金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2020年度部门决算

　　监督索引号53253000430401000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

　　（二）制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；协助有关部门做好地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　（三）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；协助有关部门做好工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求的管理工作。

　　（四）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　（五）推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　（六）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

　　（七）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民爆器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，组织收集材料上报审批。

　　（八）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　（九）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

　　（十）负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

　　（十一）推进统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　（十二）会同有关部门拟订国内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

　　（十三）研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

　　（十四）执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

　　（十五）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导国家级经济技术开发区和边境经济合作区的工作。

　　（十六）负责对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；协助拟订境外投资的管理办法和具体政策。

　　（十七）负责管理口岸规划、建设等工作。

　　（十八）承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.工业经济稳运行，保动力支撑。一是工业经济增长乏力，工业固定资产投资增速放缓。2020年1-10月，全县完成工业总产值37.15亿元，同比下降7.7%，完成规模以上工业总产值35.34亿元，同比下降7.7%，其中：规模以上工业增加值同比下降3.9%。规模以上重点监测的工业产品产量三升一降，铁矿产量295.08万吨，同比增长43.5%，锌矿产量3.95万吨，同比增长15.7%，发电量193718万千瓦时，同比增长12.7%，白砂糖产量2.05万吨，下降3.8%。全年预计，全县完成工业总产值48亿元（现价下同），同比增长2.1％，其中：完成规模以上工业总产值46亿元，同比增长2.2%，实现规模以上工业增加值增速与去年持平。2020年1-10月累计完成（非电）工业固定资产投资1.95亿元，同比下降35.9%；预计全年完成（非电）工业固定资产投资2.5亿元，同比下降34.2%。二是积极推进重点项目建设。扎实推进重大工业项目建设，重点推进金平县金水河口岸农产品加工项目，总投资2亿元，项目土建工程已完成，正在建设办公楼及加工厂房中,已完成投资2100万元；云南云河药业股份有限公司中药饮片加工扶贫建设项目，总投资0.6亿元，已完成中药饮片配置方案编制及主体公司注册事宜，生产厂房已和红河综合保税区管理委员会衔接同意落户于红河综合保税区14号厂房；金平县百香果深加工建设项目，总投资0.3亿元，已完成主体公司注册并取得营业执照，目前有序开展前期工作；持续推进山东青岛金智瑞公司在勐桥乡石洞村进行湿法冶炼黄金项目及配套设施建设，总投资1.63亿元，项目可行性研究报告、立项备案、环评报告行政审批批复等已完成，目前有序开展前期工作；云南天然橡胶产业集团金平有限公司制胶厂年产1.5万吨特种胶智能生产示范项目，总投资1.6亿元，已完成可行性研究报告评审、项目立项备案，目前正在开展招投标事宜。

　　2.民营经济稳提高，保市场主体。一是实体经济持续迸发新活力。2020年1-9月，非公经济企业户数达到15594户，同比增长12.22%；注册资本1125504.95万元，同比下降16.49%；上缴税金4126.65万元，同比增长7.02%；国内生产总值422531万元，同比增加2.6%，占全县GDP比重的66%（季度报数据）。全年预计，非公经济企业户数达到15653户，同比增长11.98%；注册资本1274855万元，同比下降3.9%。积极组织申报工作，中小企业金平宝发生物科技有限公司、金平十里药材开发有限公司、金平县天源药材开发有限公司3户企业被认定为2020年州级“专精特新”企业，并获得扶持。二是清欠工作圆满完成。截至2020年9月29日，已清偿欠款3951.7万元，清偿进度100%。

　　3.商务经济稳增长，保提质增效。一是内贸流通健康平稳发展。加油站管理有序。全县21座加油站，成品油库容量1052立方米，其中汽油602立方米、柴油425立方米；加油机65台165枪，直接从业人员101人，年销售20367吨。家政服务日趋增多。全县9个家政服务企业，营业收入84余万元，直接从业人员150余人。餐桌经济回暖上升。全县有餐饮企业600余家，餐饮业零售总额18842.4万元，餐饮业零售总额年均同比预计增长20.4％，占社会消费品零售总额的6.05%。仓储物流网点密布。全县9家物流企业，2020年货运量22200吨，从业人员28人。有9家快递企业，2020年实现快递2831931件，其中发进1699158件，出件1132773件。废品收购和农贸市场建设工作常态化管理稳步开展中。二是电商载体建设成效显著。完成了金平县电子商务进农村综合示范项目选址、招投标等工作，中标企业已入驻金平。完成1个县级电子商务公共服务中心建设，完成1个物流仓储配送中心选址，正在筹建，完成13个乡镇电子商务服务站及物流中转站选人选址，完成47个村级电子商务服务点及物流配送点建设。开展电商培训70场4000余人次。全县实现网络交易46304万元，其中：上行交易3346万元，下行交易42958万元，服务型交易701万元。

　　4.口岸外贸稳推进，保产业扶贫。一是口岸建设顺利推进。金平县沿边扶贫产业园建设正在实施，包含金水河口岸新区边民互市场、金水河口岸新区查验货场及金水河口岸新区联检楼 。二是5月25日通过了金水河口岸进境冰鲜水产品、水果、粮食指定监管场地建设项目可行性研究报告评审会议；完成了金水河口岸电子商务产业园、金水河口岸跨境电子商务产业园、金水河口岸物流冷链、金水河口岸新区边民互市场、金水河口岸联检楼、金水河口岸新区查验货场等项目的可行性研究报告；截至目前，金水河口岸进境冰鲜水产品、水果、粮食指定监管场地建设项目、金水河口岸联检扩展项目现已开工建设。三是金水河口岸边民互市贸易创新改革试点工作目前完成落实了互助组模式相关管理制度、职责范围、监管单位文件；完成一、二级市场系统的业务流程测试，操作优化，保障环节流通数据准确，操作简便；银行已经取得州人行授权，和系统进行了对接测试；完成一级市场跨境结算，完成二级市场收购企业信息备案44家，完成“边互通”手机APP注册并认证1633人，完成边民个体工商户注册登记300户，完成登记备案边民互助合作社5户220人，完成边民互助组备案51组2313人，完成落地加工企业备案19家，完成44家边贸企业对公结算账户开户备案;一级市场跨境结算20110票，重量为2973.4吨，货值总额1亿4911.7万元；二级市场累计结算21019票，重量为3277.6吨，货值总额1亿5546.3万元，实现税收3.5万元。其中，完成边民互市集中申报5201票，交易总额为4226.5万元，订单模式重量2358.6吨，金额1亿3779.8万元，票数17983。四是实现边境贸易总额13.66亿元（截止10月，金水河海关不再提供一般贸易数据，边境总额相比实际，可能出现误差），其中，边民互市贸易额13.42亿元；完成边境贸易总量18.32万吨，其中，边民互市贸易总量17.32万吨。完成一般贸易和边境小额贸易出入境货物总量9962吨。完成出入境查验人员63857人次，查验出入境车辆28543车次；边民参与边民互市17.65万人次，实现边民总收入882.5万元。

　　5.信息建设稳完善，保全面覆盖。电信普服试点项目我县新建4G基站83个，实现了全县自然村4G信号全覆盖。5G基站试点项目建设已开通13个并投入使用。

　　6.安全生产稳实施，保健康发展。一是不断督促企业制定疫情防控方案，及时组织企业复工复产，全力确保市场供应。制定了相关防控方案，认真督促企业做好疫情防控措施，全力协调帮助企业及时有序复工复产，增加口罩、消毒液等防疫物资市场供应，严格落实国家价格制度，坚决防止哄抬物价行为，切实做好防疫物资供应保障。二是不断强化宣传工作，法治意识明显增强。开展“法律进企业”活动，全面推进工商信系统行政执法工作；按照上级《关于认真做好机构改革后权责清单调整工作的通知》文件精神，共整理出行政处罚事项47项、行政确认事项3项、其他行政权力事项1项；根据县反恐办指示精神，督促全县工业商务企业结合实际开展职工安全生产、反恐暴知识培训及演练。并组织全局在职职工参与县行政中心2020消防、地震、反恐演练；三是不断严格监管，市场秩序井然有序。强化了对成品油销售企业及再生资源回收市场的重点监管。针对成品油销售及再生资源回收作业安全隐患突出实际，实行每季度至少1次实地检查，全面强化高危行业安全生产监管。积极做好工业商务领域各行业的安全生产工作。与加油站、规模以上工业企业等45家企业签订2020年安全生产目标责任书。同时，督促企业加强春节、五一、全国两会等重要节假日期间安全生产工作，确保了不出安全生产责任事故。

　　7.脱贫攻坚稳巩固，保全面决胜。一是制定计划，抓实定点扶贫工作。按照县委、县政府2020年脱贫攻坚工作重点和要求，制定了《金平县工商信局2020年定点扶贫工作计划》，进一步明确今年定点扶贫工作的重点是积极向挂联户宣传各项政策，指导挂联户收家治家、产业发展，参与挂联村寨人居环境整治提升，积极动员社会力量参与脱贫攻坚工作，全力确保全县脱贫摘帽工作顺利完成。二是实地培训，助力攻坚。县工商信局将培训阵地前移，到者米乡河边寨村委会开展脱贫攻坚实战培训，由局长及驻村第一书记亲自授课，进一步提升干部职工脱贫攻坚理论政策水平，进一步提高政治站位，以冲刺态度扎实做好挂联户“两不愁、三保障”及人居环境提升工作，为从严从实做好迎接贫困退出省级实地评估检查工作奠定了坚实基础。三是入户访，真帮扶。县工商信干部职工走访挂联户共计134人次，召开班子会专题研究定点扶贫工作7次，干部职工不定期到挂联农户家中开展收家治家及参与人居环境卫生打扫7次，为148户挂联户购买商业保险投入资金14800元，生活必需品投入资金43465元。协调企业投入资金6万元，为爱心超市及农户购买卷纸、洗洁精、洗发液、口杯、衣柜、鞋柜等物资。

　　8.加强领导，全面落实党建工作责任制。局党委紧紧围绕牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，结合工作的实际要求，谋划和推进县工商信局局党委基层党建工作。一是切实抓好今年需达标红河恒昊矿业股份有限公司金平分公司机关党支部、县荣联公司机关党支部、县荣联公司离退休党支部三个党支部的规范化党支部建设工作。二是抓实各党支部“三会一课”工作，组织干部职工进行学习，进一步增强干部职工的思想政治认识，持续教育和引导党员干部牢固树立共产主义信念，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，自觉维护党中央权威和集中统一领导。今年县工商信党委各党支部党组织活动情况上传率皆为100%。三是严格执行“党费日”，每个党员每月1日（遇节假日顺延）按时足额交纳党费。四是认真落实党员发展计划，2020年新申请入党人员2名，积极分子纳入培养对象1名。五是强化党员教育管理。巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，通过干部职工大会集体学、组织观看先进典型事迹、参观警示教育、通读原著、参加上级业务部门培训班、利用学习强国APP、云岭先锋APP等方式，强化党员的学习教育，让党员干部牢固树立共产主义信念，切实提高广大党员的使命担当意识。六是强化廉政建设。党委书记与班子成员和各党支部签订廉政责任书，与各支部书记和局党委委员开展廉政谈话各1次，利用办公室走廊粘贴廉政警语营造廉洁从政氛围，组织干部职工学习《我的初心故事——张桂梅》、金平县抗疫先锋普玉忠、脱贫攻坚先进典型张雷等先进典型人物事迹，通过学习先进典型和榜样的力量，激发全体党员及干部职工的干事激情，学习他们对党忠诚、信念坚定的政治品质，学习他们心系群众、为民造福的公仆情怀，学习他们务实清廉、无私奉献的道德情操。七是扎实开展疫情防控工作。在疫情胶着期，面对全国疫情防控基本物资异常紧缺的严峻形势，我局干部职工群策群力，共购买口罩13万余只，协调到位1.5万余只，购买体温计（枪）1100余只，酒精1900余瓶，另协调及购买消毒液，一次性手套、一次性帽子、一次性隔离服、一次性防护服免洗手消毒液、护目镜若干。积极协助企业投放市场3.8万只口罩，用于大众疫情防控，为我县的疫情防控工作奠定坚实保障。因在疫情工作中的突出表现，2020年2月23日，《中共金平县委组织部关于通报表扬一批在疫情防控一线表现突出党组织的通知》中，县工业商务和信息化局机关党支部被县委组织部通报表扬。2020年10月，因我局为金平经济社会发展做出突出贡献，被县委、县人民政府授予金平县“金平力量”先进集体荣誉称号。

　　9.自觉接受人大监督，认真办理建议。认真执行人大常委会的决议、决定，听取人大代表的意见，办理人大代表的建议，接受人大代表的监督等作为推动工业经济工作发展的重要措施来落实。在我局开展的一系列重大项目实施过程中，主动邀请县人大领导和相关部门来监督，主动汇报工作进展情况，对提出的建议，安排专人及时办理，并作出书面答复。一年来，我局承办的县人大代表建议3件，已办复3件，办复率100%，有力地支持了人大代表民主监督的工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2020年度收入合计299,751,100.90元。其中：财政拨款收入299,751,100.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加272,819,971.5元，增长1013.03%，主要原因：新增金财预[2020]145号边境地区转移支付金平县金水河口岸综合查验能力提升改造建设项目13,740,000.00元、金财预[2020]145号边境地区转移支付金平县金水河口岸国际物流中心边民互市二级市场建设项目7,260,000.00元、金财债发[2020]8号金平县沿边扶贫产业园建设项目200,000,000.00等项目政府性基金收入。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2020年度支出合计298,053,724.51元。其中：基本支出3,560,735.90元，占总支出的1.19%；项目支出294,492,988.61元，占总支出的98.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加289,623,414.5元，增长3435.50%，主要原因是：新增金财预[2020]145号边境地区转移支付金平县金水河口岸综合查验能力提升改造建设项目13,740,000.00元、金财预[2020]145号边境地区转移支付金平县金水河口岸国际物流中心边民互市二级市场建设项目7,260,000.00元、金财债发[2020]8号金平县沿边扶贫产业园建设项目200,000,000.00等项目政府性基金收入。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,560,735.90元。与上年对比增加315,595.68元，增长9.73%，主要原因是：根据金编〔2020〕30号成立中国国际贸易促进委员会金平县委员会的批复。金编〔2020〕5号关于成立金平县贸易促进服务中心的通知增加了编制人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,440,276.90元，占基本支出的96.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120,459.00元，占基本支出的3.38%。年人均工资支出132,318.34元，年人均公务开支4,633.04元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出294,492,988.61元。与上年5,185,169.79元对比增加289,307,818.82元，增长5579.53%，主要原因：项目及专项业务工作增加，相应经费增加。具体项目开支及开展工作情况：1.金财预[2020]145号边境地区转移支付金平县水河口岸综合查验能力提升改造建设项目13,740,000.00元已支付完成项目正在进行中；2.金财预[2020]145号边境地区转移支付金平县金水河口岸国际物流中心边民互市二级市场建设项目7,260,000.00元已支付完成项目正在进行中；3.金财债发[2020]8号金平县沿边扶贫产业园建设项目200,000,000.00元已支付完成项目正在进行中；4.金财外[2020]8号中央外经贸发展专项资金支持边境贸易发展项目4,210,000.00元，已支付完成项目正在进行中；5.金财建[2020]76号2020年中央应急物资保障体系建设补助资金10,000,000.00元已支付完成，项目已完成；6.金财社发[2020]67号2020年抗疫特别国债医疗卫生项目资金1,445,896.00 元已支付完成项目已完成；7.金财预（2020）113号金平县2020年金水河口岸协管（检）员经费1,395,000.00 元已支付完成项目已完成；8.金财预[2020]23号金平县2020年金水河口岸协管（检）员经费1,975,000.00元已支付完成项目已完成；9.金财预[2018]72金水河边防检查站口岸边境自助通道查验系统建设1,100,000.00 元项目已完工实际支付1,080,000.00 元；余下20,000.00元为项目结余。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款支出96,607,828.51元，占本年支出合计的32.41%。与上年对比增加88,177,518.49元，增长1045.96%，主要原因：金财外[2020]12号2020年口岸建设专项资金金水河口岸运行经费，金财预[2020]23号金平县2020年金水河口岸协管（检）员经费，机关运行经费12.05万元，比上年增长29.51%，金财农[2020]17号金水河口岸沿边扶贫产业园建设项目40,248,978.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出36,678,270.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.97%。主要用于工资、福利、津贴补贴类及金财预[2020]145号边境地区转移支付金平县金水河口岸综合查验能力提升改造建设项目13,740,000.00元、金财预[2020]145号边境地区转移支付金平县金水河口岸国际物流中心边民互市二级市场建设项目7,260,000.00元等相关支出情况。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出589,107.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费相关支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出54,382.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于能源节约利用相关支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出40,818,978.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.25%。主要用于沿边扶贫产业园地上附着物扩青苗补偿相关支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出463,990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于资源勘探工业信息等支出、支持中小企业发展和管理相关支出。

　　15.商业服务业等（类）支出8,003,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于金财外[2020]8号中央外经贸发展专项资金支持边境贸易发展项目、金财外[2020]14号中央外经贸专项资金商贸进出口专项经费、金财外[2019]6号中央服务发展资金（电子商务进农村示范县）等相关支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出9,999,999.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%。主要用于金财建[2020]76号2020年中央应急物资保障体系建设补助资金疫情应急物资储备采购相关支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为123,930.00元，支出决算为18,002.00元，完成预算的14.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为18,002.00元，完成预算的14.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强管理,严格控制开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少35,599.50元，下降66.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少35,599.50元，下降66.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强管理,严格控制开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出18,002.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费18,002.00元。其中：

　　国内接待费支出18,002.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次268人（其中：外事接待人次0人）。主要用于电商会议及商务活动、加油站检查等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2020年机关运行经费支出120,459.00元，与上年对比增加27,448.18元，增长22.79%，主要原因：人员增加相关费用增加。部门机关运行经费主要用于电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局资产总额346,967,314.84 元，其中，流动资产25,574,152.31 元，固定资产28,065,851.82 元，对外投资及有价证券0元，在建工程293,312,927.15 元，无形资产14,383.56 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加290,591,588.7元，其中固定资产增加0元。在建工程增加293,312,927.15 元处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋969.65平方米，账面原值1,116,075.00元，实现资产使用收入146,400.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额16,211,083.80元，其中：政府采购货物支出4,342,283.80元；政府采购工程支出588,800元；政府采购服务支出,11,280,000.00元。授予中小企业合同金额16,211,083.80元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　二、财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　三、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

　　四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　六、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　九、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　监督索引号53253000430401111