金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算

　　监督索引号53253000262801000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是宣传贯彻党的路线方针政策和中央、国务院、省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的重大决策部署和法律法规，结合实际拟定全县扶贫开发和脱贫攻坚的政策、措施，拟定全县扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划、深度贫困地区脱贫规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

　　二是会同有关部门研究拟定县级财政扶贫资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

　　三是组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据。提请金平县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发和脱贫攻坚中的重大问题。负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。

　　四是统筹组织开展行业扶贫工作，协调推进行业扶贫责任、政策、工作的落实。

　　五是负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险补偿资金。

　　六是宣传发动社会各界参与扶贫开发和脱贫攻坚，负责中央和省州机关企事业单位定点扶贫，沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位、驻金单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

　　七是积极统筹组织做好上级脱贫攻坚考核筹备工作，配合完成中央、省、州定点扶贫单位考核及贫困退出评估检查等工作。

　　八是承担南部山区综合开发领导小组办公室的职责，负责处理日常工作，编制总体规划和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作。根据领导小组安排，对目标任务完成情况组织考核验收。

　　九是完成县委、县政府和县扶贫开发领导小组交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一是战“疫”战“贫”两手抓保障脱贫攻坚顺利开展。今年年初，受新冠肺炎病毒疫情影响，金平县认真按照中央、省、州部署要求，坚持战“疫”战“贫”两手抓、两不误，在全面抓实疫情防控同时，坚定信念不减、力度不减、步伐不减的按计划推进脱贫攻坚工作开展。一是按照中央、省、州《有效应对新冠肺炎疫情防控影响抓实脱贫攻坚工作的通知》要求，全面跟踪监测和抓实涉及金平县19项工作落实，并按要求每周形成报告报州扶贫办和县脱贫攻坚指挥部领导，为全县脱贫攻坚工作奠定信息基础。二是按照上级要求，围绕问题整改、补短板、强弱项等要求，全面统筹全县脱贫攻坚工作有序有力推进。三是在确保疫情不影响前提下，持续发动脱贫攻坚“百日总攻行动”“百日提升行动”，统筹组织各级各部门下沉一线，围绕“两不愁三保障”达标、收家治家、人居环境等，全面打好打牢脱贫出列基础，积极巩固和提升脱贫攻坚成果。

　　二是健全数据信息抓实精准扶贫的根本。全面加强国办数据信息建设和比对清洗工作，确保数据信息真实并适时动态，为全县脱贫攻坚推进提供真实数据信息根本保障。一是指导各乡镇完成“5+1”类人员收集整理工作，于3月初完成各乡镇上报全县公安户籍常住户73363户329618人，全县建档立卡户28260户123804人（已脱贫建档立卡户26929户119291人，未脱贫1331户4513人）。二是完成对乡镇、村、户档案指导工作。精准扶贫信息管理中心完成对全县13个乡镇、13个贫困村及部分户档案的抽查，各乡镇不同程度存在问题，共发现问题70余条，同时反馈相应乡镇进行整改，目前已完成整改。三是指导各乡镇对建档立卡户、边缘户受疫情影响务工意愿、产业就业帮扶需求信息采集、录入工作。完成采集、录入30339户131957人，通过统计，有产业需求采集17156户76221人、有就业意愿15062户27366人。四是指导各乡镇认真开展扶贫对象动态管理工作。4月份指导各乡镇开展好2020年上半年及年度扶贫对象动态管理工作，全县建档立卡贫困户由2019年底的28260户123804人调整到28246户124034人，未脱贫贫困人口由1331户4513人调整为1329户4476人，贫困发生率为1.26%。9月底启动新的动态管理工作，11月15日动态管理工作结束后，剩余贫困对象1321户4430人全部清零，全县建档立卡户28222户124225人全部脱贫。

　　三是把项目库建设作为精准施策的基础。一是项目计划。金平县2020年计划整合涉农资金规模54,100.28万元，其中：中央资金预计到位44,237.1万元，省级资金预计到位5,949.33万元，州级资金预计到位3,331.65万元，县级资金预计到位582.22万元。二是项目执行。目前，金平县2020年共安排统筹整合使用财政涉农资金72,041.7万元（第一批39,472.79万元、第二批4,847.75万元、第三批5,219.24万元、第四批21,962.7万元、第五批539.22万元），实施项目759个。三是项目检查。从2020年开始，县脱贫攻坚指挥部项目管理小组每季度联合财政等部门深入基层检查一次，重点对项目启动、质量管理、目标控制、群众知晓等方面进行检查，发现问题及时督促整改，提高资金使用效益，使项目达至预期目标。目前，共组织项目检查3次，发出通报2期，检查项目171个。

　　四是挂牌作战打好贫困歼灭战消除剩余贫困对象。按照“半月一分析、半月一报告、半月一反馈”工作要求，全面深入开展脱贫攻坚挂牌作战工作。统筹各个挂牌作战小分队和行业扶贫作战队采取风险排查、分析研判、制定清单、移交报送、真战实战的工作步骤进村入户开展挂牌作战工作，结合“百日总攻”行动，扎实推进各类问题排查和整改，做实脱贫攻坚基础，确保顺利通过贫困县退出省级实地考核评估。39名县处级领导按照每月至少2次到脱贫任务较重的现场调度参战的要求带队调度参战100余次；29支县级作战小分队对1个未出列村（勐桥乡新寨村）、7个贫困发生率2%以上的村和20个有剩余贫困人口的村开展挂牌作战120余次；县级各行业部门围绕行业职责对13个乡镇开展行业作战200余次；乡级作战小分队对辖区内有边缘户、脱贫监测户的村开展乡级作战300余次。实现脱贫不稳定户和边缘易致贫户未有返贫致贫情况发生，1个未出列村和未脱贫1321户4430人均达到脱贫标准。

　　五是强化宣传营造“合力攻坚、尽锐出战”氛围。县脱贫攻坚指挥部政策宣传组，积极挖掘、提炼全县脱贫攻坚经验典型，充分利用各级新闻媒体，以正能量加强全县脱贫攻坚政策、工作进展、典型成效等宣传，积极营造良好的全县脱贫攻坚“合力攻坚、尽锐出战”氛围。截至目前，撰编写信息573余篇，编辑各级部门报送信息1450余篇，省级采用38篇，州级采用67篇（其中：州级脱贫攻坚微信公众号《脱贫攻坚大会战》采用9篇，红河日报、中国红河网等综合采用31篇）。截至目前《金平脱贫攻坚》微信公众号关注人数10589人，阅读总人数在421592人，阅读总数456460次，目前共推出223期1427条信息，摄制了金平县脱贫攻坚等专题片。并通过提炼和推荐先进典型，总结提炼全县好的工作经验做法、优秀扶贫典型人物等内容编印《金平县脱贫攻坚典型案例汇编》，共收集整理我县脱贫攻坚典型案例46篇。

　　六是建立健全返贫监测和防贫机制抓实返贫防控。建立县、乡、村三级动态监测机制，通过“网格化”到户到人，重点盯紧“两类人员”、“5+4”类人员（“低、危、重、残、无”和教育负担过重、独居老人、特困供养人员、多人户人口），挂联干部、乡镇联系领导、村网格员每月至少入户走访1次，坚持“一月一监测、一月一分析、一月一汇总、一月一通报”，加强脱贫风险分析研判。同时，构建挂联干部帮购综合保险、民政兜底（救助）政策、设立精准防贫救助基金的方式，构建“保险+政策+基金”的“三位一体”防贫机制，解决农村户籍人口因病、因灾或其他重大事故致贫返贫问题。通过返贫监测和防控，有效将返贫苗头扼制于萌芽、将返贫隐患防患于未然。

　　七是开展“账账相符、账实相符”行动抓实做细账实。制定下发《金平县开展扶贫数据信息“账账相符、账实相符”行动方案的通知》，要求各级各部门认真核对比对，实事求是核实贫困户信息，抓好边缘户信息采取，由乡镇核准后在国办系统中修改完善，同时由县脱贫攻坚指挥部组建督导组，深入乡镇和部门督导，检查和督导乡镇与部门建设台账，确保实现行业部门、县乡之间数据的一致与闭合，做到“账账相符、账实相符”。金平县组织开展“账账相符、账实相符”专项行动，全县各行业部门比对数据共7879180条；各级帮扶责任人通过全国扶贫开发信息系统APP核查上报修改问题76960条；核查过录数据疑似问题10243条，需修改数据10206条，已经完成10206条修改，无法修改上报豁免37条。

　　八是充分发挥小额信贷金融帮扶到户作用。2020年以来到期290户，金额1,220.5万元，展期户数0户，续贷户数0户，办理借新还旧户数63户，金额242.18万元。2020年计划放贷1.5亿元，完成贷款2344户，贷款金额9,916.78万元。

　　九是有序推进外交部定点帮扶助力脱贫攻坚。申报项目32个项目资金1,300万元，现到位1,368.8万元，实施温饱项目6个、教育项目12个、卫生项目5个，产业项目2个，培训项目2个、其他项目2个，现项目均已开工建设。

　　十是推进东西部协作注入脱贫攻坚资源。根据4月17日红河州财政局下发的《红河州财政局关于预拨2020年上海市对口帮扶云南省项目资金的通知》，下达红河州项目资金34,177.4万元，其中安排金平县实施产业发展、农村建设、劳务协作、人才培训项目5,265万元，另外计划外和携手奔小康资金600万元，总计资金5,865万元，实施帮扶项目40个，目前完成建设39个，项目完工率97.5%，资金使用额5,349万元，资金使用比率91.2%。项目惠及13乡镇25个村委会带动贫困户2030户8257人。抓紧省办系统的梳理和录入工作，规范台账资料的整理和装订，督促项目实施单位整理项目台账资料装订成册。

　　十一是把促进消费扶贫作为推动脱贫攻坚的抓手。县扶贫开发领导小组办公室印发《关于定点扶贫单位开展消费扶贫的通知》，向全县机关事业单位发出消费扶贫倡议。截至6月30日全县认定推荐扶贫产品28个，已经入驻政府采购贫困地区农副产品平台（832平台）4个合作社和3个公司，入驻产品14个，扶贫产品认定后，通过供应商入驻政府采购贫困地区农副产品平台（832平台）、外交部牵线入驻农行掌银行渠道外交部专区、金平淳德农业开发有限公司及合作社、公司线上线下销售，实现销售收入281.4万元，带动建档立卡贫困户2424人增加经济收入。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年度收入合计30,166,281.84元。其中：财政拨款收入30,166,281.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年5,576,895.50元对比，增加24,589,386.34元，增长440.92%，主要原因是2020年新增扶贫小额贷款风险补偿金、小额扶贫贷款贴息资金、者米乡下新寨村委会兴发岭基础设施项目以及人员增资、职级变动等增加收入。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年度支出合计30,144,948.70元。其中：基本支出3,521,128.70元，占总支出的11.68%；项目支出26,623,820.00元，占总支出的88.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年6,567,186.54元对比，增加23,577,762.16元，增长359.02%，主要原因是2020年新增扶贫小额贷款风险补偿金、小额扶贫贷款贴息资金、者米乡下新寨村委会兴发岭基础设施项目以及人员增资、职级变动等增加支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,521,128.70元。与上年决算数3,216,386.27元对比，增加304,742.43元，增长9.47%，主要原因是2020年人员工资正常晋升、职级变动、死亡抚恤金增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,292,931.84元，占基本支出的93.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出228,196.86元，占基本支出的6.48%。年人均工资福利支出121,960.44元，年人均公用经费开支8,451.74元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,623,820.00元。与上年决算数3,350,800.27元对比，增加23,273,019.73元，增长694.55%，主要原因是2020年新增扶贫小额贷款风险补偿金、小额扶贫贷款贴息资金、者米乡下新寨村委会兴发岭基础设施项目等项目支出。具体项目开支及开展工作情况：用于小额扶贫贷款风险补偿10,000,000.00元，小额扶贫贷款贴息资金10,000,000.00元，者米乡下新寨村委会兴发岭村民小组基础设施项目3,500,000.00元，驻村扶贫工作队员工作经费1,280,000.00元，精准扶贫、精准脱贫工作经费500,000.00元，扶贫工作总队长（副总队长）工作经费42,600.00元，扶贫项目管理费350,000.00元，脱贫攻坚工作经费951,220.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出30,144,948.70元，占本年支出合计的100.00%。与上年决算数6,332,613.32元对比，增加23,812,335.38元，增长376.03%，主要原因是2020年新增扶贫小额贷款风险补偿金、小额扶贫贷款贴息资金、者米乡下新寨村委会兴发岭基础设施项目以及人员增资、职级变动等增加支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出575,506.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险费他退休人员退休费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12. 农林水（类）支出29,569,441.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.09%。主要用于发放人员工资、机关运行、会议培训、办公设备购置及扶贫小额贷款贴息等支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38,200.00元，支出决算为174,932.00元，完成预算的457.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为174,932.00元，完成预算的457.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因分析：由于县脱贫攻坚指挥部办公室下设我办，指挥部抽调人员和我办合并办公，我办承担了指挥部的职能职责，全县涉及脱贫攻坚迎检的接待由我单位接待，“三公”经费增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少238,240.00元，下降57.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少238,240.00元，下降57.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是，2020年度外来调研和各乡镇到指挥部汇报工作的次数逐渐减少，接待次数和接待人数较2019年有大幅下降，公务接待费用支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出174,932.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费174,932.00元。其中：

　　国内接待费支出174,932.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待407批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,637人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中央、省、州督查考核组、外交部、上海对口帮扶部门、乡镇业务培训等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费支出228,196.86元，与上年决算数175,487.99元对比，增加52,708.87元，增长30.04%，主要原因是2020年是我县脱贫攻坚决战决胜之年，办公用品、办公耗材等各项支出增加。部门机关运行经费主要用于办公用品、办公耗材、办公设备等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室资产总额5,825,128.35元，其中，流动资产1,575,105.58，固定资产4,0395,94.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产210,428.07元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72,510.13元，其中固定资产减少49,772.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额3,511,780.00元，其中：政府采购货物支出11,780.00元；政府采购工程支出3,500,000.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额11,780.00元，占政府采购支出总额的0.33%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况表

　　详见附表10

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表11

　　（三）项目支出绩效自评表

　　详见附表12

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

　　三、结转结余资金：是指与财政有缴拨款关系的各级行政单位、事业单位(含企业化管理的事业单位)、社会团体及企业，按照财政部批复的预算，在年度预算执行结束时，未列支出的一般公共预算和政府性基金预算资金。结转资金是指预算未全部执行或未执行，下年需按原用途继续使用的预算资金。结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。

　　四、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），主要反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

　　监督索引号53253000262801111