金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为学龄前儿童提供保育和教育服务。按照《3-6岁幼儿发展指南》和《纲要》对幼儿提供幼儿保育、幼儿教育工作。实施教育与保育相结合的原则，对幼儿进行德、智、体、美诸方面全面教育。做好幼儿心理和生理健康工作，结合幼儿发展规律和自身特点有针对性的进行培养。主动与家庭、社区密切配合，做好幼儿家长的工作，达到家园共建，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　我园在上级领导的关心和支持下，坚持以《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童与发展指南》为指导，与时俱进，扎实工作，不断精细化、优化内部管理，积极创设安全和谐育人环境，落实课程计划，拓展教科研思路。以“保教并重、面向全体、全面发展”为宗旨，幼儿园一直贯彻“先成人，后成才，想成才，先成人”的教育理念，抓好幼儿行为习惯养成的教育，培养幼儿良好的行为习惯。根据幼儿年龄特点和个性差异，以幼儿五大领域为基础教育，优化幼儿一日活动组织，寓教育于各领域教学之中，相继开设了艺术课程(舞蹈、绘画、手工等)、运动课程(攀爬类、拓展等)，以重大节日和集体活动为契机，开展有特色的主题教育活动，如经典诵读、洪泽故事、每周班级幼儿礼仪之星评比等德育活动，让幼儿既增强了与人交往的能力，又学会做事、学会合作、学会做人。

　　教育为先，安全至上。安全是幼儿园建设发展的保底工程，历年来幼儿园把安全工作当作头等大事来抓。结合本园的实际情况，重点加强幼儿的一日生活安全管理，从“全、序、严、细”入手，使全园上下形成了关爱生命、关注健康的责任意识。我们按照“谁主管，谁负责，谁在岗，谁负责”的原则，建立健全《机关幼儿园安全管理手册》，坚持每天10分钟幼儿入园安检，每周全园安全大检查，每月安全总结。健全了防火、防侵害、防走失、防食物中毒等十多项安全预案和措施，杜绝一切安全隐患发生。

　　我园为促进边疆幼儿教育共同发展，引导和帮扶勐拉幼儿园、小星星幼儿园、荣联幼儿园、和谐幼儿园，帮扶教育教学课程、户外游戏活动、校园环境创设等，并成为园长和教师培训基地。曾迎来了各级领导、北京华言文化、金平一小、金平县民办幼儿园园长以及老师们，在参观我园环境创设的同时还听了我园几位优秀教师的观摩课，以及参观了幼儿园自编民族早操的展示，得到一致好评，真正成为边疆幼儿教育的示范点。

　　目前全体教职工，在幼儿园领导的带领下，不忘初心、牢记使命，用辛勤的汗水和坚实的足迹，为完成晋升一级二等幼儿园目标，为打造爱的乐园，甘为幼教、砥砺前行！

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员93人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2020年度收入合计10,128,526.29元。其中：财政拨款收入10,128,526.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,071,558,57元，增长11.83%，主要原因：一是本年度人员增加，人员经费增加；二是本年为保障幼儿园进等级，加大资金投入。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2020年度支出合计10,265,223.20元。其中：基本支出10,256,973.20元，占总支出的99.92%；项目支出8,250.00元，占总支出的0.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,535,563.24元，增长17.59%，主要原因：一是本年度人员增多，人员经费支出增多；二是为保障幼儿园进等级，改善办园环境，相关维修维护费、专用材料费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,256,973.20元。与上年对比增多1,643,713.24元，增长19.08%，主要原因是本年度人员增多，人员经费支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,558,276.29元，占基本支出的83.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,698,696.91元，占基本支出的16.56%。人均工资福利支出92,024.48元，人均公用经费支出18,265,56元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,250.00元。与上年对比减少108,150.00元，下降92.91%,主要原因是本年度生均公用经费未列入项目支出。具体项目开支及开展工作情况：秋季学期家庭经济困难儿童资助金8,250.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出10,265,223.20元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,651,963.24元,增长19.18%,主要原因：一是本年度人员增多，人员经费支出增多；二是为保障幼儿园进等级，改善办园环境，相关维修维护费、专用材料费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出8,450,794.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.32%。主要用于工资福利支出6,720,947.95元，占教育（类）支出的79.53%；对个人和家庭的补助41,700.00元，占教育（类）支出的0.49%,商品和服务支出1,651,786.91元，占教育（类）支出的19.55%；资本性支出36,360.00元，占教育（类）支出的0.43%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,814,428.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.68%。主要用于死亡抚恤金39,818.00元,占社会保障和就业(类)支出得2.19%;就业补助780,000.00元,占社会保障和就业(类)支出的42.99%;机关事业单位基本养老保险缴费支出939,098.72元,占社会保障和就业(类)支出的51.76%; 机关事业单位职业年金缴费支出36,711.62元,占社会保障和就业(类)支出的2.02%;退休公务费18.800.00元,占社会保障和就业(类)支出的1.04%。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2020年机关运行经费支出0.00元，本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园资产总额2,535,619.98元，其中，流动资产1,184,941.98元，固定资产1,345,877.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,801.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27,171.95元，其中固定资产增加36,360.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额46,200.00元，其中：政府采购货物支出46,200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额46,200.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、保教工作经费：保教工作经费即保育费和教育费的简称，是幼儿园为3—6岁幼儿提供期保育和教育服务收取的工作经费，收费标准根据幼儿园保育教育水平、生均培养成本、社会承受能力、办园质量等情况，按照不以盈利为目的原则制定的并报发改委审批。保教培养成本包括以下项目：公务费（含水电暖费）、业务费、设备购置费、修缮费、固定资产折旧费、教职工人员工资及社保费等正常办学经费支出。

　　二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。