金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2020年度部门决算

　　监督索引号53253000477301000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，拟订县级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施；负责对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题；承担县级行政中心绿化美化、清洁卫生、水电管理等公共设施的管理、维修维护工作；承担县级行政中心会议室的管理及县级行政中心重要会议和重大活动的服务工作；负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；会同有关部门对县级党政机关办公用房大中修项目的审批；负责县级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作；承担县级党政机关办公用房调剂、分配工作；承担县级行政中心环境卫生的监督管理；负责干部周转房的管理工作；协调配合公安机关做好县级行政中心的安全保卫工作；负责制定全县党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作；负责指导、监督全县公务用车管理工作；负责全县党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项；承担县公务用车管理领导小组办公室日常工作；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作；负责县行政中心机关食堂管理工作；完成县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，在县委、县政府的关心和领导下，在对口主管部门州机关事务局、州接待办的支持和指导下，机关事务局深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕中央和省州县党委、政府的决策部署，切实加强队伍建设，规范后勤服务行为，创建一流队伍的工作思路，以“惟细、惟实、惟勤、惟精”的总要求践行“规范、热情、安全”的后勤服务保障理念，顺利完成年初预定的各项工作任务。

　　1.不断强化政治引领，全面建强执政堡垒

　　（1）党建工作创新提质。紧紧围绕全面从严治党的总体要求，不断强化党组织核心建设，把党建工作摆上重要议事日程，不断提高“云岭先锋”APP综合服务平台管理运用水平，积极融合“一部手机办事通”等资源，逐步实现“互联网+党建”一张网全覆盖，进一步修订完善了《机关事务局会议制度》《机关事务局学习制度》《党建工作制度》，健全了党组织研究重大事项、专题研究党建、党支部书记抓党建工作报告等党建工作制度。切实加强党员队伍日常管理。以“三会一课”和“主题党日”为主要内容，定期组织集中学习、按期交纳党费等，加强党员积分管理，提高党性修养，教育引导党员干部发挥好示范引领作用。一是强化党建工作主体责任。加强了对党建工作的组织领导，专题研究党支部建设工作1次，进一步完善了党组织建设。二是扎实开展“三会一课”和主题党日活动，支部按照标准化建设要求分别线上线下召开政治理论学习、党员大会、云岭先锋夜校和主题党日活动。组织党员认真学习了习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要指示和讲话、党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定、习近平总书记在中央政治局第二十一次集体学习时的重要讲话精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、十九届五中全会精神等，支部书记为党员作了《发挥党员先锋模范作用让党旗在“战疫”一线高高飘扬》专题党课。2020年，召开党员大会12次；支委会2次；上党课6次；开展主题党日12次；开展“万名党员进党校”培训班1期；收看云岭先锋夜校访谈4期；与入党申请人谈话1次；开展“七一”建党节党建带群建系列活动3次；三是严格党费收缴。通过建立台账，核定基数，明确人员，规范操作，认真收取，党员能按足额交纳党费。2020年1月至12月收缴党费1107元，疫情防控党员捐款550元。全部上缴县直机关工委，无截留、挪用党费现象。

　　（2）意识形态落细落实。深入学习贯彻全县宣传思想工作会议精神，聚焦战略全局，坚持问题导向，强化党对意识形态工作的领导，增强党在意识形态领域主导权和话语权。把意识形态纳入重要议事日程和日常督查重点内容，每季度分析研判，勉励局全体干部职工要继续增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉践行“两个坚决维护”，开展每天学习强国1小时活动。2020年，专题研究意识形态工作2次；分析研判意识形态领域工作情况4次；通报意识形态领域工作情况2次。按照年初制定的工作方案，采取集中学习、个人自学、领导班子坚持做到带头讲、带头学以及开展干部职工学习例会、读书分享、“三会一课”、万名党员进党校培训班、“学习强国”载体等多种形式加强政治理论学习15次；参学率100%。局党支部根据教育学习安排采取定期或不定期形式组织干部职工进行深入分析、认真研讨，进一步统一了思想和行动，推动工作有效落实。同时结合工作和巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，狠抓机关事务信息的撰写和报送工作，全年报送党建类、节能类、综合类信息共计43条，县委信息科采用3条；县政府信息科采用2条。

　　（3）正风肃纪持续深化。结合工作实际制定党风廉政建设和反腐败工作计划；并把党风廉政建设和反腐败工作责任分解到股室，做到有部署、有检查、有落实，形成一把手负总责，其他班子成员各司其责，一级抓一级，层层抓落实的工作局面。严格按照“一岗双责”的要求，加强干部职工监督管理，按要求对各股室、公务用车保障中心负责人进行任前廉政谈话，2020年，局长与班子成员及股室负责人开展廉政谈话1次；班子成员与分管科室负责人开展谈心谈话1次，提任6名股室干部，研究党风廉政建设和反腐败工作4次，组织学习县纪委典型案例通报13次，使党员干部职工的责任意识、廉政守纪意识进一步増强。组织干部职工观看《政治掮客苏洪波》《和建严重违法违纪案件》《围猎：行贿者说》警示教育片3次；到县纪委警示教育基地开展警示教育活动1次，提高其拒腐防变的意识和能力。坚决贯彻落实民主集中制原则，进一步健全和完善党内监督制度，加强对重点领域的管理监督，凡属“三重一大”事项，均由局务会议集体讨论决定，保证了决策过程的科学民主和结果的公正合理；严肃财经纪律，在财务收支管理，财务领报手续上，严格实行财务管理制度。根据十二届县委第十一轮第六巡察组巡察工作的安排部署，积极推进县委第六巡察组反馈巡察发现的主要问题。为认真整改落实巡察反馈意见，确保问题整改到位、取得实效，并以整改为契机，举一反三，改善薄弱环节、尽快补齐短板、完善长效机制，开展大检查、大整改，大落实，确保三大类9个反馈意见整改任务落到实处。认真组织开展廉政文化进机关活动，充分利用公开栏、电子显示屏幕、微信等媒体的作用，大力宣传党风廉政建设和反腐败工作的方针政策、决策部署和经验成效。

　　2.众志成城攻坚克难，脱贫攻坚纵深推进

　　机关事务局始终坚持将脱贫攻坚帮扶工作作为当前最大的政治任务和头号工程来抓，充分发挥挂联单位凸显“后盾”作用，发挥优势全力支持、履职尽责进行真帮实扶，选派局内精兵强将副局长马九雄到铜厂乡毛贝湾村驻村，积极组织局干部职工开展关爱驻村工作队员子女“微心愿”活动，协调解决帮扶工作中存在的重难点问题，着力加快脱贫攻坚进程。2020年，组织深入勐拉广东村委会、铜厂毛贝湾村委会开展春节走访慰问困难党员6人；组织驻村工作队员学习《金平县2020年度驻村扶贫工作队员职责和纪律明白卡》并开展谈心谈话1次；组织干部职工深入挂包村开展防止返贫动态管理、看查帮、收家治家、扶贫对象动态管理等6次；消费扶贫农副产品干鸭、竹笋、鸭子、鸡、鸽子、酒等1378元；帮扶建档立卡户购买窗帘、快热壶、玻璃杯、碗、卫生洁具、水果、油、米、月饼、桌子、凳子等折资5688元；为43户建档立卡户购买综合保险4300元；落实驻村队员的生活补贴和通信补贴16500元；筹措资金为毛贝湾人居环境提升配“武器”160套；把村民最需要的撮箕、扫把、垃圾篓送入家里，助力人居环境提升，建设美丽乡村。

　　3.多措并举科学防治，筑牢疫情防控防线

　　疫情就是命令，防控就是责任。我局按照早发现，早报告，早诊断，早隔离，早治疗的要求，把全部力量集中在“防”字上下功夫，严格落实各项防控措施。充分发挥支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。局主要领导亲自挂帅，先锋带头深入医学留验观察站、行政中心食堂入口督导工作；并组织党员积极发挥员先锋模范力量作用，分组划片做好辖区内省外入金人员疫情防控工作的宣传告知，挨家挨户电话、上门排摸排查外来人员务工10次、登记15份、签订家庭健康信息承诺书9份。派出16人为集中隔离医学观察人员、医务人员、安保人员提供送餐服务27075余份900余次。按照云南省“七个专项行动”工作要求，做好行政中心清洁消毒工作，组织人员对电梯、大厅走廊、卫生间等重要位置、重点部位和按钮、扶手等经常接触点进行定期清洁消毒防疫。做到每日2-3次清洁消毒；同时加大舆情监测引导，坚决打击网络谣言行为，消除市民群众恐慌心理。积极发挥党建引领作用，号召全局广大党员迅速行动，履行党员义务，模范带头，形成群防群治的强大合力，团结一致坚决打赢打好疫情防控阻击战，全体党员本着高度负责的工作态度，听从指挥，坚守岗位，以实际行动诠释机关党员的奉献与担当，受到县委组织部的通报表扬。

　　4.完善机制，强化机关后勤人才队伍建设

　　建立健全机关事务局各项工作制度，加强机关后勤人才队伍的管理，有力促进局机关各项工作规范化。一是加强班子建设，带好队伍。把提高班子自身能力作为带领大家干好一切工作的前提，充分发扬民主，在重要工作、重大活动、重大资金及人员安排上执行民主集中制，不搞一言堂，以公平、公正和求实求的原则，做好每项决策。二是加强队伍建设，提升素质。大力营造爱学习、重落实、强执行、干实事的浓厚工作氛围。每周一召开干部职工例会学习相关文件精神及管理条例，丰富学习内容及学习方式；建立科学完善的干部职工考核评价机制，在制定《金平县机关事务局工作管理制度》的基础上，进一步完善《金平县机关事务局干部职工及临聘人员管理制度》，切实提高干部职工“有本事、会干事、能干事、干成事、不出事”的处事办事能力，坚决防止“干和不干ー个样、多干少干ー个样、干好干坏一个样”，使干部职工把心思和精力用到干事业上去。

　　5.树立服务至上理念，保障能力明显提升

　　（1）行政中心各项管理工作。一是为维护行政机关安全稳定的办公环境，营造“平安和谐”机关氛围，联合县应急管理局、县公安消防大队等几家单位开展2020年安全及消防知识培训和地震、反恐综合应急演练活动，有效提升了行政中心保安人员的专业技能、服务意识、为更好地服务机关、确保为干部职工营造良好稳定的办公环境提供坚实的保障。二是邀请金平县消防救援大队对行政中心大楼的消防设施进行全面检查，共检查出消防隐患（消防栓80处，灭火器140处，安全出口指示牌220处，应急灯220个相关问题），针对检查出的各项问题进行专题研究，通过招标的形式对行政大楼进行消防设施设备更新更换，目前已全部实施完毕，消防救援大队已对更换设备进行初步检查，待报住建局验收后投入使用。三是积极开展“六月安全月”活动，组织物管绿化股和安保人员对行政中心辖区开展安全检查活动。充分运用行政中心LED显示屏宣传，滚动播出“六月安全月”宣传标语，积极营造良好的宣传氛围；并对机关事务局相关人员进行安全知识培训，提高安全意识和有关技能。

　　（2）公务接待、会务保障优质高效。坚决贯彻落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例、国内公务接待管理规定及其实施办法、云南省接待办公室接待工作规则及红河州领导干部“十不准”等省州相关要求，按照“规范服务、务实节约、简化礼仪”的原则，严明接待纪律、压缩接待费用，明确接待范围、标准，认真做好接待管理工作，提高接待服务水平。一是完成了金平县迎接贫困退出省级实地评估检查工作、金平县配合做好国务院扶贫办开展2019年贫困县退出抽查工作、省州脱贫攻坚成效考核组、外交部调研考察组赴金平调研考察、东西部扶贫协作成效考核组、省边境人口现状调研组和州农村人居环境整治三年行动实地考评组等重大接待。共接待43批，达660余人次。二是积极与各会议主办方衔接做好会务服务保障工作，充分利用节假日休息时间对会议设备、墙面、桌子进行了更换，完成20楼5个大小会议室空调的安装改造，加强对会议灯光、音响设备以及线路等设施设备的维护检修，确保了302场各类会议的顺利召开。

　　（3）制定配套政策，规范公车管理。为贯彻落实中央、省、州公务用车制度改革部署，着力构建公务出行便捷可靠、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责严格有效、符合金平实际的新型公务用车管理制度，制定出台了《金平县党政机关公务用车管理实施细则》，进一步规范公务用车使用，从车辆编制、配备标准、用车审批、使用停放、号牌标识、费用管理、保险购买、安全管理、更新购置、处置管理、台账建立、油耗统计、轨迹信息监管等全方位以制度的形式来保障公务用车使用管理的规范化、标准化、透明化，从制度层面上使公务用车管理工作有章可循、有规可依。全力推进全省、全州“一张网”的公务用车信息化管理平台，全县党政机关车辆已经纳入“一张网”管理。2020年共新增车辆（特种专业技术用车7）、处置5辆、内部调整3辆，新成立单位金平县城市综合执法局增车辆编一个已上报州级待审批。

　　（4）建立健全管理体系，确保公务出行。认真完善内部管理制度，健全科学管理机制，修订完善了人员管理、车辆管理、财务管理、车场管理等方面规章制度，坚持用制度管人管事，有效保障公务出行。不断优化、规范工作程序，通过公务用车信息管理平台对车辆使用进行全程监控，建立动态管理和规范服务相配套的管理机制。严控费用开支，切实提质增效。严格落实财务管理规定，在涉及大宗经费支出时，事先提出可行方案，经过逐级审批后进行列支；所有车辆均办理了ETC卡和加油卡，实行一车一卡；对车辆实行政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油，建立出车、加油、维修、保养台账，定期检查，提高公共资金的使用效益，落实廉政建设各项规定，为机关公务出行提供合规适度、安全可靠、优质高效的保障和服务。同时，高度重视提升公务车驾驶员的职业道德水准和服务意识，除加强驾驶员各项交通安全法律法规宣传教育外，着力培养交通安全意识和提高处置突发事件能力。2020年共派车五千余次，保障公务用车安全行驶960473公里，有效保障国家、省脱贫攻坚贫困县退出考评、重大会议和调研综合用车30余次，满意率100%。

　　（5）开展节约型机关创建，营造节约氛围。严格按照《金平县节约型机关创建行动实施方案》，高度重视，迅速行动狠抓落实以完善制度、堵塞漏洞为切入点，以节油、节电、节水、节约纸张为主要内容全面推进节约型机关创建工作。一是通过发放宣传资料、学习例会等形式，组织干部职工认真学习《公共机构节能条例》、《中华人民共和国节约能源法》等法律法规以及国家有关节能的方针政策和节能常识，大力宣传节能减排工作的重大意义，引导干部职工正确认识国情、省情、州情和县情，增强能源节约的紧迫感和责任感，形成了崇尚俭朴，浪费可耻、节约光荣的良好风尚。二是通过开展“绿水青山、节能增效、绿色低碳、全面小康”等系列主题活动，利用街天联合发改局、环保局等部门在金平县民族团结广场开展节能环保宣传活动。共发放公共机构节能减排环保知识宣传单200余份、节能环保购物袋及围腰各200余份。三是选派业务骨干进行业务培训。安排物管绿化股负责人参加国管局、省机关事务局组织的公共机构节能管理远程培训。有效发挥机关事务局在党政机关绿色发展中的示范引领作用，为促进全县的节约型机关创建工作作出了贡献。确保全县创建目标的顺利完成。

　　（6）积极推广文明餐桌、公筷公勺用餐宣传活动。积极联合共青团金平县委、金平县总工会、开展喜迎“双节”--“不做‘必剩客’，争当‘光盘侠’”倡导文明新风尚集中示范活动，营造氛围。分别到机关食堂、县级各餐馆等公共场所发放《厉行节约反对浪费》宣传册600多份，签订倡议书200余份。围绕活动主题，制作＂公筷公勺”公益广告，利用宣传栏、电子屏幕等媒介平台进行展播；借到乡镇开展服务保障工作之际，组织工作人员到马鞍底乡滮水岩民族村餐馆、学校和机关食堂等各处发放“公筷公勺”并签订《公筷公勺行动承诺书》，号召餐饮经营户主动提供公筷公勺，并向群众详细介绍使用公筷公勺的好处，以及文明健康用餐的重要性和必要性，养成科学、文明、健康的生活习惯。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制38辆，在编实有车辆38辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2020年度收入合计11,052,876.76元。其中：财政拨款收入10,614,196.76元，占总收入的96.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入438,680.00元，占总收入的3.97%。与上年对比增加5,525,619.27元，增长99.97%。主要原因是新冠肺炎疫情经费、提升行政中心费用及脱贫攻坚等收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2020年度支出合计12,261,068.11元。其中：基本支出9,299,113.11元，占总支出的75.84%；项目支出2,961,955.00元，占总支出的24.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加8,545,612.59元，增长230%。主要原因：2020年支出增加了新冠肺炎疫情经费、提升行政中心费用及脱贫攻坚等经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,299,113.11元。与上年对比增加5,583,657.59元，增长150%。主要原因是2020年新冠肺炎疫情、脱贫攻坚等工作增加了各种办公经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,714,069.92元，占基本支出的18.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,585,043.19元，占基本支出的81.57%。年人均工资福利支出190,452.21元，年人均公用经费开支842,782.58元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,961,955.00元。与上年对比增加2,961,955.00元，增长100%。主要原因是增加了行政中心提升改造等项目支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：行政中心提升改造电力保障高可靠性供电费用160,000.00元；县行政中心和政务服务中心提升改造项目资金-维修（护）费300,000.00元；县行政中心和政务服务中心提升改造项目资金-设备购置700,000.00元；金财行〔2020〕49号 各项督检考后勤保障工作经费294,401.00元；金财行〔2020〕48号 2019年贫困县退出专项评估检查工作经费550,000.00元；金财预〔2020〕149号 2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治专项资金57,554.00元；金财社发〔2020〕72号 2020年新冠肺炎疫情防控工作经费900,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10,639,763.61元，占本年支出合计的86.78%。与上年对比增加8,417,348.82元，增长379%。主要原因：2020年支出增加新冠肺炎疫情经费、提升行政中心费用及脱贫攻坚经费等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9,036,174.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.93%。主要用于：事业在职人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、疫情防控经费、机关事业单位在职人员住房公积金缴纳等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出96,035.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于：支付事业单位职工养老保险费和职业年金缴费。

　　9.卫生健康（类）支出1,507,554.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.17%。主要用于：新冠肺炎疫情防控资金支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,420,000.00元，支出决算为3,872,904.60元，完成预算的273%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,623,633.65元，完成预算的255%；公务接待费支出决算为249,270.95元，完成预算的17.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：负责县级机关公务用车保障中心公务车辆的管理调度，负责县内组织的重大活动、重要调研、重大公务接待、大型会议、外事活动等公务活动用车保障服务，本年度脱贫攻坚工作繁重，下乡、出差增加，“三公”经费超预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2,781,991.57元，增长255.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,541,690.62元，增长234.92%；公务接待费支出决算增加240,300.95元，增长2,678.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：负责县级机关公务用车保障中心公务车辆的管理调度，负责县内组织的重大活动、重要调研、重大公务接待、大型会议、外事活动等公务活动用车保障服务，本年度脱贫攻坚工作繁重，下乡、出差增加，“三公”经费支出决算增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,623,633.65元，占93.56%；公务接待费支出249,270.95元，占6.44%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3,623,633.65元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出3,623,633.65元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为38辆。主要用于县级车改部门的公务出行、各部门机要通信和应急工作、各部门跨区域出差、到公共交通无法保障的地区开展公务活动、具有执法职能无执法执勤车辆部门的行政执法工作、跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费249,270.95元。其中：

　　国内接待费支出249,270.95元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于履行机关事务职能，加强规范机关事务管理，上级到我县调研、协调事务等工作，强化业务指导，不断提高机关事务管理水平等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局资产总额2,795,014.05元，其中，流动资产1,479,141.59元，固定资产1,315,872.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69,929.49元，其中：流动资产减少372,642.59元，固定资产增加302,713.10元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额933,610.00元，其中：政府采购货物支出933,610.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额933,610.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央及地方各级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除" 一般公共预算拨款收入" 外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、结转下年，为我单位本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

　　五、基本支出，指为保证我单位各站所正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括人大主席团经费、纪检监察办案经费等项目支出。

　　七、机关运行经费，指为保障我单位各站所运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000477301111