金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2020年度部门决算

监督索引号53253000471401000

目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会概况

一、主要职能

1.引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

2.引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

3.密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

4.围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

5.帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，县工商联继续夯实基础，引导非公经济人士全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化非公经济人士理想信念教育实践活动，搭建服务平台，以增强县工商联的凝聚力和向心力。

1.进一步加强调研，抓实工商联改革。深入贯彻落实习近平总书记对群团改革工作的重要指示和中央、省委、州委、县委群团改革工作会议精神，根据《中共红河州委统战部关于印发< 红河州工商联深化改革>的通知》（红统发[2019]5号）文件精神，县工商联结合实际，起草了《金平县工商联合会深化改革方案》，提交县委深改委会议研究通过，并下发执行。全面增强工商联的凝聚力、战斗力、影响力，更好发挥工商联围绕中心、服务大局作用，如期顺利完成工商联改革工作。

2.扎实开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。县工商联自新冠肺炎疫情发生以来，高度重视，周密部署，疫情防控工作成效显著。一是提高认识，加强组织领导。成立了由县人大常委会副主任、县工商联主席姜芳任组长，县工商联党组书记、常务副主席王志林任副组长，其他干部职工为成员的领导小组，下设办公室在县工商联办公室，安排专人负责此项工作，并明确了工作任务及要求。二是积极做好企业疫情防控倡议和要求部署工作。县工商联充分发挥联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用，积极在多彩金平发布《金平县工商联（商会）关于全力抗击新型冠状病毒肺炎的倡议书》，向全县各基层商协会和广大民营企业家发出了要增强疫情防控信心、要采取严密措施做好自身防控、要积极履行社会责任参与疫情防控、要充分发挥商协会组织的重要作用等四个方面的倡议，不断教育引导广大非公经济人士参与到疫情防控工作中来。三是靠前指导，及时深入一线指导疫情防控工作。主要领导及时带队深入到挂包的大寨乡详细了解疫情防控工作情况，共同研究下步防控工作，并到各村委会、乡卫生院、村卫生室、村民小组进行督查指导。 四是抓实网格化管理工作，干部职工全员参与疫情防控。按照金平县应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作指挥部的相关要求，县工商联迅速组织干部职工深入县城区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控网格化管理责任区——干田梁子小区进行全方位排查，对武汉入金、县外入金的人员进行详细登记，并及时向有关部门上报排查情况。同时，组织人员全面开展机关办公区和责任区的卫生清扫保洁工作，并喷洒消毒药水。五是深入企业开展疫情防控指导和防控知识宣传。班子成员按照县委、县政府要求，深入部分执委企业和企业工地向企业员工进行疫情防控知识宣传，不断提高他们对疫情防控工作的认识和了解。五是组织发动民营企业和爱心人士捐款捐物抗击新冠肺炎疫情。自新冠肺炎疫情发生以来，面对防疫物资十分紧缺的实际困难，县工商联通过网站、微信公众号、微信群等平台，组织发动广大民营企业和非公经济爱心人士为抗击新冠肺炎疫情捐款捐物。广大民营企业和爱心人士迅速行动、各尽所能，慷慨济困。在疫情防控阻击战中，民营企业和各界爱心人士捐款共计122.43万元，捐物资折合人民币135.16万元。

3.摸清商会底子，夯实工作基础。围绕“五好工商联”和“四好”商会建设要求，加强基层商会组织建设。摸清各乡镇商会、行业商会的组建情况和运行情况，不断拓展工作渠道和延伸服务领域。为进一步加强乡镇商会建设，更好地促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。一是建立完善运行保障机制。建议乡镇党委在商会建立党组织或安排党员干部兼任商会党组织负责人，以党建促商会建设、以党建带动经济发展。确保达到“有场地、有经费、有活动、有效果”的目标。二是充分发挥商会桥梁纽带作用。要求商会班子定期与乡镇党委、政府领导汇报工作情况，沟通交流。切实优化营商环境，尽最大努力为企业排忧解难，提振企业家发展信心。积极鼓励商会参与社会管理创新，在构建和谐劳动关系，维护社会和谐稳定，促进地方经济发展中发挥更大的作用。

4.助力打好打赢脱贫攻坚战。持续开展好“万企帮万村”精准扶贫和挂包帮村精准扶贫工作。

（1）“万企帮万村”精准扶贫工作。持续教育引导广大民营企业自觉投身到“万企帮万村”精准扶贫行动中来。

（2）挂包帮精准扶贫工作。2020年县工商联干部职工共6人，挂钩帮扶大寨村委会芦子箐下寨、薄竹箐2个寨子，建档立卡贫困户41户197人（其中：芦子箐下寨35户159人，簿竹箐6户38人）。一是协助抓好痕迹管理。县工商联指导并督促村委会做好精准扶贫工作的资料收集归档，重点是贫困帮扶包所涉及内容和产业发展、基础设施项目建设等原始基础资料的收集、更新、完善、归档以及帮扶工作中形成的第一手资料。二是积极推进芦子箐下寨、薄竹箐村产业发展。进一步配合村两委做好土地落实、资金落实、种苗落实和贫困户异地托养手续完善，组织村委会、村小组干部到蒙自、金水河实地考察学习，完成青蒿种植50亩，瑶药种植45亩，稻田养殖泥鳅50亩。举办技术培训1期。三是协助抓好基础设施建设。通村道路：协助乡村力争年内从乡公路主干道丫口到芦子箐下寨4公路的公路硬化问题，该路面硬化工程于6月中旬竣工使用。村内路灯：协助村组争取安装村内100盏太阳能照明灯，解决芦子箐下寨村组主干道无路灯的问题。一户一厕改造：协助村组争取改善一户一厕的问题。户院坝硬化：协调资金2.3万元，完成65户农户门前院坝硬化。四是抓好劳务输出工作。协调县内企业开发提供适合贫困户就业的工作岗位，配合人社部门开展贫困户就业培训，力争转移贫困人口到企业就业，同时，积极鼓励贫困农户青壮年劳动力外出务工，户均1个劳动力，促进贫困户稳步增收。五提升农村人居环境。重视人居环境的改善，定期不定期地组织干部群众开展乡村环境卫生整治、收家治家等活动，提升脱贫成果。为下一步建设美丽乡村建设打基础。五是鼓励干部职工为贫困户买保险。鼓励和支持干部职工为41户贫困户购买综合人身财产保险，并按照保险相关内容落实相关补助。

（3）做好2020年“贷免扶补”、“创业担保”和微型企业贷款工作。积极做好就业创业扶持服务，为非公经济组织和人士发展民营经济奠定基础。今年，我联“贷免扶补”任务60户、“创业担保”贷款任务33户和劳动密集型小企业1户，目前，已完成发放贷免扶补60户850万元，创业担保33户460万元，劳动密集型小微企业1户贷款200万元，完成放贷率达100％，共发放94户1515万元，带动就业人数356余人。

5.县工商联和部分非公企业在全县脱贫攻坚工作中受到各级表扬。2020年，县工商联和3家企业被县脱贫指挥部表彰为“扶贫先进集体”，10个合作社（个人）被表彰为“社会扶贫先进典型”；4家企业（个人）获州级表彰为“社会扶贫先进典型”；5家民营企业（个人）被荣获金平县首届“金平力量”奖；20家民营企业（合作社）获“2019年度新型经营主体带动贫困户精准脱贫”奖。

6.强化纪律作风建设，树立良好形象。县工商联始终坚持全面从严治党、从严治政的方针，结合工作实际，严格各项管理制度，积极推进党风廉政建设，狠抓各项工作的落实。工作中，一是多形式组织领导班子成员和全体干部职工学习《中国共产党章程》《准则》及省、州、县党委、政府及纪委关于反腐倡廉的各项规定等内容，增强了领导班子成员及干部职工的政治敏锐性，筑牢拒腐防变思想；二是积极开展班子成员、干部职工交心谈心活动，增强了班子的团结，促进了工作的开展；三是认真落实党风廉政主体责任和监督责任，保证了党风廉政建设工作落到实处，促进了县工商联工作健康发展；四是严格财经纪律，专款专用，杜绝“小金库”。工作中，自觉接受人民群众监督；五是严格落实“三重一大”集体民主决策制度。工作中，凡属重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，由班子讨论作出决定。研究重大事项坚持主要领导末位表态，使民主集中制得到认真贯彻落实。六是积极对党务、政务工作进行公开。七是认真开展违规发放津贴补贴或福利清理整治“回头看”；八是转变作风，加强服务。到企业调研、走访时，不向企业乱摊派和吃拿卡要，不给企业增加负担，树立工商联为民、务实、清廉的良好形象。九是抓好巡察问题整改。针对县委第九轮第二巡察组巡察县工商党组反馈问题。联党组及时成立整改工作领导小组，多次召开党组会、整改领导小组制定整改方案措施，切实抓好整改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会部门2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2020年度收入合计939,092.94元。其中：财政拨款收入910,392.94元，占总收入的96.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入28,700.00元，占总收入的3.06%。与上年对比减少76，966.1元，下降0.8%，主要原因是:年末调出1人，退休1人，基本工资、津贴补贴及公用经费减少。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2020年度支出合计974,422.44元。其中：基本支出777,745.94元，占总支出的79.82%；项目支出196,676.50元，占总支出的20.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少291,954.82元，下降27.29%，主要原因是:年末调出1人，退休1人，基本工资、津贴补贴及公用经费减少；贷免扶补工作基本完成，相关工作方面支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出777,745.94元。与上年对比减少128445.02元，下降14.47%，主要原因是:年末调出1人，退休1人，基本工资、津贴补贴及公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出708,142.94元，占基本支出的91.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69,603.00元，占基本支出的8.95%。年人均工资福利支出141,628.59元，年人均公用经费开支13,920.60元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出196,676.50元。与上年对比增加33,166.70元，增长16.83%，主要原因：本年度脱贫攻坚任务重，扶贫工作经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：用于办公费43,671.00、印刷费10,000.00元、水费253.63元、电费975.51元、邮电费17,200.00元、差旅费36,530.00元、维修（护）费1,864.36元、公务接待费11,752.00元、工会经费1,800.00元、福利费1,565.00元、其他商品服务支出1,540.00元、生活补助10,500.00元、办公设备购置36,879.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出931,927.66元，占本年支出合计的95.64%。与上年对比减少33,928.58元，下降3.5%，主要原因是年末调出1人，退休1人，相应基本工资、津贴补贴及公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出811,938.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.12%。主要用于职工工资福利、津贴、补贴等相关支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出119,989.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.88%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出相关支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38，000.00元，支出决算为1,952.00元，完成预算的5.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,952.00元，完成预算的5.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9,438.00元，下降82.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少9,438.00元，下降82.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,952.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1,952.00元。其中：

国内接待费支出1,952.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年度开展“贷免扶补”和“创业担保”贷款相关工作，产生的接待5批次及45人次发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2020年机关运行经费支出69,603.00元，与上年对比减少28,216.92元，下降28.85%，主要原因是单位严格遵守各项财经纪律，积极做好增收节支工作，提高资金使用效率。部门机关运行经费主要用于购置办公用品、办公耗材、差旅费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会资产总额160,546.75元，其中，流动资产94,363.96元，固定资产62,882.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,300.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,088,224.68元，其中固定资产增加30,237.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一） 财政拨款收入，指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）结转资金，指预算未全部执行或未执行，下年需按原用途继续使用的预算资金。

（三）结余资金，指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；

监督索引号53253000471401111