金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2020年度部门决算

　　监督索引号53253000534801000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

　　2.组织拟订综合交通运输发展规划和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展规划并组织实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织（参与）拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　3.负责综合交通运输市场监管；组织制定县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织实施；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、网约车的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与县级机动车报废政策、标准制定工作。

　　4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

　　5.指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；

　　6.负责公路、铁路、水路、民航固定资产投资上报工作；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并组织实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

　　7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订工程建设、管理、养护有关地方政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　8.负责行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

　　9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　11.按中越两国政府签定的《汽车运输协定》有关规定，管理出入境汽车运输有关事宜。

　　12.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　13.负责国防动员中的交通战备工作。

　　14.承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一是全面完成元蔓高速（金平段）征地拆迁工作及积极推进项目建设；二是全面完成蔓金高速征地拆迁工作及积极推进项目建设，计划2020年底完成起点至草果山进口33.57公里；三是开展金平县蔓金高速公路县城连接线建设项目土地预审、环评、完善设计和征地拆迁等前期工作，按照省县域高速公路“能通全通”要求，蔓金高速县城连接线将与蔓金高速公路同步建成通车；四是加大农村公路建设及改造力度，加强公路日常养护工作，实施大中修工程，进一步改善群众生产生活条件。五是道路运输管理局办理国际道路运输行车许可证C种6637份；出入境车辆共计32243辆次，其中中方出境20030辆次；出入境货运量164095.5吨，其中出境货运量3559.65吨，确保了双方道路运输车辆正常通行，加强了中国云南省与越南莱州省交通部门之间的相互沟通与合作，促进了双边经济的繁荣发展。共审批普通货物运输许可9份，共办理《道路运输证》30本，均做到一车一档的建档要求。车辆审验共346辆,其中客运车辆147辆，货运车辆77辆，出租车82辆，公交车8辆，教练车32辆。共计换发道路运输从业资格证566本，客、货、危从业人员诚信考核1340人。2020年单独或联合公安交警、应急管理等部门开展执法行动，出动专项治理执法人员1000余人次，开展联合执法行动150余次，查处无道路运输证、无从业资格证、非法改装、非法转让、非法客运等违法违规案件179起。全年金平县道路运输行业未发生较大及以上道路运输事故。六是共办理国际道路运输行车许可证C种6637份；出入境车辆共计32243辆次，其中中方出境20030辆次；出入境货运量164095.5吨，其中出境货运量3559.65吨。确保了双方道路运输车辆正常通行，加强了中国云南省与越南莱州省交通部门之间的相互沟通与合作，促进了双边经济的繁荣发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局

　　3.中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2020年末实有人员编制44人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员3人），事业人员33人（含参公管理事业人员9人），其他人员6人，主要是道路协管员。

　　离退休人员41人。其中：离休0人，退休人员41人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2020年度收入合计287,911,448.95元。其中：财政拨款收入287,528,248.95元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入383,200.00元，占总收入的0.13%。与上年对比减少13,186,924.01元，下降4.38%，主要原因是今年直过民族项目减少，直过民族项目资金收入比上年度减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2020年度支出合计283,557,328.18元。其中：基本支出6,722,361.71元，占总支出的2.37%；项目支出276,834,966.47元，占总支出的97.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加12,724,672.58元，增长4.82%，主要原因：一是机构改革增加两个下属二级预算单位，支出增加；二是增加营盘乡大芦山野猪塘公路建设、勐桥乡磨平至依落公路建设和勐桥乡依落至小者兰公路建设等项目资金支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,722,361.71元。与上年对比增加1,007,932.2元，增长17.64%，主要原因是机构改革增加两个下属二级预算单位，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,121,929.65元，占基本支出的91.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费600,432.06元，占基本支出的8.93%。年人均工资福利支出145,760.23元，年人均公用经费支出14,296元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出276,834,966.47元。与上年对比增加18,439,102.09元，增长7.14%，主要原因是2020年增加营盘乡大芦山野猪塘公路建设、勐桥乡磨平至依落公路建设和勐桥乡依落至小者兰公路建设等项目资金支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　2020年，我单位完成水泥路25个93.5公里，路面修复项目4个126公里，桥梁修复项目4个。其中：

　　1.“直过民族”地区20户以上自然村通硬化路项目13个41.56公里，完成投资3324.8万元。截至目前已经全部完工。“抵边自然村”自然村通硬化路项目10个，建设里程43.54公里，完成总投资3483.2万元，现已完工。

　　2.涉农资金建设项目1个（勐桥乡鱼嘎底公路），建设里程3.8公里，完成投资339.46万元。现在已完成路基调型，正在进入水泥混凝土路面铺筑。

　　3.边境转移支付资金建设项目3个。涉及：路面修复工程3个，（昆钢大桥至勐桥、铜厂乡至营盘老勐老集寨乡、大寨乡公路路面修复工程），修复里程126公里，总投资2100万元，项目已完工验收。

　　4.勐桥乡红桥村石拱桥建设项目，总投资250万元，该项目目前正在进行桥柱浇筑。

　　5.金水河镇南科村委会联防村小组“6.24”山洪泥石流灾害恢复重建桥梁及道路工程，总投资500万元，其中新建一座23米拱板桥，修复公路里程1.2公里，目前项目已完工。

　　6.金水河南科村委会“6.24”山洪泥石流灾害公路桥梁修复项目，桥长2×10米，宽8米，总投资180万元。目前项目已完工。

　　7.老集寨乡坝力一组公路建设项目，全长4.6公里，水泥混凝土路面，路基宽6.5米，路面宽3.5米，总投资398.54万元，已经完成招标工作,8月30日进场施工。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出278,079,921.75元，占本年支出合计的98.07%。与上年对比增加81,666,177.86元，增长41.58%，主要原因是2020年增加营盘乡大芦山野猪塘公路建设、勐桥乡磨平至依落公路建设和勐桥乡依落至小者兰公路建设等项目资金支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出129,458,927.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.55%。主要用于支付人员工资、津补贴，开展辖区内农村公路养护工作等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,217,820.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤支出等。

　　9.卫生健康（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于单位疫情防控经费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出685,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于项目前期工作经费支出。

　　12.农林水（类）支出109,393,965.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.34%。主要用于直过民族项目工程支出。

　　13.交通运输（类）支出37,304,209.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.41%。主要用于公路工程项目支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为204,200元，支出决算为107,348.54元，完成预算的52.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为98,256.54元，完成预算的60.65%；公务接待费支出决算为9,092.00元，完成预算的21.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加7,069.07元，增长7.05%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加6,208.07元，增长6.74%；公务接待费支出决算增加861元，增长10.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年度因防范新冠肺炎疫情，下乡多，公务用车使用频繁，加之车辆老化维修费增大，导致“三公”经费支出超上年数。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出98,256.54元，占91.53%；公务接待费支出9,092.00元，占8.47%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出98,256.54元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出98,256.54元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疫情防控、项目验收等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费9,092.00元。其中：

　　国内接待费支出9,092.00元（其中：外事接待费支出3,892.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待1批次），接待人次103人（其中：外事接待人次10人）。主要用于上级部门督查检查、业务指导和其他县市运管局业务学习交流发生的接待支出，以及修复扩建边界巡逻道事项进行会晤的中越双方代表的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2020年机关运行经费支出570,422.21元，与上年对比减少287,414.24元，下降33.5%，主要原因分析：一是严格遵守我县公务接待、培训费等有关规定，完善内控管理；二是严格管理日常办公用品的采购，把控好审批关，从源头控制支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局资产总额1,570,705,216.24元，其中，流动资产190,579,321.75元，固定资产7,371,696.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程496,532,423.87元，无形资产2元，其他资产876,221,772.13元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加231,850,196.08元，其中固定资产增加4,593,437.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费等。

　　四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)，指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　五、基本支出，指为保证我单位各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000534801111