金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2020年度部门决算

　　监督索引号53253000376101000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

　　2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

　　3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

　　4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

　　5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

　　6.参加国际人道主义救援工作。

　　7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

　　8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县政府委托事宜。

　　9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

　　10.协助县政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

　　11.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

　　12.指导全县各乡镇红十字会及学校红十字会等基层红十字会工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，金平县红十字会深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，根据《中国红十字会法》和《红十字会章程》以及中国红十字会总会“九大”发展战略的要求，结合实际，围绕中心，服务大局，扎实推进疫情防控及接收捐赠、脱贫攻坚、县委巡察、机构改革、“三救三献”等工作，起到了县委、县政府在人道救助领域的助手作用，为建设和谐金平做出了应有的贡献。

　　1.全策全力筹措物资，打赢疫情防控战阻击战

　　2020年金平县红十字会接收捐赠款物2980737.4元，其中：资金1323268.6元，物资1657468.8（其中，新冠肺炎捐赠款物2834323.4元，资金：1261268.6元，物资：1573054.8元，已经全支出），（其他捐赠款物：146414元，其中：资金62000元，物资84414元，已经全支出）。捐赠物资已全部划拨到县疫情防控指挥部（物资保障组）统一调节使用。对所接收的捐赠款物2980737.4元的最终使用情况进行了跟踪、监督，并向捐赠方反馈。

　　2.凝心聚力深入群众，打赢脱贫攻坚战

　　按照县委要求，全体干部职工深入村寨与贫困农户交心谈心，对农户进行思想教育，鼓励勤劳致富，用身边致富带头人故事感化、教育、鼓励农户增强信心，激发内生动力，调动积极性，到各自挂联户家中开展收家治家、挂明白卡，同时在该村进行新冠病毒肺炎疫情防控知识宣传，动员群众做好防护工作。

　　3.传承精神履职尽责，狠抓“三救三献”

　　开展了“博爱送万家”系列活动 ，共筹集慰问物资折合人民币 8.2万余元。本次慰问对象涉及金河镇、马鞍底、沙依坡、勐拉、者米5个乡11个村委会，受益人数达2110余人。大力开展捐献造血干细胞志愿者血样采集仪式和捐献造血干细胞志愿者宣传活动，宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神，2020年12月，县人民医院开展造血干细胞志愿者血样采集仪式，共有15位爱心人士报名并认真填写《志愿捐献登记表》。造血干细胞志愿者血样采集15人。通过悬挂宣传条幅、发放人体器官捐献知识宣传单等方式积极开展人体器官捐献志愿者招募宣传工作，截至目前，累计登记遗体(器官)捐献46人。为提高高危行业从业人员意外伤害时科学的自救和互救，在金平驾校、勐拉驾校支持下，对机动车初学驾驶员开展了心肺复苏、创伤救护等内容的应急救护培训活动，截止2020年12月17日共培训15期，培训人数1731人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）,其他人员0人。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2020年度收入合计921,038.76元。其中：财政拨款收入898,465.03元，占总收入的97.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22,573.73元，占总收入的2.45%。与上年对比减少110，029.38元，下降10.67%，主要原因：一是2020年人员减少,人员经费减少；二是应急救护培训费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2020年度支出合计990,271.43元。其中：基本支出960,271.43元，占总支出的96.97%；项目支出30,000.00元，占总支出的3.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加57,947.08元，增长6.22%，主要原因是本年为脱贫攻坚收官之年，下乡差旅费和驻村人员工作经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出960,271.43元。与上年对比增加52,287.38元，增长5.76%，主要原因是本年为脱贫攻坚收官之年，下乡差旅费和驻村人员工作经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出802,600.08元，占基本支出的83.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157,671.35元，占基本支出的16.42%。年人均工资福利支出157,240.82元，年人均公用经费开支31,534.27元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。与上年对比增加5,659.70元，增长23.25%，主要原因是本年应急救护培训教材费用增加。具体项目开支及开展工作情况：金财预〔2020〕156号应急救护培训工作经费支出30,000.00元。用于支付商品和服务支出办公费9,925.00元、培训费17,100.00元、劳务费2,975.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出909,465.03元，占本年支出合计的91.84%。与上年对比减少121,603.11元，下降11.79%，主要原因是人员减少，人员经费支出和日常公用经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出909,465.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于人员经费、日常公用经费开支以及机关事业单位基本养老保险费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为3,931.00元，完成预算的3931%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3,931.00元，完成预算的3931%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年初未预算“三公”经费，年度中间与扶贫挂钩村委会人员业务交流、上级红十字会到金平调研工作，列支接待费。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3,931.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与去年持平；公务接待费支出决算增加3,931.00元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是扶贫挂钩村委会人员业务交流和上级红十字会到金平调研工作列支接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,931.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费3,931.00元。其中：国内接待费支出3,931.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于挂钩村委会到县红十字会协调脱贫攻坚相关工作和上级红十字会到金平调研工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2020年机关运行经费支出92,460.95元，与上年相比减少34,890.05元，下降27.40%，主要原因是本年规范党支部建设和村红十字会建设展版制作费减少。机关运行经费主要用于：办公费5,204.00元,印刷费2,698.00元,手续费25元,电费21.95元,邮电费3,155.00元，差旅费12,486.00元，培训费3,290.00元，公务接待费3,931.00元,劳务费7,200.00元，其他交通费用51,450.00元,其他商品和服务支出3,000.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县红十字会资产总额571,105.69元，其中，流动资产87,363.21元，固定资产480,693.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,048.51元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少115,659.64元，其中;流动资产减少80,350.93元，固定资产减少34,128.63元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程0.00元，无形资产减少1,180.08元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　监督索引号53253000376101111