金平苗族瑶族傣族自治县农场2020年度部门决算

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　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县农场概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县农场概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及农场党员大会的决议。

　　2.讨论决定农场经济建设和社会发展的重大问题。

　　3.以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，加强

　　农场党委自身建设，包括领导班子建设、党员干部队伍思想建设、作风建设等。

　　4.坚持党管干部的原则，支持本级政府抓好农场机关人员队伍建设和管理。

　　5.领导农场政权机关、集体经济组织、群众组织依照法律法规和各自章程开展工作。

　　6.执行农场人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

　　7.执行农场的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　8.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　9.保护各种经济组织的合法权益。

　　10.保护少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　11.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　12.负责农场天然橡胶产品生产，行使生产管理职能，履行橡胶职工家庭承包发包人的权利和义务；对经营管理的资产承担保值增值责任。

　　13.办理县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.橡胶生产工作

　　（1）割胶工作

　　农场共有橡胶总面积16059.2亩：其中割胶面积10832.78亩，中幼林面积1558.06亩。受自然灾害影响，开割时间延后，截至五月底，共生产橡胶97.21吨，销售橡胶426吨，收入514.46万元；1-5月份发放割胶工人员及生产队管理人员工资83万元；中幼林工资9万元；割胶情况：应设岗位 218 个，实际进岗割胶人数 193个，空岗无人割胶 25个。平均每名胶工人均割胶面积 56.13亩，864株，中幼林面积1558.06亩，设有中幼林管理岗位 26 个，人均管理 59.93 亩。

　　（2）春防工作

　　2020年的暖冬气候，导致橡胶落叶不彻底，上一年度老叶片携带大量病菌，加上影响光照和通透性，诱发了白粉病，炭疽病等橡胶病害。致使开割时间延后一个月，职工收入受损，为能掌握全场橡胶物候、病情指标，尽快正常投入生产，我场对全场十三个生产队进行白粉病、炭疽病测报检测，合计勾叶测报点39个，分布在各队的主要山头。针对监测情况，决定进行药物防治，其中包括喷施硫磺粉、三唑酮等，硫磺防治面积达到19048.5亩，费用为80765.64元。

　　（3）橡胶保障工作

　　因农场每年受大风天气影响，造成农场橡胶树损害。为切实做好自然灾害的防治，农场积极开展橡胶树政策性保险投保，于2019年与中国人民财产保险股份有限公司进行合作，对全场13个生产连队进行了投保，投保面积9768.09亩，保险费用共45万元，其中农场自筹9万元。2020年4月，受暴风、强降雨影响，导致我场3030株橡胶树受损，已报保险公司定损。

　　2.产业结构调整

　　为了进一步扭转产业结构单一问题，提高职工收入，农场按照制定的产业发展规划，总结2019年产业转型工作经验，2020年5月在九队芒果种植示范园170亩，种植台农1号、桂热82号、金煌芒、宋吕芒共6500株；11月在五队建设柚子种植示范园80亩，种植泰国青皮柚共3000株；硬化八队柚子观光示范园、十队芒果种植示范园园区道路硬化2.7公里。园区道路及九队芒果种植示范园已完工待验收。柚子种植示范园建设项目正在建设中。

　　3.人居环境整治

　　（1）建立健全卫生管理制度。建立各生产队民族队的卫生管理制度及收费制度。将生产队垃圾保洁制度纳入队规队约，推动家家户户实现垃圾减量化、资源化处理。

　　（2）组织完成第三方对我场危房改造，公厕、污水处理等项目进行科学规划编制工作，并把人居环境整治纳入“十四五”规划中。

　　（3）持续推动我场“厕所革命”建设任务，对照《农村无害化卫生户厕改造建设三年任务分解表》相关任务，鼓励群众对原有不达标户厕进行无害化标准化改造处理。

　　4.深化改革工作

　　（1）在新公司注册全面完成的基础上，认真研究制定了金平农场有限责任公司主要职责和机构设置方案，共设八部一室，对原科部室人员进行了重新调整分配。针对管理人员不足的情况，于2020年初招聘大学专科以上的企业管理人员8名，目前，新进人员已全部投入相应岗位工作，确保农场改革顺利推进和企业管理工作新老交替。

　　（2）于2018年9月27日向县人民政府上报了< 金平县农场组建社区居民委员会实施方案>的请示，根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，《金平县人民政府关于同意金平农场设立社区居民委员会的批复》（金政复〔2019〕1号），结合金平县农场实际，在金平县农场辖区组建3个社区居民委员会，下辖22个居民小组，社区成立后将设居民委员会，每个社区设置委员5名。2020年初，金平农场结合实际情况，采取生产队推荐和个人自愿报名相结合的方式，共有后备人选40名，居民小组后备人员55人。根据县级“两委”换届工作时间安排，我场已于2020年12月6日召开社区“两委”委员候选人初步人选会议，产生18名委员初步候选人，目前，正对人选进行资格陪审和考察。

　　5.贫困农场退出

　　按照《云南省农垦局关于开展12个贫困农场脱贫认定工作的通知》（云垦局〔2019〕21号）文件要求，2019年9月，省州考核组通过查看资料、实地走访调查等方式对金平农场贫困退出进行了实地测评考核，考核测评综合得分95分，原则上同意给予退出贫困农场，报省农垦局党委研究后给予批准。2020年上半年我场针对脱贫过程中存在的短板不足，已按照考核组反馈的意见整改到位，待回头看考核通过后正式退出贫困农场。

　　6.疫情防控

　　自疫情爆发以后，金平农场一直把思想和行动统一到习近平总书记对疫情工作的重要指示上来，把准方向、扛稳责任、坚定信心、埋头苦干，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决打赢疫情防控阻击战。成立预防新型冠状病毒肺炎防控指挥部，制定预防新型冠状病毒肺炎工作预案，组建3+1模式三级网格，加强值班值守，领导班子全员到位，各生产队保证队管在岗在位，机关值守人员按时值守，保证工作力量。进行正确的舆论引导，通过广播、微信、宣传画册等方式宣传疫情防控注意事项，细致排查危险人员，发现问题及时上报，安排专人对所有公共场所定时消毒，至今无疫情感染着出现、也没有发生不良的社会舆论。

　　7.社会治理、安全生产

　　认真落实“党政同责、一岗双责”安全责任，调整充实了安全生产工作领导小组。修订完善了《金平农场安全生产重大事故应急救援预案》及《金平农场橡胶林地火灾事故应急救援预案》。认真落实检查督促制度。严格森林防火和防汛值班值守。明确工作责任，扫黑除恶纵深推进。上半年，我场未发生一起刑事案件，未发生一起安全生产事故和火灾，未发生较大自然灾害，群众生命财产安全得到有效保障，社会和谐稳定持续向好。

　　8.劳动与社会保障

　　截至2020年6月我场已退休15人，职工死亡10人，目前在职在岗职工326人，职工养老金个人部分欠缴合计金额415508.48元，职工失业保险个人部分欠缴合计金额9342.53元，补缴退一补一历年欠费缴费92670元；城乡居民社会养老保险参保人数900人，完成参保缴费人数452人，完成参保缴费率为50.2% ；职工医疗保险参保职工1189人，其中在职职工326人，退休工人863人；居民医疗保险参保人数共有2634人，达到了金平县医保中心要求要完成的人数；工会医疗互助参互人员887人，共收取参互金：102870元，已有27余次职工住院报账，报账金额为19847元；截至2020年5月我场享受低保人数户数156户，每月发放低保金5.2953万元，临时救助人数户数12户，累计救助金额达到3.3万元。

　　9.党建工作

　　2020年农场党委认真抓好整改落实：一是加强培养计划，建立了后备干部人才库，推荐2名后备干部参加2019年村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动。二是党委以党建工作为引领，做到党建工作和业务工作特别是贫困农场的退出工作同部署、同安排，把党建工作和业务工作放在同等重要位置。制定了党建学习计划，充分利用现有的内部网站、微博、微信、手机APP等媒体，在机关党员中广泛开展符合时代要求、具有鲜明特色的主题读书活动，通过摄影、征文等形式深化活动效果。坚持从机关实际出发，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习习近平总书记重要讲话精神、党史知识，并把学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神学习计划纳入党务目标考核内容，充分调动广大党员干部职工群众的学习积极性。三是深入细致地做好党员干部的思想工作，通过上党课、专题培训、座谈讨论、与党员干部面对面谈心等多种形式，把党员干部的思想统一起来，力量凝聚起来，提高党员党性认识、服务意识。金平农场党委计划在2020年完成两期“万名党员进党校”培训班，计划召开党委理论学习中心组学习10次，截至目前党委学习理论学习中心组已完成3次学习。四是加大支部书记的培训力度，全面提升履职能力，加大支部台账的检查力度，逐步规范了基层党务工作台账。五是把落实党风廉政建设责任制作为推动全面从严治党主体责任、监督责任落实的重要抓手，严抓整治“四风”，严查违规违纪行为，营造风清气正的政治环境。

　　10.脱贫攻坚工作

　　我场认真落实习近平总书记、省、州、县领导有关脱贫攻坚的相关要求。一是成立“挂包帮”及精准扶贫工作领导小组，领导小组下设办公室在国环规建中心，分四个小组，明确工作责任分工，为扶贫工作的深入开展提供组织保障；二是做好户“明白人”培训。各组挂钩人入村给贫困户讲解脱贫攻坚政策，并通过手机发送相关政策信息；三是在入村工作时结合贫困户的实际情况进行扶贫政策的宣传，鼓励贫困户外出打工，发展产业，达到“两不愁三保障”；四是对义务教育阶段适龄人员、非义务教育在校生进行动态监测，特别关注新学期开学学生返校就读情况，及时做好入学动员工作，确保无辍学、因贫失学；五是和贫困户一起开展乡村环境卫生整治、收家治家等活动，让农村面貌焕然一新，为贫困退出“更好衣，打好扮”；六是组织工作人员入村排查是否存在住危房情况；七是帮助帮扶户购买人身财产保险。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县农场2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场2020年度收入合计10,806,051.54元。其中：财政拨款收入10,287,372.54元，占总收入的95.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入518,679.00元，占总收入的4.80%。总收入与上年对比减少13,323,818.74元，下降55.22%，主要原因是本年度减少金平农场天然橡胶基地建设工程款，财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场2020年度支出合计16,260,675.00元。其中：基本支出3,086,582.95元，占总支出的18.98%；项目支出13,174,092.05元，占总支出的81.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比增加5,098,472.53元，增长45.68%，主要原因是本年财政涉农项目资金支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,086,582.95元。与上年对比减少1,157,748.52元，下降27.28%，主要原因是本年度退休4人，调出2人，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,162,774.54元，占基本支出的70.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费923,808.41元，占基本支出的29.93%。年人均工资福利支出107,455.73元，年人均公用经费支出46,190.42元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,174,092.05元。与上年对比增加6,256,221.05元，增长90.44%，主要原因是本年财政涉农项目资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.2020年第七次全国人口普查经费7,340.00元；

　　2.2020年老党员定补经费3,840.00元；

　　3.公共图书馆文化馆〔站〕免费开放补助金11,035.00元；

　　4.2019年贫困地区综合文化服务中心工程资金627,101.00元；

　　5.金平县农场居家养老服务中心建设款1,690.00元；

　　6.2020年度省级补助农场养老保险历史欠费资金830,000.00元；

　　7.新型冠状病毒感染肺炎防控省级补助金8,000.00元；

　　8.2020年村级计划生育宣传员生活补助州级配套经费16,800.00元；

　　9.党代表学习考察经费256.60元；

　　10.2018年税费改革转移支付资金80,160.00元；

　　11.2019年税费改革转移支付资金66,975.00元；

　　12.金平县农场天然橡胶基地建设项目资金5,028,000.00元；

　　13.老党员定补金960.00元；

　　14.农场农垦改革其余管理人员经费67,200.00元；

　　15.2017年安全生产转移支付资金5,629.00元；

　　16.2018年贫困农场财政预算内以工代赈项目资金52,995.00元；

　　17.全民健身活动经费10,000.00元；

　　18.村综合文化服务中心中央财政补助经费68,783.00元；

　　19.脱贫攻坚工作经费9,360.00元；

　　20.2016年度中央财政补贴77,805.00元；

　　21.开展维护民族团结宣传活动经费6,000.00元；

　　22.新冠肺炎疫情防控慰问补助金6,800.00元；

　　23.2020年党员教育培训经费8,621.00元；

　　24.2020年助残日走访贫困残疾人慰问金3,000.00元；

　　25.青年民兵之家建设经费3,066.00元；

　　26.支持疫情防控工作经费10,000.00元；

　　27.2020年春节生活困难党员慰问经费1,500.00元；

　　28.2020年春节生活困难党员慰问经费4,000.00元；

　　29.2020年春节召开拥军优属座谈会经费5,000.00元；

　　30.2020年春节走访慰问重点优抚对象慰问金900.00元；

　　31.2018年计划生育抽样调查经费2,140.00元；

　　32.党建工作经费3,981.00元；

　　33.创建全国民族团结进步示范州工作经费6,300.00元；

　　34.地质灾害应急演练工作经费3,000.00元；

　　35.2019年计生宣传员生活补助州级资金16,800.00元；

　　36.2019年计生信息员县级补助金840.00元；

　　37.2019年独生子女〔014周岁〕保健费2,160.00元；

　　38.计划生育宣传工作经费5,866.00元；

　　39.社会救助工作经费2,891.20元；

　　40.购买照相机补助资金7,000.00元；

　　41.自然灾害资金62,595.00元；

　　42.临时救助资金110,700.00元；

　　43.2019年党员教育培训经费3,458.00元；

　　44.省属企业社会化管理经费41,192.00元；

　　45.纪检监察工作经费5,000.00元；

　　46.2019年度乡镇文化站免费开放资金37,557.00元；

　　47.2020年第二批中央农村厕所革命整村推荐财政奖补专项资金100,000.00元；

　　48.2020年农村厕所革命第一批省级补助金48,000.00元；

　　49.无害化卫户厕改建补助金153,600.00元；

　　50.离退休干部党支部书记、副书记、委员补助金5,040.00元；

　　51.2020年第四批金平县统筹整合使用财政涉农资金3,000.00元；

　　52.2019年第三批涉农整合资金95,100.00元；

　　53.2019年第三批涉农整合资金126,855.25元；

　　54.2019年第一批涉农整合资金67,445.00元；

　　55.2020年第三批统筹整合使用财政涉农资金2,130,000.00元；

　　56.2020年第一批统筹整合使用财政涉农资金3,084,500.00元；

　　57.财政拨入农场生产发展资金14,635.00元；

　　58.2019年度财政支农管理补助资金2,000.00元；

　　59.金平县农场儿童之家建设项目资金9,620.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场2020年度一般公共预算财政拨款支出15,366,768.95元，占本年支出合计的94.50%。与上年对比增加10,086,364.48元，增长191.01%，主要原因是本年支付金平农场天然橡胶基地建设工程款，增加财政涉农项目资金支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出11,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于人口普查工作经费支出和困难老党员定补金。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出638,136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于农场综合文化服务中心建设。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,214,690.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于基本养老保险缴费及职业年金支出。

　　9.卫生健康（类）支出16,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于计划生育宣传员生活补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出13,485,962.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.76%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基础设施建设。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场2020年机关运行经费支出923,808.41元，与上年对比增长0.04%，主要原因是本年脱贫攻坚、疫情防控等工作任务重，日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于退休人员公务费5,600.00元，办公费21,014.41元，差旅费121,816.00元，维护费1,035.00元，劳务费700,000.00元，其他交通补贴74,343.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县农场资产总额17,196,243.6元，其中，流动资产2,221,468.56元，固定资产352,690.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,615,203.86元，无形资产6,881.13元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,302,355.2元，其中固定资产增加61,985.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额6,000.00元，其中：政府采购货物支出6,000元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、 财政拨款收入，是指同级政府财政部门预拨下期预算款和没有纳入预算的暂付款项，以及采用实拨资金方式通过本单位转拨给下属单位的财政拨款。

　　二、事业收入，是指核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、上级补助收入，是指核算事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

　　四、其他收入，是指核算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付预收款项、置换换出资产评估增值等。

　　五、业务活动费，是指核算单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

　　监督索引号53253000247601111