金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为人民身体健康提供防预保障；负责疾病监测，疾病预防与控制，卫生监督与监测，突发卫生事件处理，卫生防疫培训与技术指导，地方病防治，寄生虫病防治，职业病防治，专科疾病防治；承担全县疾病预防与控制业务技术指导与培训以及美沙酮维持治疗门诊等工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　在县委、县政府的正确领导下，在县卫健局和上级业务部门的具体指导下，坚持立足大局，为人民群众身体健康提供预防保障，不断创新工作方法，认真完成上级各部门交给的工作和任务。

　　1.继续抓好突发公共卫生事件的应急处置工作，积极完成上级下达的各项指标，特别加强对鼠疫和霍乱等重点传染病的监测工作。逐步建立一支正规化、规范化、科学化，装备精良、业务高、素质好、作风硬的专业化卫生应急队伍。

　　2.实施好各项重点业务工作，积极做好新冠肺炎、艾滋病、疟疾、结核病综合防控工作。

　　3.逐步提高老年人、慢性病患者和重性精神病患者的管理数量、质量和规范管理率。认真做好死亡、肿瘤、心脑血管病病例的登记报告工作,进一步加大对我县死亡、肿瘤、心脑血管病报告力度，努力完成死亡、肿瘤、心脑血管病监测发病报告任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　1.纳入金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2020年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆4辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2020年度收入合计21,159,205.41元。其中：财政拨款收18,164,446.36元，占总收入的85.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,381,759.05元，占总收入的11.26%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入613,000.00元，占总收入的2.90%。总收入与上年对比增加5,068,390.56元，增长31.50%，主要原因是本年拨入新冠肺炎疫情防控资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2020年度支出合计15,992,562.59元。其中：基本支出11,331,515.90元，占总支出的70.85%；项目支出4,661,046.69元，占总支出的29.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,397,284.03元，增长17.63%，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控设备和物资采购支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,331,515.90元。与上年对比增加97,311.47元，增长0.97%，主要原因是增加办公设备购置费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,814,167.36元，占基本支出的51.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,517,348.54元，占基本支出的48.69%。年人均工资福利支出118,656.48元，年人均公用经费开支112,598.95元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,661,046.69元。与上年对比增加2,299,972.56元，增长97.41%，主要原因增加新冠疫情防控资金支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.疾病预防控制机构支出147,437.90元，主要用于单位基础设施等维修维护费支出。

　　2.基本公共卫生服务支出元1,917,033.00元，主要用于基本公共卫生服务办公设备购置、支付专用设备维修费、专用材料费用及开展疟疾、登革热、健康素养、水和环境卫生监测等基本公共卫生项目工作的差旅费和办公费、开展土源性线虫监测现场调查培训费和专用材料费。

　　3.重大公共卫生专项支出1,364,381.07元，主要用于艾滋病防治防控宣传资料印刷费及培训费，慢性非传染病、精神病和结核病防治督导差旅费和专用材料费等。

　　4.突发公共卫生事件应急处理专项支出532,194.72元，主要用于新冠肺炎疫情防控设备和物资购置。

　　5.抗疫特别国债安排的支出700,000.00元，主要用于新冠肺炎疫情防控设备和物资购置。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出12,052,293.00元，占本年支出合计的75.36%。与上年对比增加2,804,451.83元，增长30.33%，主要原因增加新冠疫情防控设备和物资采购支出和疫苗冷链建设支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出982,399.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出11,069,893.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.85%。主要用于疾病预防控制机构支出7,256,284.74元；基本公共卫生服务支出1,917,033.00元；重大公共卫生服务支出1,364,381.07元；突发公共卫生事件应急处理支出532,194.72元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22,000.00元，支出决算为3,192.00元，完成预算的14.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,192.00元，完成预算的14.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情原因，上级部门减少各项工作的检查和督导，减少接待费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少19,294.00元，下降85.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少19,294.00元，下降85.80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年新冠肺炎疫情原因，上级部门减少各项工作的检查和督导，减少接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,192.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费3,192.00元。其中：

　　国内接待费支出3,192.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河州疾病预防控制中心开展结核病防控、重度精神病患者健康工作督导发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心资产总额20,838,644.43元，其中，流动资产12,129,011.29元，固定资产2,448,559.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,232,429.84元，无形资产28,643.48元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,012,652.85元，其中固定资产增加426,253.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋150平方米，账面原值0元（因房屋资产信息不在本单位无法估计原值），实现资产使用收入283,790.1元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额40,550.00元，其中：政府采购货物支出40,550.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额40,550.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.抗疫特别国债 :是为应对新冠肺炎疫情影响，由中央财政统一发行的特殊国债。不计入财政赤字，纳入国债余额限额，全部转给地方主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出。

　　2.突发公共卫生事件:指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。