费。防疫资金项目款主要用于购买防疫专业耗材等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出4,762,907.85元，占本年支出合计的74.05%。与上年对比增加1,617,448.91元，增长33.96%，主要原因：一是本年度我单位人员增加，人员经费支出增加；二是基本公共卫生服务项目款支出增加，购买专用材料费及办公费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　8.社会保障和就业（类）支出233,264.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。

　　9.卫生健康（类）支出4,529,643.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.10%。主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院资产总额5,253,245.55元，其中，流动资产1,579,459.31元，固定资产3,669,469.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,316.82元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54,900.17元，其中固定资产增加1,052,538.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋400平方米，账面原值557,110.31元，实现资产使用收入65,455.11元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额16,202.85元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出16,202.85元。授予中小企业合同金额16,202.85元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

　　三、上年结转：为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。