红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2020年度部门决算

　　监督索引号53253000755301000

　　目录

　　第一部分 红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县沙依坡乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.要以持久之功抓好疫情防控。持续加大联防联控力度，按照“五个管住”“四个必须”要求，推进“十户联防”机制，落实防控政策，筑牢安全屏障，保持经济稳健发展。抓实爱国卫生“7个专项行动”和疫情防控网格化管理，压实工作责任，加大对境外人员、“三非”人员、国内中高风险区返乡人员的排查管控力度，加强冷链食品、“一退两抗”药品的监管排查，分级、分批、分类推进疫苗接种工作，严防漏管失守，确保外无输入，内无反弹。继续动员和依靠全乡党员群众强化“一线堵、二线查、三线控”的防控措施，在非法通道、便道、渡口等重点地段建设物理拦阻设施，合理布设技防设备；严格执行打击违法犯罪和疫情防控举报奖励机制，形成合力保障全乡人民群众生命财产安全。

　　2.要以非常之力推进基础设施建设。加快推进路网、水网、通信网建设，提升基础设施对经济发展的承载力。以“四横六纵”为主脉络，加快“毛细血管”支路建设，积极做好村组道路硬化项目储备申报工作，力争早日开工建设；依靠托红河谷经济开发开放带建设，加快金水攀枝花、长滩至阿都波1号山片区农业经济示范区基础设施建设，奠定“筑巢引凤”的硬件基础。进一步夯实水利基础设施，巩固提升农村人畜饮水工程建设，构建安全可靠的水网保障。加强和重视通信网络建设，提升网络通讯质量。

　　3.要以创新之举抓好产业培植。立足沙依坡立体气候明显的实际，坚持种养与长短结合、多元与规模化发展，多点示范与合理套种相结合的原则，把三个产业带与“一库七点四线”规划布局有机串联，继续巩固壮大香蕉、板蓝根、草果、芒果、家禽养殖等传统产业，发展油茶、阳春砂仁、澳洲坚果、火龙果和小规模养蜂等特色产业，依靠产业实现农民持续增收。大力实施生态农业，立足药物资源塑造长寿品牌。以金平“长寿之乡”品牌为契机，发挥品牌优势，融入州县打造的健康医药、健康医疗、健康养生、健康养老等产业集群，促进医、药、健、养、游于一体的大健康产业新业态发展。重点围绕“高中低”三个海拔带规划打造契合区位优势的三个产业带，着力培育阳春砂仁、芒果、澳洲坚果、本地辣椒、草果“五个万亩产业”，提高农业产业标准化水平。结合辖区现有的阳春砂仁、草果、板蓝根等中药材资源，有效嵌入红河“健康生活目的地”和后勤保障基地建设。

　　4.要以超前之识推进生态文明建设。以生态文明建设为导向，抓好水源林规划区，加强水源地生态保护，坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路；合理开发利用土地，加大自然生态系统和环境保护力度，突出抓好退耕还林、农村能源建设等重点项目建设，积极推广使用电能、太阳能等能源替代薪材；加大环保执法力度，严厉打击环境违法行为，继续抓好生态乡村建设，严格落实河长制，确保全乡生态环境持续向好，引导动员广大干部群众牢固树立环保意识，营造人人参与环境保护的浓厚氛围。

　　5.要以为民之责健全普惠性保障机制。深入推进教育事业振兴金秋计划，不断完善各级各类学校基础设施，推进学校办学条件标准化建设。加快发展学前教育，努力办人民满意教育。改善乡、村医疗就医环境，强化医疗卫生人才保障，提升乡、村医疗服务能力，解决好群众看病难、看病贵的问题；扎实推进计划生育服务管理改革，认真做好流动人口均等化服务工作，着力提升人口计生综合服务管理能力；加快构建现代公共文化服务体系，加强全民健身活动，完善基层公共文化服务设施；健全医保统筹、城乡养老、社会救助等保障体系，构建更加公平的社会保障网；切实发挥社会保障制度在全面建成小康社会中的兜底作用。

　　6.要以果敢之策推进社会综合治理。要持续开展“扫黑除恶”“缉枪制爆”“禁毒防艾”“两抢一盗”专项行动，加强平安沙依坡建设。进一步规范乡村综治维稳阵地建设，健全网格化管理机制，完善社会治安防控体系，提升公众安全感和满意度。建立多元化矛盾纠纷化解机制，畅通群众诉求渠道，积极预防和化解社会矛盾。强化各类风险防范、化解和管控，健全安全生产责任体系，切实落实各项安全措施，坚决遏制重特大安全事故。

　　7.要以刮骨之勇加强政府自身建设。切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，严格履行全面从严治党的相关要求，从严从实管理干部队伍，认真落实中央八项规定精神，大力整治各种隐形变异的“四风”⑩问题，关心关爱干部，特别基层一线的干部，激励和支持干部担当作为；要自觉应用法治思维，强化底线思维和风险意识加强与政府法律顾问的沟通协调，有效规避各种经济法律风险；要强化科学民主决策，持续推进政务公开，自觉接受各方面的监督。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.政府机关

　　2.财政补助事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2020年末实有人员编制55人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2020年度收入合计57,518,481.43元。其中：财政拨款收入48,419,403.64元，占总收入的84.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,099,077.79元，占总收入的15.82%。与上年对比增加30,159,932.06元，增长110.24%，主要原因：本年度财政拨入临时救助、人居环境整治提升、涉农整合资金等项目资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2020年度支出合计59,581,892.94元。其中：基本支出16,517,786.96元，占总支出的27.72%；项目支出43,064,105.98元，占总支出的72.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加42,280,381.39元,增长244.37%，主要原因是本年涉农整合资金，扶贫款项资金纳入决算，人员经费支出增加，脱贫攻坚任务重，办公费、差旅费、三公经费等增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,517,786.96元。与上年对比增加3,532,892.21元，增长27.21%，主要原因是人员经费支出增加，脱贫攻坚任务重，办公费、差旅费、三公经费等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,307,052.36元，占基本支出的80.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,210,734.60元，占基本支出的19.44%。年人均工资福利支出143,445.39元，年人均公用经费开支58,376.99元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,064,105.98元。与上年对比增加38,747,489.18元,增长897.64%，主要原因为本年度临时救助、人居环境整治提升、涉农整合资金等项目支出增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1．科目2010301金外援办发〔2018〕25号沙依坡金水村委会大坡脚村小组道路硬化项目资金1,672,806.40元。

　　2．科目2010301金财行〔2020〕3号沙依坡乡阿哈迷村委会阿哈把村民小组彩钢棚建设缺口资金80,000.00元。

　　3．科目2019999金财预〔2020〕144号金水村委会金水村公共基础设施建设项目资金（战恢资金）2,600,000.00元。

　　4．科目2019999金财预〔2020〕51号沙依坡乡那团结入村道路硬化项目缺口资金90,000.00元。

　　5．科目2019999金财预〔2020〕96号农副产品零星交易场所及综合活动室建设384,660.00元。

　　6．科目2019999金财预〔2019〕106号边境地区转移支付资金沙依坡乡村级基础道路建设资金1,298,000.00元。

　　7．科目2019999金财预〔2019〕106号边境地区转移支付资金沙依坡乡街道人居环境改善项目资金2,999,970.00元。

　　8．科目2019999 金财预〔2020〕126号边境地区转移支付沙依坡乡小箐村至街子村道路修复及附属基础设施建设项目资金1,998,000.00元。

　　9．科目2070199金财教〔2020〕210号沙依坡乡阿哈迷村委会噶俄迷村综合文化服务中心建设项目100,000.00元。

　　10．科目2080201金财社发〔2020〕123号2020年第二批民政事业专项转移支付资金土马村委会居家养老服务中心资金336,800.00元。

　　11．科目2082001金财社发〔2019〕14号城乡困难群众救助资金843,560.00元。

　　12．科目2110507金财农〔2020〕24号2020年中央财政林业改革发展（天然林停伐管护补助）专项资金334,500.00元。

　　13．科目2110602金财农〔2020〕20号2018年度新一轮退耕还林项目第一年现金补助资金1,925,050.00元。

　　14．科目2110605 金财农〔2020〕20号2018年度新一轮退耕还林项目种苗补助资金1,540,040.00元。

　　15．科目2130122金财农〔2020〕81号2020年中央第二批农业生产发展糖料甘蔗良种良法技术补助资金86,164.00元。

　　16．科目2130126金财农〔2020〕82号2020年第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补专项资金200,000.00元。

　　17．科目2130126金财农〔2020〕82号金财农〔2020〕31号2020年农村“厕所革命”第一批省级补助资金70,000.00元。

　　18．科目2130126金财农〔2019〕115号无害化卫生户厕改建补助资金201,200.00元。

　　19．科目2130209金财农〔2020〕24号2020年中央财政林业改革发展（森林生态效益补偿）专项资金1,890.00元。

　　20．科目2130209 金财农〔2020〕96号2020年省级公益林生态效益补偿资金65,930.00元。

　　21．科目2130314金财农〔2020〕77号2020年中央防汛救灾补助资金100,000.00元。

　　22．科目2130504金财农〔2019〕125号封山棵（易地搬迁基础设施及公共服务设施建设）500,000.00元。

　　23．科目2130504 金财整合〔2020〕2号2020年度第一批统筹整合使用财政涉农资金项目5,049,500.00元。

　　24．科目2130504 金财整合〔2020〕8号2020年第四批统筹整合使用财政涉农资金7,134,100.00元。

　　25．科目2130504金财整合〔2020〕5号2020年度第三批统筹整合使用财政涉农资金2,300,000.00元。

　　26．科目2130504金财预〔2020〕18号存量资金统筹安排支出576,000.00元。

　　27．科目2130505金财整合〔2020〕8号2020年第四批统筹整合使用财政涉农资金1,710,000.00元。

　　28．科目2130505金财整合〔2020〕2号2020年度第一批统筹整合使用财政涉农资金项目4,727,710.00元。

　　29．科目2130505金财整合〔2020〕4号2020年度第二批统筹整合使用财政涉农资金项目1,000,000.00元。

　　30．科目2130505金财整合〔2020〕5号2020年度第三批统筹整合使用财政涉农资金800,000.00元。

　　31．科目2130599金财农〔2019〕125号土地指标跨省调剂收入安排的支出预算679,885.58元。

　　32．科目2130599金财农〔2020〕63号沙依坡乡贫困户乡村公益性岗位安置补贴项目100,000.00元。

　　33．科目2130599 金财农〔2020〕63号沙依坡乡贫困劳动力外出务工稳岗补贴项目598,800.00元。

　　34．科目2130599 金财预〔2020〕46号晒场坡易地搬迁安置点随迁户建房补助297,300.00元。

　　35．科目2240601 金财建〔2018〕79小庙坡易地扶贫搬迁避让项目款42,240.00元。

　　36．科目2296002 金财综发〔2020〕8号沙依坡乡土马村委会居家养老服务中心补助资金100,000.00元。

　　37．科目2296002 金财综发〔2019〕13号沙依坡乡敬老院项目100,000.00元。

　　38．科目2296002 金财综发〔2019〕9号阿达波下寨老年活动室项目款专项补助资金150,000.00元。

　　39．科目2296099金财综发〔2019〕5号2019年省级彩票专项公益金支持金平县公益性项目资金270,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2020年度一般公共预算财政拨款支出51,987,505.98元，占本年支出合计的87.25%。与上年对比增加38,425,617.13元,增长283.33%，主要原因：人员经费支出增加，脱贫攻坚任务重，办公费、差旅费、三公经费等增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出16,002,194.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.78%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资福利支出，三公经费支出、基础设施建设等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出218,766.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于文化站、广播站在职人员工资福利支出，办公经费支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,812,204.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资福利支出和社保缴费，临时救助支出等。

　　9.卫生健康（类）支出223,679.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资福利支出，疫情防控经费支出。

　　10.节能环保（类）支出3,805,090.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于退耕还林支出等。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出28,611,285.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.03%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资福利支出及扶贫项目、农村基础设施建设项目支出等。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出110,055.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于国土所在职人员工资福利支出等。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出204,230.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于应急管理在职人员工资福利支出，三公经费支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为189,000.00元，支出决算为369,541.35元，完成预算的195.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为198,770.09元，完成预算的310.58%；公务接待费支出决算为170,771.26元，完成预算的136.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是“三公”经费年初预算不足，年度中间因脱贫扶贫工作任务重，检查工作多，下乡入村增加，公务用车运行维护费和公务接待费增加，导致决算数超预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加170,209.71元，增长85.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加109,558.45元，增长122.81%；公务接待费支出决算增加60,651.26元，增长55.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是脱贫攻坚工作任务重、迎检多，下乡出差任务增加，接待多；二是公车老化加重，维护成本高，公车运行维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出198,770.09元，占53.79%；公务接待费支出170,771.26元，占46.21%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出198,770.09元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出198,770.09元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于由于脱贫扶贫、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费170,771.26元。其中：

　　国内接待费支出170,771.26元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待178批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,583人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚迎检、普查等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2020年机关运行经费支出1,941,850.41元，与上年对比增加336,588.03元，增长20.97%，主要原因是脱贫攻坚收官验收、疫情防控等工作增加，日常公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡资产总额49,489,923.05元，其中，流动资产16,443,519.93元，固定资产1,567,602.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程792,224.80元，无形资产4,038.93元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,025,262.67元，其中固定资产减少14,691,306.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额3,494,600.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出3,494,600.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3,494,600.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　四、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　五、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000755301111