金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2020年度部门决算

　　监督索引号53253000477101000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会属一级预算单位。主要职能一是贯彻落实中央、省州和县委有关侨务工作的方针、政策；引导和组织归侨、侨眷努力学习党的方针、政策，做好思想工作，维护归侨、侨眷合法权益；调查研究金平侨情和海外侨情，向有关部门提供侨务信息，加强侨务宣传，以侨为本，为侨服务；开展同有关国家和港澳地区华侨、华人及社团友好往来。支持归侨、侨眷、海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞回乡兴办文教卫生等各种社会公益事业及办厂兴业；发挥侨联组织是政协组成单位作用，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用；协调有关政府部门和群众团体的侨务工作，指导县侨务工作；参与县人民代表大会、政治协商会议和组织部门的归侨、侨眷代表、委员和干部人选的协商推荐工作；承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.开展慰问困难归侨侨眷活动。为做好侨界民生服务工作，金平县侨联始终坚持用心用情为侨服务。2020年，积极向上级争取资金，为困难归侨侨眷送去党和政府的温暖和关怀。全年共慰问困难归侨侨眷39人11200元（其中春节慰问5人1500元；10月慰问困难归侨侨眷21人6300元；慰问临时就助对象1人1000元；慰问七十岁以上归侨12人2400元）。

　　2.积极投身疫情防控工作。自新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作开展以来，金平县侨联认真贯彻落实上级有关工作要求，切实加强对干部职工、挂钩联系点、侨联小组的疫情防控工作，确保人人安全稳定。一是通过会议、入村入户、微信、电话等多种形式，进行疫情排查和防控知识宣传。二是加强“外防输入、内防反弹”工作。金平县地处滇西边陲，与越南山水相连，国境线全长502公里，边境无天然屏障，面对当前新冠肺炎疫情防控形势仍然十分严峻复杂形势，引导侨界志愿者积极响应，用自身的实际行动投身疫情防控工作，深入村寨、非法便道开展疫情防控、政策宣传、问题排查系列活动，发放《关于对偷越国（边）境非法入金返金人员实行有奖举报》的通告，累计开展宣传4场次，受众1000余人次，形成党员群众、侨界志愿者边境疫情防控工作合力。三是当好桥梁纽带，做实侨联引资引智工作,积极发动和组织社会力量参与疫情防控工作。2020年，向州侨联争取10000元抗击疫情专项资金，为金水河镇乌丫坪侨联小组、勐拉镇勐拉侨联小组、金河镇亚拉寨侨联小组购买价值5000元的口罩700个，84消毒液6桶，酒精60瓶疫情防控物资。为金水河镇乌丫坪小学和金河镇亚拉寨小学购买价值5000元的2174个一次性医用口罩（其中乌丫坪小学：1252个、亚拉寨小学：922个），助力侨联小组及边境一线学校防控措施落地见效。

　　3.做好政策法规宣传活动。2020年，金平县侨联以“全民国家安全教育日”普法宣传活动、“责任区排查活动”、“10.17”扶贫日活动等为契机，结合侨联工作实际，通过政策讲解、法律咨询、便民服务等形式，在民族团结广场、深入单位责任片区、挂钩联系点开展法律法规宣传活动，共发放宣传单1000余份、提供政策咨询10余人次。

　　4.为侨代言，做好参政议政工作。金平县侨联认真履行参政议政、民主监督的职责,加强与侨界人大代表和侨界政协委员的沟通和联系,构建服务平台,围绕改善归侨侨眷的民生问题,围绕归侨侨眷关注的热点，发挥他们监督作用。在金平县第十届第四次政治协商会议上界别为侨眷的童星文、李起艳分别提交了《关于解决行政中心停车难》《关于规范出租车运营管理》《关于规范公交车运营管理》3个建议案，其中《关于解决行政中心停车难》已得到解决。

　　5.做好脱贫攻坚巩固工作。2020年是脱贫攻坚决战决胜之年, 县侨联按照县委、县政府脱贫攻坚工作的决策部署，尽部门和个人所能，认真履行帮扶部门和帮扶责任人的责任，按缺什么补什么的原则，全面补齐收入、就学、家庭卫生等方面的短板和弱项，巩固脱贫成果、防止返贫。县侨联干部继续联系帮扶建档立卡户9户29人，其中已脱贫8户28人，社会兜底1户1人。全年，2名干部职工个人出资1800元慰问贫困户及购买家庭日常用品；帮助贫困户协调水呢2吨建盖耳房；协调贫困户所需床上用品3床价值200元；协调180只鸡苗、180羽鸭苗、24公斤鱼苗给贫困户饲养；在挂钩联系点消费3000余元购买农副产品带动建档立卡贫困9户29人。

　　6.稳步推进“侨胞之家”建设。为更好地凝聚侨心民意，为广大归侨侨眷提供活动交流平台和场所，积极争取到上级项目资金2万元，按照“有组织、有队伍、有经费、有阵地、有活动”的要求,结合金平县实际，首个“侨胞之家”在归侨侨眷比较集中的金河镇亚拉寨村委会亚拉寨村小组挂牌成立、投入使用，并开展了“九九重阳节”活动。

　　7.争取项目资金，为侨提供技能培训服务。县侨联将全面建立以困难归侨侨眷技能扶贫制度，让侨属掌握一技之长，提高创业就业技能和素质，通过以自己种植、养殖方式增加收入，实现脱贫致富。今年，向省、州侨联争取侨务扶贫项目资金5万元，聘请云南高创职业培训学校为归侨侨眷比较集中的金水河镇乌丫坪村委会上田房村及金河镇亚拉寨村委会亚拉寨村开展2期“养殖蜜蜂”“种植香蕉”技能培训，帮助困难侨属走上脱贫致富之路，为侨服务落到实处。

　　8.加强基层组织建设。为进一步完善侨联基层组织建设，充分发挥侨联职能作用。2020年，金平县在原有的2个侨联基层组织基础上，在归侨侨眷比较集中的金水河镇乌丫坪村委会成立了侨联小组，项自祥当选为小组长，使侨联组织桥梁和纽带作用得到最大限度的发挥，更好地为乡村振兴服务，为全县经济社会发展服务。

　　9.抓好日常管理，保证工作正常运转。2020年，县侨联做好机关各项日常工作，按时、按质报送需要上报的各类材料。截至目前，上报信息16篇，其中，被省侨网采用15篇，云南省统一战线采用2篇，红河统一战线采用6篇；撰写《侨联组织建设情况调研报告》、《年鉴》等按要求上报及上级交办的各项工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2020年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2020年度收入合计379,008.56元。其中：财政拨款收入379,008.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年312,151.52对比增加了66,857.04元，增长3.65%，主要原因：一是今年工资福利支出及社会保障和就业收入增加；二是为促进海外归侨侨眷的沟通交流，走访慰问困难、患病归侨侨眷，为归侨侨眷排忧解，难新增金财行〔2020〕115号2020年中央华侨事务经费。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2020年度支出合计381,645.74元。其中：基本支出281,006.56元，占总支出的73.63%；项目支出100,639.18元，占总支出的26.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年332,099.34对比增加49,546.40元，增长14.92%，主要原因：一是今年工资福利支出及社会保障和就业支出增加；二是为促进海外归侨侨眷的沟通交流，走访慰问困难、患病归侨侨眷，为归侨侨眷排忧解难，华侨事务经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出281,006.56元。与上年对比减少7,138.96元，下降2.48%，主要原因是人员工资福利调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出253,016.56元，占基本支出的90.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,990.00元，占基本支出的9.96%。年人均工资福利支出126,508.28元，年人均公用经费开支13,995.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,639.18元。与上年对比增加56,685.36.元，增长128.96%，主要原因扶贫攻坚工作任务艰巨，工作经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：用于办公费12,208.20元、差旅费13,288.00元、培训费50,000.00元、华侨事务资金3,000.00元、公务接待费1,264.00元、劳务费5,000.00元、其他商品服务支出14,160.00元、生活补助1,718.98元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出381,645.74元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加49,546.40元，增长14.92%，主要原因：一是今年工资福利支出及社会保障和就业支出增加；二是为促进海外归侨侨眷的沟通交流，走访慰问困难、患病归侨侨眷，为归侨侨眷排忧解难，华侨事务经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出354,256.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.82%。主要用于华侨事务工资、津贴、补贴支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出27,388.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,600.00元，支出决算为1,264.00元，完成预算的48.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,264.00元，完成预算的48.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约、严控开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,656.00元，下降67.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,656.00元，下降67.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约、严控开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,264.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费1,264.00元。其中：

　　国内接待费支出1,264.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待侨联小组长、归侨侨眷相关工作，产生的接待7批次及19人次的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2020年机关运行经费支出27,990.00元，与上年对比增加15,012.95元，增长115.69%，主要原因是扶贫攻坚工作任务艰巨，相应工作经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、福利费、其他交通费等相关支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会资产总额24,527.91 元，其中，流动资产15,407.00 元，固定资产9,120.91 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,927.26元，其中固定资产减少2,290.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政预算收入:主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

　　2.财政预算支出:是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

　　3.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.人员经费: 是指县级预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。

　　监督索引号53253000477101111