金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2020年度部门决算

　　监督索引号53253000443401000

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.金平县人民政府向红河州人民政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州人民政府及其部门转由金平县人民政府办理的其他事项。

　　2.负责金平县人民政府会议的准备工作，协助金平县人民政府领导组织实施会议决定事项。

　　3.协助金平县人民政府领导组织起草或审核以金平县人民政府、金平县人民政府办公室名义发布的公文。

　　4.研究各乡镇人民政府和县直部门、单位请示金平县人民政府的事项，提出办理意见，报金平县人民政府领导审批。

　　5.根据金平县人民政府领导的指示，对金平县人民政府部门之间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报金平县人民政府领导决定。

　　6.负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草中共金平县委、金平县人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草金平县人民政府领导的重要讲话和其他文稿。

　　7.围绕中共金平县委、金平县人民政府的中心工作和金平县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责金平县人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　8.督促检查各乡镇人民政府和金平县人民政府各部门对金平县人民政府决定事项及金平县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向金平县人民政府领导报告。指导县、乡政府系统政务督查工作。

　　9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由金平县人民政府和金平县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

　　10.负责金平县人民政府应急值守工作。协助金平县人民政府领导做好需由金平县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作，及时向金平县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实金平县人民政府领导指示。

　　11.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给金平县人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理县政府领导交办的信访事项。

　　12.负责全县政务信息工作。

　　13.负责全县公务用车的审批、监督、管理工作；负责对全县公务用车的编制、配备、购置、处置进行管理和审核（执法执勤车除外），对全县公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理。

　　14.承办金平县人民政府和金平县人民政府领导交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年以来，县政府办公室在县委、县政府的坚强领导下，在全办领导干部的共同努力下，紧紧围绕县委、县政府的决策部署和要求，坚持把“三服务”宗旨贯穿工作始终，牢固树立精品意识、效率意识、服务意识，积极参与政务、管好事务、搞好服务，全面履行工作职责，较好地完成了各项工作任务。

　　1.着力聚焦“两不愁、三保障”，精准帮扶卓有成效

　　县政府办公室认真贯彻中央和省州县脱贫攻坚工作决策部署，围绕脱贫摘帽目标任务，聚焦“六个精准”，进一步压实脱贫攻坚责任，细化帮扶措施，补齐“两不愁三保障”短板弱项，脱贫攻坚工作取得显著成效。一是狠抓“户户清”工作。积极组织干部职工到挂联乡镇开展“户户清”行动，全面准确摸清贫困村贫困户基本情况，分析致贫原因和实际需求，根据“五个一批”对贫困户分类研判，因户施策，界定贫困户扶持类型。2020年以来，政府办公室召开专题研究定点扶贫工作会议11次；领导班子成员实地到定点帮扶点老勐村委会调研指导14人次，49天；组织干部职工到户开展走访帮扶工作801人次。二是狠抓定点帮扶工作。按照县委、县政府的统一决策部署，派出2名驻村扶贫工作队员，深入开展对口帮扶工作。选派驻村扶贫工作队员和贫困对象动态管理工作队员驻村入户开展脱贫攻坚工作，严格对照贫困人口、贫困村、贫困乡镇退出的标准，对2019年计划退出的老勐贫困村进行对标对表，确保2019年老勐村委会预脱贫5户19人如期脱贫出列。2020年，县政府办干部职工私人出资为贫困户解决“家徒四壁”，消费扶贫投入10万余元。三是狠抓扶志脱贫。帮扶责任人深入基层向群众宣传脱贫攻坚相关政策，讲解实干才能兴家的道理，激发贫困户内生动力。进村入户，共同与村民打扫卫生、收家治家，督促形成文明、科学、健康的生活方式，着力改善人居环境，积极推进农村精神文明建设。四是狠抓工作信息交流。由联系分管扶贫副县长的办公室副主任和1名工作人员负责日常的信息交流，积极参与工作调研，做好政策研究，创新扶贫方式，为县委、县政府决策出谋划策。同时，认真做好经验总结，抓好典型培养和宣传推介，及时上报扶贫工作信息。

　　2.着力从严落实防控措施，筑牢筑实疫情防控防线

　　县政府办公室积极按照县委县政府应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组指挥部要求，迅速行动，沉着应对，在疫情防控中践行初心使命，多措并举，坚决打赢打好疫情防控阻击战。一是提高政治站位，在疫情防控中做细做实。抽调4名人员到县委县政府疫情防控指挥部工作，全力服务全县疫情防控大局；及时制定县政府办公室疫情防控方案，多次召开疫情防控工作会议，部署落实县委县政府疫情防控指挥部工作要求，明确任务分工，强化任务落实，扎实做好疫情防控各项工作；严格要求本单位干部职工戴口罩上班，定期对办公楼进行清洁消毒防疫，并设置体温测量点，对进出人员逐一测量体温并登记造册；对本单位干部职工外出情况进行全面排查摸底，严防死守可疑疫情扩大影响。二是积极履职尽责，在疫情防控中担当作为。积极做好疫情防控后勤服务保障，为集中隔离医学观察人员、医务人员、安保人员提供后勤服务；按照责任片区划分，实行疫情防控网格包保责任制，将疫情防控责任落实到个人，共开展本单位责任片区疫情防控排查工作9次，严格做到“不漏一户、不漏一人”，积极参与到疫情防控行动中来。

　　3.着力提高以文辅政水平，参谋助手作用充分发挥

　　始终以打造“参谋团”“智囊团”为目标，不断加强学习，全面提高理论素养，为领导服好务、服务好，全面提升了辅政能力和水平。一是办文办会水平进一步提高。在办文、办会上，始终做到把好文件关、会议关和活动关，大力精减“三多”，不该发的文件一律不发，不需开的会议一律不开，把领导同志从繁重的事务中解脱出来，集中精力谋全局、抓大事。在材料起草上，注重一个“精”字，在紧跟领导思维、掌握领导风格的基础上，更加注重材料的逻辑性、可行性、简洁性，反复推敲、精中求精，确保为领导起草出高质量、高水平的文字材料。共完成工作报告、领导讲话、情况汇报等重要材料100余篇。在公文处理上，严格按照新修订的《党政机关公文处理工作条例》，严把行文、运转、审批关，实行公文运转各环节限时办理、超时催办制度，将责任落实到股室和具体个人，做到传递迅速、送批及时。共制发各类公文193份，收到并办理各级各类文件4746份。在会务办理上，认真做好全县重要会议、重要活动的筹备、组织和服务工作。成功承办县政府常务会、经济运行分析会、重点项目推进会以及其他专题会议41次。做到了会前周密准备，会中细致服务，会后狠抓落实，会务质量明显提高。二是信息调研工作取得新成效。改变过去只注重数量质量的调研方式，更加注重调研的成果转化。按照年初确定的调研目标，积极深入乡镇、部门、企业，重点围绕脱贫攻坚工作、疫情防控、产业发展、易地扶贫搬迁、城乡建设、招商引资等主要工作和群众关注的热点难点问题开展调研，并撰写了一系列调研报告，及时反映工作措施和进展情况，为领导科学决策提供了参考依据。切实加强政务信息报送工作，建立奖励机制，制定下发《金平县人民政府办公室关于2020年度全县政府系统信息报送工作目标考核任务及计分标准的通知》，做到了人人有任务、个个有压力，信息调研质量和上采率大幅提高。紧贴中心、围绕大局，全力推动金水河边贸扶贫产业园建设等领导关注的重点、群众关心的热点、脱贫攻坚的难点、改革进程中的焦点等各项工作取得新成效。2020年，共上报《金平信息》50期，编印《金平政务信息》32期205条（篇）,推动了信息报送工作科学化、制度化、规范化。

　　4.着力强化综合协调职能，政务工作运转高效顺畅

　　着力抓好办公室的综合协调服务工作，热情主动为各级领导、部门和群众搞好服务。一是协调服务纵深推进。积极做好县四套班子领导及办公室、县级各部门及各乡镇之间的工作协调，进一步深化纵向协调、横向合作机制，坚持原则性和灵活性相结合，积极稳妥处理好各种关系，认真做好领导干部外出报备工作，推动各项工作顺利开展。二是行政后勤保障有力。认真贯彻《党政机关国内公务接待管理实施细则》《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》等规定，严格按照接待范围和标准，做到热情周到、勤俭节约、优质高效。圆满完成国家部委、省、州领导到我县考察等各类接待任务45场，接待来宾200余人次，积极做好县政府领导赴国家部委、省内外汇报工作、招商引资、交流学习等活动的协调服务工作，为政府各项工作高效有序运转创造了良好的内外部环境。三是应急值守基础夯实。进一步加强突发事件预防工作，积极协调有关部门开展监测预警、隐患排查、宣传演练、完善预案等工作，提升突发事件应对能力；进一步加强日常管理和值班值守工作，严格执行并督促各乡镇、金平农场、县直有关部门落实领导带班制度和24小时值班制度，确保信息及时畅通；及时科学有效处置各类突发事件，2020年以来，积极参与处置“3.03”冰雹灾害、“3.21”事故、“4.10”风雹灾害、老勐镇“4.23”泥石流灾害等突发事件，积极配合好县委办对部门及乡镇在岗值班值守情况的抽查工作，向州政府总值班室上报值班信息5期，将突发事件损失程度降至最低，有效保障人民群众生命财产安全。

　　5.着力加大政务督查力度，政府决策部署有效落实

　　进一步加强和改进政府督查工作，健全完善政务督查机制，加强督查队伍建设。坚持自查与抽查、书面与实地、经常与定期、单项与综合等方式相结合，紧紧围绕州县《政府工作报告》、县委、县政府的重大决策部署等重点事项开展督查，及时通报各项工作进展情况。2020年，共开展综合性督查6次，其中实地综合督查3次，共撰写督查报告6篇；承办县人大代表建议96件，县政协提案80件。由县人民政府集中资金统一答复代表建议6件，政协提案8件，答复资金36万元；其余代表建议、政协提案，结合单位部门业务性质转由有关部门办理，县政府办已组织召开建议提案交办会，将办理责任分解细化到部门。

　　6.着力推进电子政务建设，政府服务水平大幅提升

　　深入推进政务公开工作，不断完善政府网站信息内容建设。2020年，金平县人民政府门户网站共发布信息900条，其中普通信息公开601条，其他信息299条。政府公众号共发布信息86条，受理并答复统一信箱（红河州政府）54件。通过政府网站与公众号并行运作，金平县政府信息与政务公开工作的全面性、时效性以及政府工作的透明度得到进一步提升，广大人民群众的知情权得到进一步的保证。保障各级电视电话和普通会议共241场，参会人数26724人次，有效节约了会议成本。协同办公平台OA系统党政机关全覆盖，加强推进手机OA应用，文件阅处效率得到有效提高。

　　7.着力推进依法行政，法治环境整体不断优化

　　认真贯彻落实依法治国基本方略，大力弘扬法治精神，推进法治政府和服务型政府建设。一是完善规范性文件监督管理制度。进一步规范文件发布审核备案行为，做好政府的法律顾问。聘请法律顾问7名，共处理法律顾问事项143件、法律专项事项1件，出具法律意见书65份、法律尽职调查报告1份。二是严厉打击走私违法犯罪活动。围绕“斩断走私利益链条”的工作目标，把“排班布点、联防联控、堵源截流、严查严打”贯穿始终，坚持联防联控、严查严打、打防结合，深化“一线堵”“二线查”“管市场”等措施，进一步提升边境的人防、物防、技防综合效能，最大限度把走私货物堵在境外，杜绝走私物品流入市场。2020年1月至10月30日，金平县共查获66批次32车约30.63吨价值约184.73万元走私货物；其中：冻品7车约27.38吨，白糖2.4吨，水牛132头，活猪172头，活鸡244只，柠檬620千克，电子垃圾及化妆品30件。

　　8.着力加强自身建设，机关综合素养明显提升

　　一是思想政治理论和业务水平不断提高。坚持把学习纳入工作的一部分，把理论学习与工作方法的改进提高结合起来，坚持集体学习制度，推进学习制度化、经常化。通过制定学习计划，完善学习制度，开展形式多样的学习活动，重点学习党的十九届五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，及疫情防控、脱贫攻坚、党风廉政、业务知识等方面内容，共组织集体学习17次，同时积极安排工作人员外出参加电子政务、信息、文秘等方面业务知识培训，切实提高了干部职工理论水平和工作能力。二是加强党风廉政建设和党员干部廉政教育。将党风廉政工作列入办党组重要议事日程，党组书记与党组成员，党组成员与分管股室及下属单位负责人层层签订了党风廉政建设目标责任书，使廉政责任细化到人，分化到岗，进一步明确了党组成员及各股室和下属单位负责人对党风廉政建设应负的责任，注重谈话提醒，注重违纪通报文件学习，举一反三自检自查，防微杜渐，增强带头执行中央八项规定的自觉性，自觉做廉洁自律的表率，在全办形成了学廉、倡廉、履廉的浓厚氛围。三是机关作风明显转变。根据基层减负年有关文件及会议要求，针对“文山会海”“三公”经费支出、公务用车管理等突出问题进行了专项整治，联合县纪委、县委督查室开展明查暗访工作，进一步规范公务用车管理，严明了开会纪律、值班值守规定等。以县政府名义自主召开的全县性会议同比减少18.75%；县政府及县政府办公室发文同比减少16.94%。县政府办公务接待、公务用车运行维护费支出同比分别下降58.56%、71.84%。

　　今年来，县政府办工作虽然取得了一定的成绩，但离县委、县政府的要求，与新形势下办公室面临的新任务、新要求相比，还存在一些不足和差距：一是人少事多，个别人员身兼数职，有时工作质量和效率不够高；二是忙于事务，深入基层调查研究相对少；三是以文辅政能力还不够突出，部分年轻文秘人员的综合文字能力还需加强；四是责任意识、协作意识有待加强。针对存在的不足，我们将高度重视，强化措施，切实加以改进。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县人民政府。

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县人民政府发展研究中心。

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府发展研究中心机构编制方案是根据《关于市县机构改革的总体意见》（云办发〔2018〕46号）和《中共红河州委办公室、红河州人民政府办公室关于印发< 金平县机构改革方案>的通知》（红办发〔2019〕19号）精神，制定的本方案。设置情况是组建县政府发展研究中心，作为县政府直属事业单位，主管部门是金平苗族瑶族傣族自治县人民政府，单位类别属于公益一类，经费来源由财政全额拨款，机构规格属于正科级；内设机构有办公室、研究股。主要职责是围绕县委、县政府的中心工作，对全县经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性的重大问题开展研究，为县委、县政府提供决策建议和咨询意见。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2020年末实有人员编制 44人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员13人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员16人。其中：离休1人，退休15人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2020年度收入合计19,351,894.52元。其中：财政拨款收入16,276,344.52元，占总收入的84.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,075,550.00元，占总收入的15.89%，与上年对比增加3,668,407.31元，增长23.39%。主要原因分析:为把控资金使用及管理，非同级财政拨款比上一年减少，但2020年增加其他扶贫资金700,000元、缉私工作经费4,180,000元、行政中心一楼视频会议室改造资金500,000元及民族团结专项经费和疫情防控经费补助，使本年总收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2020年度支出合计13,609,272.75元。其中：基本支出9,486,905.75元，占总支出的69.71%；项目支出4,122,367.00元，占总支出的30.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,191,021.19元，增长9.59%,主要原因分析：虽然单位继续实施单位内部控制，严把支出关，实现厉行节约等举措，但2020年增加了扶贫补助资金、涉私货物储存费、疫情防控经费等支出，本年总支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,486,905.75元。与上年对比增加10,29,614.42元,增长12.17%，主要原因分析:一是人员增加，基本工资及奖金增加；二是由于本年疫情形势严峻，加上脱贫攻坚工作，干部职工下乡、出差频繁，领导用车次数增多，相应的产生差旅费和领导用车费用增加，导致办公经费增加，三是由于2019年签打私货物仓储费为支出，打私货物仓储费本年才支出，所以委托业务费增加，四是疫情防控经费和创卫经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,046,306.02元，占基本支出的63.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3,440,599.73元，占基本支出的36.27%。年人均工资福利支出135305.44元，年人均公用经费开支81919.04元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,122,367.00元。与上年对比增加161,406.77元, 增长4.07%，主要原因分析:2020年增加了贫困县退出调研经费、疫情防控经费、创卫经费等项目支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：贫困县退出调研经费是为了保障2020年扶贫攻坚工作顺利开展，按照州级工作安排部署，聘请第三方机构进行评估并顺利完成了工作；疫情防控经费是为了按照党中央、国务院决策部署，高度重视地方疫情防控工作，切实增强做好地方疫情防控工作的政治责任感、使命感和紧迫感，全力做好学校疫情防控经费保障工作。创卫经费是为加快城市基础设施建设步伐，改善城市环境，完善城市服务功能，整合城市卫生资源，为人民群众创造更加优美的工作、学习、生活环境，提高市民健康水平和社会经济发展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出10,515,058.75元，占本年支出合计的77.26%。与上年对比减少1,389,888.58元,下降11.67%。主要原因分析：按照州级工作安排部署，聘请第三方机构进行评估，且2019年已完成大部分工作，2020年减少了贫困县退出调研经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,911,344.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.75%。主要用于保障政府开展协调事务和正常运转的经费支出，如：工资福利支出4，964，639.43元，属于人员经费，占一般公共服务（类）支出的55.71%。商品和服务支出3，515，326.73元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、委托业务费、三公经费等，占一般公共服务（类）支出的39.45%。对个人和家庭的补助199，862.73元，包含生活补助、奖金等，占一般公共服务（类）支出的2.24%.资本性支出231，516.00元，主要用于购买办公桌桌椅、电脑等，占一般公共服务（类）支出的2.60%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　我单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　我单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　我单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　我单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　我单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出908,713.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于机关、事业人员的养老保险、职业年金支出。机关事业单位养老保险缴费590，043.04元，占社会保障和就业（类）支出的64.93%,。职业年金缴费128，145.82元，占社会保障和就业（类）支出的14.10%。其他商品和服务支出9，910.00元，主要用于退休人员工作经费，占社会保障和就业（类）支出的1.09%。对个人和家庭的补助180，615.00元，包含离休费、春节慰问金、抚恤金。占社会保障和就业（类）支出的19.88%。

　　9.卫生健康（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于新冠肺炎疫情防控支出，如购买口罩、纸巾、洗手液、电脑等物资。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出675,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。2020年下达退出贫困县精准扶贫调研经费700，000.00元，67，5000.00元全部用于聘请第三方脱贫攻坚检查劳务费支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为292,000元，支出决算为130,109.75元，完成预算的46.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为85，883.75元，完成预算的47.19%；公务接待费支出决算为44，226.00元，完成预算的40.21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆无偿划拨给机关事务局，我办车辆减少，维修费减少；照厉行节约和内控制度管控，严控支出，接待费减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少277,059.27元，下降68.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少207,578.27元，减少70.73%；公务接待费支出决算减少69,481.00元，下降61.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：车辆无偿划拨给机关事务局，我办车辆减少，维修费减少；2020年由于脱贫攻坚工作接近尾声，干部职工下乡比2019年少，公车使用量减少；按照厉行节约和内控制度管控，严控支出，压缩开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出85,883.75元，占66.01%；公务接待费支出44,226.00元，占33.99%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出85,883.75元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出85,883.75元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于政府办开展日常工作、脱贫攻坚、打私、疫情防控调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费44,226.00元。其中：国内接待费支出44,226.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次516人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府办负责工作及协调事务等工作发生的接待支出。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2020年机关运行经费支出3,440,599.73元，与上年对比增加637,113.30元,增长22.73%。主要原因分析：2020年疫情形势严峻，为了维持边境管控，增加了疫情防控经费；扶贫及疫情防控工作职工下乡和出差频繁，车辆运行费及人员差旅费增加。部门机关运行经费主要用于保证机关运行的办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室资产总额19,538,684.58元，其中，流动资产13，991,307.08元，固定资产5,228,741.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程300,000.00元，无形资产18,635.65元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,484,124.32元，其中;流动资产增加4,808，991.93元，固定资产减少339,302.26元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加14,434.65元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额392,999.75元,其中：政府采购货物支出374,116元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出18,883.75元。授予中小企业合同金额392,999.75元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算拨款收入，是指当年收到财政部门拨入的资金。

　　3.社会保障和就业支出，主要是指本单位退休人员工资支出。

　　4.医疗卫生和计划生育支出，主要是本单位按规定计提的应缴纳的城镇职工医疗保险(单位部分）。

　　5.一般公共服务支出，主要是用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自住择业军转干部退役金等。

　　6.住房保障支出，主要是本单位按政策规定计提应缴纳的住房公积金。

　　7.农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

　　监督索引号53253000443401111