红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡2020年度部门决算

　　监督索引号53253000756401000

　　目录

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.铜厂乡政府作为一级政府，履行的是政府职能。在上级和乡党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全乡的农业、工业及教育、科学、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇区、新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

　　3.保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

　　4.保护各种经济组织的合法权益。

　　5.办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，铜厂乡人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”,在县委、县人民政府和乡党委的坚强领导下，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠明生、防风险、保稳定各项工作，面对新冠肺炎疫情带来的不利影响，团结和带领全乡各族人民、砥砺前行、迎难而上，圆满完成了乡第十一届人民代表大会第四次会议确定的各项目标任务，脱贫攻坚取得决定性胜利、经济社会各项事业呈现出良好的发展态势。2020年农村经济总收入4.2亿元，同比增长10.12%；农村居民人均可支配收入突破1万元，同比增长13.6%；金融机构年末各项存款余额2.4亿元，信用社贷款余额0.9亿元，同比增长11.11%；完成规模以上固定资产投资2亿元，同比增长43.77%。

　　1.坚持精准扶贫、精准脱贫，脱贫攻坚取得决定性胜利

　　认真学习贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述，全体工作聚焦脱贫攻坚，目标聚焦“一达标、两不愁、三保障”，方法聚焦“五个一批”“六个精准”，坚持动态监测和脱贫考核两手抓，全面抓好责任政策工作三个落实，持续高压推挤车轮战、阵地战、两套战法，叠加运用产业就业医疗社会保障等行业扶贫政策，脱贫攻坚战役取得决定性胜利。2019年剩余贫困人口151户531人，年末全部脱贫，2014年-2020年全乡累计脱贫2584户12334人，9个行政村全部出列。定期检测脱贫不稳定户，防贫返贫机制全面建立，脱贫攻坚成果全面巩固。

　　全面抓实产业就业保障。因地制宜发展生猪养殖、牛养殖、百香果、甘蔗等产业。全年累计投入产业发展资金940万元，覆盖建档立卡贫困户2584户。投入产业发展资金524.5万元，投入项目建设资金415.5万元，采取先建后补方式，补助生猪3556头、牛76头；完成大塘子村新寨村民小组至老卡村民小组生产路，硬化董棕河村生产路，硬化达绕村作房上寨村民小组生产路等49个项目建设。年内共开展各类培训5期，涉及建档立卡贫困户544人。成立劳务输出合作社10个，发展劳务经纪人30人，实现贫困户家庭劳动力转移就业1917户3807人，发放贫困劳动力外出务工稳岗补贴87.06万元。安置乡村公益性岗位211人，护林员297人。全面落实金融小额扶贫贷款政策，累计发放扶贫小额信贷资金2586万元，受益建档立卡户1375户。

　　全面抓实基本医疗保障。加强基本医疗服务体系建设，乡卫生院和村卫生室标准化建设全部达标，扎实开展家庭医生签约服务。全面落实“四重保障”制度，大力推行县域内“先诊疗后付费”和“一站式”结算服务，实现帮助贫困户申领医保电子凭证，确保贫困患者得到及时有效治疗，降低医疗支出，消除因病返贫风险。

　　全面抓实教育惠民保障。全乡建档立卡贫困户学生义务教育阶段“两免一补”政策全覆盖。严格按照“四步法”扎实开展控辍保学工作。对特殊情况适龄儿童少年，采取随班就读、特校就读、送教上门等方式保障其享有义务教育的权力，全乡适龄儿童少年无失学辍学情况。

　　全面抓实住房安全保障。全面验收结算历年危房改造项目。投入382.8万元，完成农房抗震改造174户，目前均已竣工入住。开展农村住房安全隐患排查，截至目前完成排查692户，存在安全隐患2户，下一步将向上级争取项目资金进行改造。

　　全面抓实饮水安全保障。建立完善农村饮水管护机制，落实“三个责任”和“三项制度”，将农村饮水管护机制纳入村规民约。投入2286.51万元，完成大塘子、达绕、毛贝湾、崇岗等8个行政村36个农村饮水安全巩固提升工程项目。建成玻璃钢小水窖341座，小水窖消毒1200余座，确保饮水工程长期发挥作用。

　　2.坚持规范管理，提升服务，三大产业发展持续向好

　　农业产业稳定发展。巩固传统保安全，围绕优势创特色，大力开展农业科技培训，持续提升和推广农技服务能力，抓实米袋子、菜篮子工程。全民动员科学防治草地贪夜蛾等病虫害，推广畜牧科技加大社会面管控，严防猪瘟等损害畜牧产业疫情发生。2020年完成农作物种植60531亩，实现农作物产值3990余万元。实现家禽存笼100000羽以上；生猪存栏12000余头；大牲畜存栏4000余头；山羊存栏900余只。累计实现肉类总产量1011.4吨，实现畜牧业产值3908万元。保护和发展农林经济产业，全乡油茶种植总面积突破1万亩。深化“中药材产业兴乡”发展战略，通过引导企业依法依规，合理采取退耕地林下种植的方式，在金平大健康药材有限公司等龙头企业、合作社、种植大户的带动下，以金平黑人参为代表的特色中药材产业在我乡蓬勃发展，金平黑人参、砂仁、重楼等中药材种植规模突破600余亩，带动农户300余户实现增收。黄精、草果、板蓝根等生物药材种植面积较往年有较大增长。

　　工业发展态势平稳。通过全面落实减税降费、减轻企业负担等各项政策，加大对辖区内各矿业公司的管理和整治，坚决取缔非法开采行为，积极服务好大坪砖厂、永兴公司、兴盛矿业等民营企业矿权办理，全乡矿产开采程序合规秩序良好。长安金矿黄金产量完成570千克，实现产值1.5亿元，创税550万元，露天转井下采矿项目顺利实施。金珂糖厂甘蔗入榨量12万吨，白糖产量1.6万吨，实现工业产值1亿元，带动运输产值1600万元，带动就业350余人。合理引导制酒业、民族服饰加工业等个体工商户规范发展。

　　商旅服务稳步发展。全面落实疫情防控各项措施的前提下，通过新媒体平台弘扬民族文化，带动民族产业产品销售。电子商务、物流快递等新型消费业蓬勃发展，全年新建农村电子商务服务站3个，电子商务物流点9个，城乡居民消费水平稳步提升。信息化建设步伐加快，光纤网络实现9个行政村全覆盖。电力、通讯、邮政等行业服务能力取得新的进步。

　　3.坚持管建结合，持续提升，城乡协调发展有序推进

　　基础设施不断夯实。全年完成固定资产入库投资2.03亿元,基础设施建设稳步推进。累计投入3700余万元，完成董棕河村委会芭蕉坪村至铜厂村委会箐脚村入村道路硬化、铜厂村委会铜厂村入村道路硬化、大塘子村委会三棵树村村内道路硬化、瑶山村委会哈尼下寨入村道路硬化、长安冲村委会烂泥箐村内道路硬化等共计21条，新建垃圾焚烧处理池179座、公厕15座。29个自然村居民出行条件得到改善，89个自然村居民生活垃圾得到处理。

　　人居环境持续提升。稳步推进“两污”整治、“三清一改”爱国卫生七个专项行动等多项人居环境提升行动，全年对辖区内开展环境卫生综合整治300余次，清理生产生活垃圾320余吨，集中清理垃圾违规堆放点240余处，清理占道经营150余起，发放爱国卫生七个专项行动宣传折页2000余份，下发拆除违建通知书80余份，拆除危旧房屋、私搭乱建、残垣断壁80余处。修建洗手台100余个，全面压实铜厂街道管理委员会责任，聘用乡村卫生保洁员211人。全乡环境卫生管理能力、集镇承载能力得到进一步提升，城乡环境持续改善。

　　4.坚持群策群力，勇于担当，生态文明建设稳步推进

　　林草工作稳步推进。全乡共有森林面积243963亩（国有林13032亩、国家级公益林7090亩，省级公益林17415亩、天然商品林91416.5亩），森林覆盖率48.23%，森林绿化率50.48%。2020年完成草原生态保护面积15万亩，发放补助奖励资金47万元，发放各类林业补助资金300余万元。全年调查处理林业案件20起，配合县级部门办结6起，立案正查14起，全乡林业案件发生率明显下降。扎实开展护林防火工作，组建乡级扑火队伍1支，村级扑火队伍9支，聘用护林员297人，开展森林防火宣传100余次。

　　“河长制”工作持续推进。严格落实《铜厂乡全面推行河长制工作方案》，健全长效机制，建立考核监督体系，明确乡级河长3人，村级河长17人，乡村两级河长按照河长巡河制度认真履行职责，全年乡级河长巡河97次，村级河长巡河447次。扎实开展“清四乱”工作7次，共计出动车辆12车次，工作人员43人次，清理垃圾20余吨，整治非法采砂采矿、网箱养殖30余起。

　　5.坚持优化服务，加大投入，人民幸福感再度提升

　　教育事业优质发展。全面改善全乡各学校基本办学条件，圆满完成教育服务、平安校园建设、控辍保学、校安工程、全面改薄等各项工作。全面实施义务教育均衡发展项目建设，完成全乡中小学教学楼、图书室建设，义务教育均衡发展顺利通过评估验收。中小学教育教学质量稳步提升，位居全县二类校区前列。学前教育工作稳步推进，全乡已有7所幼儿园完成开园，教育基础设施日趋完善。

　　抓实抓细疫情防控。成立了由乡党委书记、乡长任组长的铜厂乡应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组，成立了疫情防控指挥部。针对各村实际情况，制定了《铜厂乡新型冠状肺炎病毒感染的肺炎防控应急预案》，并下发了《关于加强新型冠状病毒肺炎疫情联防联控工作的紧急通知》明确当前全乡在疫情防控工作中的重点工作和主要措施，为全乡村组干部开展疫情防控工作提供指导。通过采取发动志愿者在各路口设置卡点对外来人员排查劝阻等方式管控群众性聚集活动，取消了花山节、大石堡集会等群众聚集活动。先后设立县、乡两级卡点106个，对过往人员进行体温检测20000余人。加强宣传教育和舆论引导，采用电话、微信、QQ、“村村响”等方式在全乡范围内开展防疫宣传，国内疫情蔓延期间共排查2020年1月10日以后省外入乡人员（除湖北省外）651人次，2019年下半年以来在湖北武汉有过务工、居住、读书、探亲史，以及过境武汉入乡人员30人，采取集中隔离6人，对其家属实行居家隔离29人。复工复产后我乡累计外出务工8463人，各卡点仅保留三家封控点，由乡机关干部职工、防疫志愿者、卫生院、派出所工作人员共同值守，毫不松懈严格落实外防输入防控要求。

　　卫计服务日益完善。坚持预防为主、防治结合的工作方针，扎实开展各项工作，实行乡村卫生室一体化管理，加强乡村医生技能培训，提高医疗救助水平。认真落实“奖优免补”“全面二孩”政策，全乡新生儿建卡率达100 %，人口自然增长率严格控制在全国人口自然增长标准以内。

　　文化事业蓬勃发展。不断丰富群众文化生活，满足人民群众日益增长的文化生活需要。“村村响”及无线覆盖工程后期维护工作全面落实，截至目前，已完成全乡9个村委会农家书屋建设，开展文化骨干培训4期，参与培训64人。开展群众性文化活动4次。

　　社会保障落到实处。始终把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，投入96万元新建居家养老服务中心2座，按照“应保尽保、分类施保”的原则，严格落实各项社会保障政策，加强城乡低保发放动态管理。进一步加大“两险”宣传力度，力争缴费时间内完成全部缴费任务。全年发放农村最低生活保障30999人次832.71万元；全乡享受临时救助590户2378人，发放金额150.74万元；城乡居民养老保险共发放4282人次538.85万元。

　　社会稳定工作稳步推进。开展扫黑除恶专项斗争、缉枪治爆专项行动和禁毒防艾人民战争，社会大局保持和谐稳定。社会治理持续深化，围绕集镇重点，动员各方力量，扎实开展平安铜厂法治铜厂集中宣传活动，全年调解矛盾纠纷16起，完成调解15起，在办1起。群众安全感满意度调查综合满意率94.81%。检查民爆物品使用单位5家10余次，清理整顿特种行业、公共娱乐场所3家，严格查处黄、赌行为，社会丑恶案件明显降低。乡人民调解委员会成功调解各类民间纠纷35起。

　　安全生产常抓不懈。安全生产任务扎实推进，群众生命财产安全得到有效保障。与村委会、矿山企业签订安全生产目标责任书，截至目前，我乡进行食品安全检查20余次，对辖区范围内的10余个非煤矿山、烟花爆竹、水库、工贸企业等进行安全生产检查30余次，下达执法文书91份，发现一般安全隐患80处，已督促整改80处，上报安全检查信息4份。

　　6.坚持转变作风，廉洁行政，政府效能逐步提升

　　廉政建设明显加强。在乡党委的统一领导和安排部署下，严格落实中央八项规定精神，进一步加强机关作风建设，修订完善《铜厂乡党政机关干部职工工作规定》《铜厂乡村干部管理办法》等制度，严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等制度。落实党风廉政建设责任制，杜绝吃拿卡要、不作为、乱作为现象，坚决查处损害群众利益行为，努力做到政府清廉、干部清正。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡政府2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.政府机关

　　2.财政补助事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡2020年度收入合计100,728,088.91元。其中：财政拨款收入93,403,695.23元，占总收入的92.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,324,393.68元，占总收入的7.27%。总收入与上年对比增加76,007,447.77元，增长307.47%。其中，财政拨款收入与上年对比增加74,683,389.09元，增长398.94%；其他收入与上年对比增加1,324,058.68元，增长22.07%。主要原因：一是项目经费增加，其中：金财农  金财农〔2020〕46号上海市对口帮扶云南省项目资金18,150,000.00元；金财整合〔2020〕2号2020年第一批统筹整合财政涉农资金14,400,000.00元；金财整合〔2020〕8号2020年第四批金平县统筹整合使用财政涉农资金17,411,500.00元。二是脱贫攻坚经费收入增加，其中：金财预〔2020〕111号脱贫攻坚工作经费50,000.00元；金财农〔2020〕50号脱贫攻坚普查经费236,800.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡2020年度支出合计97,270,606.22元。其中：基本支出19,144,651.22元，占总支出的19.68%；项目支出78,125,955.00元，占总支出的80.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比增加79,888,534.98元,增长459.60%。基本支出与上年对比增加3,508,579.98元,增长22.44%；项目支出与上年对比增加76,379,955.00元,增长4374.57%。主要原因：一是项目支出增加，其中：金财农〔2020〕46号上海市对口帮扶云南省项目资金17,230,000.00元；金财整合〔2020〕2号2020年第一批统筹整合财政涉农资金14,400,000.00元；金财整合〔2020〕8号2020年第四批金平县统筹整合使用财政涉农资金16,081,855.00元；二是工作经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,144,651.22元。上年对比增加3,508,579.98元,增长22.44%，增长的主要原因是2020年脱贫攻坚检查增多，下乡次数多，经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,319,542.42元，占基本支出的85.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,825,108.80元，占基本支出的14.76%。年人均工资福利支出146,558.64元，年人均公务开支49,563.31元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78,125,955.00元。与上年对比增加76,379,955.00元,增长4374.57%，主要原因是项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1.金财农〔2020〕46号上海市对口帮扶云南省项目资金17,230,000.00元，主要用于铜厂乡董棕河、大塘子、长安冲、瑶山、铜厂村委会功能提升；2.金财整合〔2020〕2号2020年第一批统筹整合财政涉农资金14,400,000.00，主要用于元瑶山村委会哈尼上寨村内道路硬化、达绕村委会平安寨村内道路硬化、勐谢村委会麻子寨垃圾处理设施、铜厂村委会铜厂三组小型公益性基础设施建设等基础设施建设；3.金财整合〔2020〕8号2020年第四批金平县统筹整合使用财政涉农资金16,081,855.00元，主要用于铜厂乡长安冲村委会长安冲村基础设施建设项目、铜厂乡村内道路硬化零星工程建设项目、农村危房改造项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡2020年度一般公共预算财政拨款支出91,038,070.07元，占本年支出合计的93.59%。与上年对比增加77,792,938.43元，增长587.33%，主要原因是项目支出增加，其中：金财农〔2020〕46号上海市对口帮扶云南省项目资金17,230,000.00元；金财整合〔2020〕2号2020年第一批统筹整合财政涉农资金14,400,000.00元；金财整合〔2020〕8号2020年第四批金平县统筹整合使用财政涉农资金16,081,855.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,446,916.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、机关事业单位在职人员住房公积金缴纳等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出332,859.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、公务接待费、差旅费等支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出4,202,117.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、退休人员工资以及差旅费、办公费、公务接待费等支出。

　　9.卫生健康（类）支出300,000.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　10.节能环保（类）支出5,029,965.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于天然林停伐管护补助、林业草原生态保护恢复、退耕还林补助等支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出72,119,814.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.22%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、统筹整合使用财政涉农资金中的基础设施建设和生产发展等支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出606,396.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于国土所在职人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,000.00元，支出决算为580,950.05元，完成预算的387.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为364,503.51元，完成预算的291.60%；公务接待费支出决算为216,446.54元，完成预算的865.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本年脱贫攻坚工作任务重，下乡次数多，三公经费开支大。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加310,776.05元，增长115.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加199,599.51元，增长121.04%；公务接待费支出决算增加111,176.54元，增长105.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年脱贫攻坚工作任务重，下乡次数多，三公经费开支大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出364,503.51元，占62.74%；公务接待费支出216,446.54元，占37.26%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出364,503.51元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出364,503.51元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常下乡开展扶贫、低保、安监、森林防火所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费216,446.54元。其中：

　　国内接待费支出216,446.54元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待641批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,956人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常下乡开展扶贫、低保、安监、森林防火所发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡2020年机关运行经费支出1,329,405.34元，与上年对比减少1,552,104.16,减少53.86%，主要原因分析2020年人员减少，办公用品、耗材及日常开支减少。部门机关运行经费主要用于日常工作所需开支的办公费、印刷费、水电费、维修维护费、工会费、其他交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡资产总额57,322,324.42元，其中，流动资产13,603,405.87元，固定资产1,709,677.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程21,518,800.00元，无形资产4,200.92元，其他资产20,486,240.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40878743.34元，其中固定资产减少195417.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额20,410,196.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出20,410,196.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额20,410,196.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　二、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　三、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　监督索引号53253000756401111