金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2020年度部门决算

　　监督索引号53253000232601000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实党的“三农”和科技工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我县“三农”和科技工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等，加强科技创新体系建设，优化配置科技资源，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.主要农业生产各项指标完成情况

　　预计实现农业总产值16.53亿元，同期增长10.5%，其中预计畜牧业总产值达10.46亿元，同期增长10%；完成粮豆播种面积45.94万亩，粮食产量13.59万吨；完成水果产量46.2万吨；出栏肉猪154890头，出栏肉牛15088头，出栏肉羊7130只，家禽出笼2435657只，大牲畜存栏23653头，生猪存栏128800头，能繁母猪存栏13587头，羊存栏7193只，家禽存栏1311826只，肉类总产量15519吨，全县水产养殖面积1100亩，实现农产品加工现价总产值28.11亿元、农业产业化龙头企业销售收入8.1亿元。

　　2.产业扶贫成效显著

　　（1）加强产业扶贫项目建设管理和实施，确保资金发挥效益。紧紧围绕县级脱贫攻坚项目库、乡级路线图、村级施工图，按照“缺什么补什么”原则，全县以项目建设为载体强化帮扶工作，共规划建设项目库资金29.24亿元，其中：产业扶贫建设资金10.87亿元，产业扶贫项目资金占比37%。截止2020年12月，共投入财政整合扶贫资金7.25亿元，其中产业扶贫资金2.96亿元，实施产业项目249个，资金占比41%，实施水果种植、中药材种植、畜牧养殖、发展壮大村集体经济、产业配套设施建设等项目，目前已完工249个，共兑现项目资金2.77亿元。通过加大产业扶贫资金投入力度，扎实推进产业扶贫项目实施，充分发挥了产业扶贫效益。

　　（2）实现了产业扶贫到户全覆盖。积极构建立体产业发展格局，立足农业产业发展基础，突出产业区域优势，因地制宜发展香蕉、甘蔗、油茶、中药材等一批稳产增收产业，共发展扶贫长效主导产业种植面积178.8万亩，年产值17.45亿元，人均主导产业5.3亩，实现了产业扶贫项目对有产业发展条件和意愿的贫困户全覆盖，产业扶贫覆盖率100%。

　　（3）实现了新型经营主体全覆盖到户。认真落实新型经营主体带动贫困户精准脱贫奖补办法奖补政策，采取“龙头企业+合作社+基地+贫困户”等利益联结方式，以土地流转、吸纳就业、保底价收购产品等方式共同合作发展，进一步筑牢贫困户与新型经营主体利益联结机制，带贫减贫益贫成效明显。截至目前，全县累计培育各类新型农业经营主体587个(龙头企业102个，专业合作社有325个，种植大户99户，养殖大户61户)，参与带贫减贫的新型经营主体达473个(龙头企业40个，专业合作社有273个，种植大户99户，养殖大户61户)，实现了新型经营主体对有产业发展意愿和条件的建档立卡贫困户建档立卡贫困户全覆盖，有劳动力、有产业发展意愿的贫困户至少与1个农业新型经营主体建立合作关系，通过新型经营主体的带动，不断促进贫困群众稳定增收。

　　（4）贫困村村集体经济收入达到贫困退出标准。通过积极引导90个贫困行政村通过固定资产出租、转让、异地产业合作等方式，增加行政村集体经济收入，全县90个贫困村集体经济收入均达3万元以上，达到贫困退出标准。

　　3.农村人居环境整治阶段性成效明显

　　（1）农村“厕所革命”方面。截止12月，全县12个乡镇（城关镇除外）镇区已建成无害化卫生公厕34座，达到“每个乡镇至少建设2个以上”的考核标准。完成行政村无害化卫生公厕47座，完成率120.5%。完成无害化卫生户厕改建16438座，完成率100.3%。完成无害化卫生户厕录入16438座，录入率100.3%，正确率100%。

　　（2）农村生活垃圾治理方面。截止12月，全县乡镇镇区生活垃圾处理设施覆盖率为25%，累计投入镇区生活垃圾收储设施建设资金255.78万元，购置垃圾运输车辆71辆，发放垃圾箱（垃圾桶）565个，建设垃圾池、焚烧房11座，实现镇区无生活垃圾乱堆乱放。投入资金1118.75万元，建设村庄生活垃圾收集及焚烧池1579个，发放垃圾桶7036个，垃圾车58辆，清理793个村庄4252.79吨陈年生活垃圾，实现农村生活垃圾得到有效收运处理。并同步建成25个垃圾就近分类、源头减量示范点。

　　（3）农村生活污水治理方面。截止12月，全县2个乡镇镇区实现污水处理，覆盖率16.67%，全县累计建成农村生活污水治理设施151个，全部正常运行，处理规模达3000吨/日，覆盖86个自然村，受益户数7411户，受益人口28668人，农村生活污水治理率为43.81%，超过考核指标10%；污水得到有效管控的474个自然村生活污水乱泼乱倒减少40.16%。

　　（4）村庄规划方面。截止12月，完成92个行政村和1003个自然村村庄规划编制工作，村庄规划编制覆盖率达93.04%；完成《金平县马鞍底乡地西北村古茶山周边村庄规划》编制工作，“多规合一”实用性村庄规划编制已完成阶段性任务。

　　（5）村容村貌方面。截止12月，全县13个乡镇和金平农场共集中整治840余次，出动人员59534人次，清理垃圾7277.16吨，拆除危旧房屋、私搭乱建、残垣断壁703件25000平方米，新建垃圾池100余个，绿化面积8000余平方米。

　　4.农村综合改革取得新成绩

　　抓好农村重点改革任务。深化农业改革，稳定农村土地承包关系，健全和完善农村土地制度。

　　（1）顺利完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。按照《金平县农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案》，2016年全面启动全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作，切实做好确权登记颁证的组织发动、调查摸底、测绘公示、登记颁证、总结验收各个重点环节工作。全县已完成13个乡镇93个村委会1075个村小组农户信息调查64932户，完成农村土地确权登记面积116.0334万亩，颁证6.6133万份，数据已经上交农业部汇交成功。

　　（2）稳步推进农村集体产权制度改革工作。按照《中共金平县委金平县人民政府关于全面推进农村集体产权制度改革实施意见》，在全县93个行政村、4个社区、1150个村民小组全面推开农村集体产权制度改革工作，全县1247个清查单位已完成清产核资和系统数据录入工作，并按《金平县农村集体资产清产核资工作验收方案》要求，进行自查验收。目前，全县农村产权制度改革工作进入成员资格认定阶段，不断健全集体资产清产核资台账和管理制度，有序开展集体成员身份确认、集体资产折股量化、集体经济组织登记赋码工作，已完成集体成员身份确认65%。

　　5.农业项目建设稳步推进

　　（1）高标准农田建设方面。高标准农田建设项目共6个项目7个片区，项目计划投资4522.5万元，亩均投资1350元，到位资金4502.82万元。基本完成项目田间工程建设，完成总投入4220万元。完成阿得博乡水源片区1标段、大寨乡渡口片区1标段竣工初验。目前已开工建设5个片区共2.4343万亩（含高效节水灌溉面积1万亩），完成项目初步设计报告0.7957万亩。预计2021年2月15日前完成金河镇闸门片区、马鞍底乡地西北片区、者米乡巴哈片区、沙依坡乡土马片区、勐拉镇勐拉坝片区竣工验收。

　　（2）“菜篮子”生猪生产项目推进方面。投入上海援滇资金1000万元正在建设中的金平县生猪标准化养殖项目，与温氏家庭农场合作正在建设的红勐绿色生态生猪养殖园区建设项目正有序推进；由云南文智现代农业开发有限公司金平分公司投资建设的设计年存栏生猪5800头勐桥乡红桥生猪规模化养殖场，已投产使用。

　　（3）百香果等新兴水果产业项目推进方面。2020年组织实施投资1000万元的金平县水果标准化种植建设项目。目前已完成金水河、勐拉、勐桥、大寨、马鞍底等乡镇种植百香果8900亩、马鞍底乡火龙果500亩。目前正进行科学种植业肥水管理、病虫害综合防控、果实护理等综合技术培训。

　　6.认真落实各项支农惠农政策

　　（1）做好耕地地力保护补贴兑付工作。2020年共兑付耕地力保护补贴资金2946.490463万元（含2018、2019年结余资金），补贴种植农户67043户，涉及建档立卡贫困户23752户，资金1030.3万元。

　　（2）认真落实退耕还草和农牧民补助奖励等惠农政策项目。2020年共兑现各项惠农资金1627.036万元，涉及全县13个乡镇及金平农场、93个村民委员会、1150个村民小组、41453户农户。

　　（3）做好农机购置补贴工作。全年完成补助资金50万元，落实补贴机具1030台，受益农户816户，其中，建档立卡贫困户172户。

　　（4）认真落实甘蔗产量及良种良法健康种苗补助。金平县2019年至2020年甘蔗种植面积4.574万亩，2020年新植6191亩。全年甘蔗总产量15.4万吨，总产值8162万元。甘蔗产量补助10.3万吨，补助资金825.3万元，受益农户4172户20293人，其中建档户及边缘户1928户9075人；甘蔗良种良法健康种苗补助6191亩，补助资金401.5万元，目前各乡镇正在兑付中。

　　（5）认真落实农业保险政策。2020年全县能繁母猪投保5314头，育肥猪投保5882头。全年共理赔母猪1237头，育肥猪71头，赔付金额141.92万元。完成水稻种植保险341.5亩，玉米种植保险2665.5亩，甘蔗种植保险229.8亩。

　　7.科技创新工作稳步推进

　　（1）做好科技计划项目申报工作。2020年完成申报省科技扶贫示范项目9个，争取到位资金110万元，项目正在按照云南省科技合同书内容有序推进。

　　（2）做好科技型中小企业认定工作。组织4家企业新申报云南省科技型中小企业认定及2家企业申报高新技术企业培育库入库和组织2家企业申报云南省“星创天地”认定工作。

　　（3）扎实推进“双创”工作。组织县级2名选手参加州科技局举办的以“科技战疫 创新强国”为主题的“红河州第四届科普讲解大赛”，并获得“优秀组织奖”，组织4人参加上海科技交流中心科普讲解培训班一期，7月组织金平宝发生物科技有限公司参加云南省创新创业大赛并进入复赛。

　　（4）科技特派员认定工作。以突出特色产业为提升，以科技成果推广应用为主线，更好地为农村科技创新提供平台和农业科技服务能力提升，2020年共完成27名创业致富带头人、种养植大户申报省级科技特派员认定工作。

　　（5）研究与试验发展工作取得新成绩。2020年1月16日和6月1日分别组织县内19家规模以上企业参加红河州科技局组织的研发经费投入培训会和政策解读会，进一步让企业对研发经费统计工作更加深入了解政策，激发企业自主研发动力。2019年州政府下达我县研究与开发经费(R&D)投入700万元目标任务，我县具有研发经费投入3家企业合计投入研发经费1209.7万元，相比2018年研发经费投入579.6万元增加了630.1万元，超额完成任务的172.8%。研究与试验发展经费(R&D)投入强度达0.1516%，与《金政发—关于印发实现2020年全县R&D经费投入占GDP0.12%实施方案的通知》的0.12%目标相比，提前完成并超过目标3个百分点。

　　（6）2020年全县完成测土配方施肥面积43.3万亩，全年积极开展“两杂”新品种的展示评价工作，杂交水稻新品种展示15个，杂交玉米新品种展示16个；测土配方施技术覆盖率达80%,完成化肥减量增效示范区100亩；全年发生各种农作病虫草鼠害67.1万亩，防治面积65.014万亩。其中水稻稻飞虱发生面积1.993万亩，防治1.775万亩，草地贪夜蛾发生3.0681万亩，防治4.0877万亩；全年组织和参与共培训26期1200余人次，发放宣传资料、明白纸等3000余份；抓农产品协同监测，完成全县97个点位的农作物鲜样取样工作，完成率100%，受污染耕地安全利用及严格管控类面积达7.701万亩。

　　8.动物疫病防控形势稳中向好

　　（1）做好常规动物疫病防控。以转变动物防疫工作方式为主线，按照“预防为主”和“加强领导、密切配合、依靠科学、依法防治、群防群控、果断处置”的防控要求，认真组织开展好春、秋两防工作。

　　（2）群策群力非抓好非洲猪瘟防控工作。金平县非洲猪瘟防控应急指挥部严格落实《全面加强金平县非洲猪瘟防控十五条措施》，有效明确了非洲猪瘟防控应急指挥部各成员单位工作职责，形成了多级联动的疫情联防联控工作格局。严格按照农业农村部、省、州相关非洲猪瘟防控视频会议精神和非洲猪瘟相关文件要求，遵从“早、快、严、小”的原则，各乡镇、村积极组织人员对辖区内的生猪养殖场（户）进行日排查，截至11月25日，全县累计排查生猪750942头次，参加排查人员18965人次。排查乡镇13个，村委会97个，养殖场（户）196500户次，屠宰检疫排查27093头。发现异常情况，立即上报，并采样送检。

　　（3）积极开展违法违规调运生猪百日专项打击等行动。2020年以来，为抓好全县非洲猪防控工作，尽快恢复生猪生产，按上级要求，积极开展了违法违规调运生猪百日专项打击、生猪指定通道制度建设、非洲猪瘟防控专项行动等一系列行动，取得了显著成效，县农科局协同县公安、交通、市管、打私办等部门共查获境外走私活猪共11起169头，均全部没收交由无害化处理厂处理。同时县农科、市管局加强市场巡查，共查获1起未经检疫上市销售猪肉案件。金平县通过开展一系列专项行动，切实排除非洲猪瘟疫情隐患。

　　9.依法依规开展农业安全生产工作

　　（1）做好渔业安全生产。加强水库监管，依法取缔水库网箱养鱼，与养鱼户签定渔业船舶安全责任书，2020年开展毒鱼、电鱼、炸鱼等破坏渔业资源执法行动4次，出动执法人员15人次，在全县各乡镇粘贴《禁止在河流毒鱼、电鱼、炸鱼》公告，制作巜禁止毒鱼、电鱼、炸鱼》告示牌6块，发放安全生产资料200余份。

　　（2）做好农机安全生产。与各乡镇农业综合服务中心签订了13份“农机安全生产责任书”,共出动农机监理、管理人员42人次深入13乡镇开展检查，印发农机安全宣传资料共1000余份，开展农机安全检查26次清理排查出无证驾驶人员29人，对排查出的无证驾驶人员全部组织参加了拖拉机驾驶培训。

　　（3）加强行政综合执法力度。全县共出动执法人员589人次，其中检查农药门市267家，下发农药门市整改通知书29份。检查种子门市93家，检查兽药门市43家，共查处违法案件4件。积极配合打私办、公安、交通、市管等部门开展打私工作，共查获境外走私动物共11起，没收走私猪169头，全部没收交由无害化处理厂处理；累计实施检疫20762头，屠宰检疫率100%，全县2个屠宰场共开展非洲猪瘟自检2700余批次、瘦肉精检测1500余批次，检疫检验生猪20762头，未出现阳性病例。

　　10.努力打造绿色食品牌

　　全面落实“抓有机、创名牌、育龙头、占市场、建平台、解难题”工作举措。全年开展果蔬快速检测1890个样品，抽检样品2309个,样品合格率为100%；按照优质产品认证化、认证产品商标化、商标产品名牌化、名牌产品市场化路径，推动金平“区域公用品牌+企业品牌+产品品牌”协同发展。金平县“三品一标”工作一直按照上级要求开展进行，目前，获得无公害农产品认证的企业有3家，获得绿色食品认证的企业有1家，获得有机食品认证有1家。获得无公害农产品认证的企业分别为：金平县金合鹿畜牧养殖有限公司，认证产品为活鸡、鲜鸡蛋；金平十里药材开发有限公司（认证产品为桃、蓝莓）；金平阳光农业科技有限公司（认证产品为香蕉）；获得绿色食品认证的企业为红河云泉农业开发有限公司（认证产品为火龙果）；获得有机食品认证企业为红河云泉农业开发有限公司（认证产品为火龙果49亩）。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2020年末实有人员编制125人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制6人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员5人），事业人员108人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。

　　实有车辆编制4辆，实有车辆5辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2020年度收入合计122,167,705.96元。其中：财政拨款收入115,006,140.96元，占总收入的94.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,161,565.00元，占总收入的5.86%。总收入比上年减少7,136,053.22元，下降5.51%，主要原因分析2020年高标准农田建设等项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2020年度支出合计127,667,347.36元。其中：基本支出17,929,311.66元，占总支出的14.04%；项目支出109,738,035.70元，占总支出的85.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出比上年减少178,409.03元，下降0.14%，主要原因是本年度我单位职工调出，人员经费及办公经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,929,311.66元。与上年对比18,403,116.03元，减少473,804.37元，下降2.57%，主要原因是厉行节约，压缩日常办公经费，加之人员调出，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,203,854.09元，占基本支出的95.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费725,457.57元，占基本支出的4.05%。年人均工资福利支出129,815.82元，年人均公用经费支出5,803.66元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109,738,035.70元。比上年增加295,395.34元，增长0.27%，主要原因分析：2020年白条猪肉冻猪肉储备、林业草原生态保护恢复等项目支出增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：201一般公共服务支出2,924,823.87元（2019年储备白条猪肉）、206科学技术支出1,651,777.21元（2020年科技计划省对下转移支付项目补助）、208社会保障和就业支出69,158.00元（专家基层工作站补助）、211节能环保支出4,648,234.00元（退耕还草补助、中央林业草原生态恢复保护补助）、213农林水支出100,374,270.62元(病死畜禽无害化处理补助、草地夜蛾防控补助、草原生态奖奖补助、处置马堵山库区网箱养殖费用、陆官寨人居环境提升项目、水果标准化种植项目、生猪标准化养殖项目、高标准农田建设项目、农业保险保费补助）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2020年度一般公共预算财政拨款支出115,078,836.68元，占本年支出合计的90.14%。与上年对比增加69,587,293.92元，增长152.96%，主要原因一是我单位加快了病死畜禽无害化处理补助、草地夜蛾防控补助、草原生态奖奖补助、处置马堵山库区网箱养殖费用、陆官寨人居环境提升项目、水果标准化种植项目、生猪标准化养殖项目、高标准农田建设项目、农业保险保费补助等项目实施进度，项目支出增加；二是在职人员工资正常晋升。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,924,823.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于2019年储备白条猪肉支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出1,651,777.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于对企业费用补助；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,557,335.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、遗嘱生活补助等支出；

　　9.卫生健康（类）支出19,772.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于新冠肺炎疫情防控守卡点人员伙食补助；

　　10.节能环保（类）支出4,648,234.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于产业项目生产发展、差旅费、办公费支出；

　　11.城乡社区（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于办理农办业务产生的费用；

　　12.农林水（类）支出103,226,893.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.70%。主要用于职工资福利、种植业、渔业、农机、农业产业化组织、农业生产发展项目等方面支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为281,300.00元，支出决算为394,320.68元，完成预算的140.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为346,117.68元，完成预算的123.04%；公务接待费支出决算为48,203.00元，完成预算的17.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚任务重，农业项目多，车辆使用频繁，加之公务用车年限较长，车况较差，汽车维修等费用超出预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加223,091.23元，增长130.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加268,850.83元，增长347.95%；公务接待费支出决算减少45,759.60元，下降48.70%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年脱贫攻坚任务重，农业项目多，车辆使用频繁，加之公务用车年限较长，车况较差，汽车维修等费用增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出346,117.68元，占87.78%；公务接待费支出48,203.00元，占12.22%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出346,117.68元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出346,117.68元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于高标准农田建设项目、水果标准化种植项目、生猪标准化养殖项目等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费48,203.00元。其中：

　　国内接待费支出48,203.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待99批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农科局各站所相关业务联系发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2020年机关运行经费支出725,457.57元，与上年对比增加25,535.71元，增长3.64%，主要原因分析因履行职能职责，完成各项任务目标导致运转支出增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费等等保障机构正常运营方面的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局资产总额118,301,177.1元，其中，流动资产34,054,025.32元，固定资产8,977,369.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程74,819,935.31元，无形资产449,847.3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41,516,052.47元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值3999元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额18,413,929.99元，其中：政府采购货物支出2,799,020.0元；政府采购工程支出15,614,909.99元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括基础设施建设项目、扶贫项目、行政设施及培训等项目支出

　　4.机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000232601111