红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2020年度部门决算

　　监督索引号53253000755701000

　　目录

　　第一部分 红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年以来，营盘乡在县委、县人民政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神及习近平总书记对云南工作的重要指示批示精神，按照省委十届七次、八次全会、州委八届六次全会和县委十二届四次全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，走高质量跨越式发展道路，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，增强群众幸福感、获得感和满意度，坚决扛起疫情防控政治责任，统筹推进疫情防控和经济健康发展，确保社会大局稳定，“十三五”规划圆满收官，在决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会征程中迈出了坚实步伐。

　　2020年末，全乡收入8103.95万元，比上年增加4361.29万元，增加116.53%。增加原因2020年涉农资金并入大账。支出8469.88万元，比上年增加5866.65万元，增加225.36%，农村信用社存款余额18043.66万元，贷款金额5830.81万元。

　　1.经济总量不断攀升，产业结构优化升级

　　（1）粮食稳步扩面增产，畜牧产值明显提升。2020年粮豆实际播种面积42010亩，完成粮食总产量12089吨，总产量同比增长5.33%。其中：小春生产粮豆播种面积1610亩，产量268吨；大春粮豆播种面积40400亩，产量11821吨。全年禽蛋产量142吨，肉类总产量1702吨，畜牧业产值6808万元。其中，生猪存栏8000头，能繁母猪存栏872头，肉猪出栏11000头，猪肉产量1042吨；牛存栏2004头，肉牛出栏989头，牛肉产量104吨；山羊存栏514只，肉羊出栏890只，羊肉产量22吨；家禽存栏143693羽，出栏346218羽，禽肉产量534吨；骡存栏113匹。

　　（2）产业扶贫持续发力，民生底线筑牢根基。精准选择主导产业，鼓励群众重点选择甘蔗、白苦茶、养殖业、热带水果、生物药业等产业。有效开展产业培训，抓实优势产业，做到强村富民促进增收。年内通过推广甘蔗良种良法，发放补助189550.50元，全乡甘蔗种植面积达5340亩，受益农户147户715人，建档立卡户65户317人。2020年营盘乡完成实施肉牛分散养殖195头，实施生猪分散养殖914头，土鸡分散养殖30000羽，稻田鱼养殖1000亩；种植黑姜216.17亩，花椒634.22亩，橙子200亩，沃柑200亩，柚子300亩，生态米2000亩，白苦茶1656.63亩，香茅草134亩，灵香草62.50亩。

　　2.坚持就业激励导向，内生动力持续增强

　　（1）拓宽就业创业渠道，促进转移就业。开展劳动力转移职业技能班、挖机班和电焊工技能班等各项技能培训共计120 人次。安置环境卫生清洁员、乡村道路维护员等公益性岗位327人，实现就近就地就业，有效增收。组建扶贫车间及合作社，吸纳贫困劳动力8人。大力宣传鼓励外出务工奖补政策，为贫困户外出务工提供服务咨询。

　　（2）有序推进复工复产，落实稳岗就业。年初，因疫情影响未能正常外出务工1500余人，通过引导百姓开具健康证明，干部职工分组护送，帮助西双版纳、江城等地1200余名农民工成功返岗，做好稳岗就业，对外出务工人员发放交通补贴1374人，兑现资金57.66万元。全乡分布州外省内就业552人，申报奖补16.56万元，省外就业 822人，申报奖补41.1 0万元。全年为 110户贫困户发放小额贷款 461万元。

　　3.统筹城乡一体化，全乡面貌展现新姿

　　（1）坚持统筹规划推进美丽乡村。全乡基建加速推进，2020年营盘乡累计获得上级拨付整合使用财政涉农资金4183.30万元，投入基础设施建设总计1973.45万元。村内道路硬化得到全面覆盖，22个项目村内道路硬化面积达93388㎡；“厕所革命”整乡推进，竣工验收并投入使用114座；小型公益基础设施不断完善；卫生条件大幅改善，新建247座垃圾焚烧池已全部验收并投入使用。水利建设加快推进，饮水安全巩固提升工程如期完成，饮水安全四项指标全面达标；电力设施保障加强，全年投资达327.93万元，营盘供电所竣工并投入使用，新建新寨2号、3号台变、中寨2号台变、大芦山2号、3号台变；排除电力安全隐患10处，成功紧急抢险3处；新装断路器13台、照明用电108户、动力用电13户。

　　（2）群策群力整治农村人居环境。2020年，我乡大力开展农村人居环境整治推进，按照爱国卫生“7个专项行动”要求，在全乡88个村民小组开展专项整治行动，清理各类农业生产废弃物30余吨，完成户改厕1338户。全面加大农村危旧房拆除力度，处置危旧房屋1027套，拆除猪圈、牛圈、柴棚、简易厨房等不规范建筑230间。“两污”治理逐见成效，营盘乡86个村民小组中63个小组已达到一档八条标准，牛场村、黄河村和清水新村三个示范村村内基础设施已经全部配套，“五小三公一体系”和“四化”经验逐渐推广。

　　（3）持之以恒积极推进生态建设。一年以来，营盘乡开展多轮环保投诉督查件复核工作，查处1起在公益林区非法采石案件，并上报森林公安进行处理。聘任护林员255人，继续做好辖区内各种生态污染事件的防、管、控工作。落实退耕还林补贴244.48万元。全乡省级公益林面积30107亩，天然商品林面积68633亩，国家级公益林25680亩，全年未发生乱砍滥伐现象。此外，还对野生动物养殖场、市场、餐馆等场所下发《金平县野生动物疫源疫病疫情防控告知书》200份，出动巡护监测人员154人次，巡护里程223公里。严格落实河长制责任，全面推进河道整治和生态保护。

　　（4）探索路径主动加强资源治理。全乡108个普查小区人口普查任务精准完成，普查常住人口共26814人。土地确权面积147876.50余亩，无抛荒耕地，无新增耕地。土地增减挂钩得到全面落实，全乡8个村委会13个项目点31个地块，涉及拆旧农户223户，已全部完成拆除任务并通过验收。不动产登记工作完成率达100%，9个行政村不动产外业核查登记5733宗。农村乱占耕地建房问题强化落实，对512个下发疑似图斑进行摸排，查处4宗违法用地，做到坚决不突破红线，有效规范用地行为。

　　4.构建防贫长效机制，持续巩固脱贫成果

　　（1）多方出力精准帮扶，脱贫减贫成效显著。我乡共有10个“挂包帮”定点扶贫单位，539名干部结对帮扶2669户贫困户。2020年来各单位出资出物，出谋划策，及时了解贫困户困难、帮助贫困户解决实际困难，通过“授人以渔”的方式扶持贫困村发展产业，捐赠教育用品、生活用品等，截至目前共投入帮扶资金111.41万；通过帮扶责任人个人购买贫困户农副产品实现贫困户421户增收金额8.20万元；投入200余万元资金解决了3185户农户的“家徒四壁”问题。我乡以最强的决心、最严的纪律、最实的作风，按照“两不愁三保障”及各项贫困人口、贫困村、贫困乡镇退出指标要求，各村工作组、驻村扶贫工作队、村委会干部严格按照各项工作程序，逐户、逐村分析研判，确保稳定脱贫，如期兑现“户脱贫、村出列、乡退出”的军令状。全乡2669户12310人建档立卡贫困户全部脱贫，3万营盘人民即将一个不落地昂首迈入小康社会。

　　（2）搬迁安置住新房，后续帮扶促发展。2016—2019年度营盘乡实施的9个安置点582户2795人中，在安置区及周边产业发展与就业从事农牧业生产的有308户建档立卡贫困户，从事非农产业就业的有167户建档立卡贫困户。搬迁入住后，完成投资112.2895万元实施后续产业扶持，主要发展香蕉、西贡蕉、草果、桔子、白苦茶、重楼、土鸡养殖等产业，受益农户264户1352人，2018—2020年累计安排公益性岗位就业116人次，2020年务工人员955次，实现了有劳动能力的搬迁家庭至少有1人就业目标。举办建档立卡户种养殖业、外出务工就业能力提升技能（法律知识、家政服务、中草药种植与加工）等培训三至四期，培训人员222人次，占劳动力人数1452人的15.30%。

　　（3）全力保障住房安全，提升人民群众幸福感。2020年我乡动态新增危房12户（均为四类重点对象）现已全部竣工，确保“危房不住人、住人无危房”；2020年到账资金317.87万元，已全部兑付。我乡抗震安居任务数340户，上级下达资金748万元，截至2020年12月31日，已竣工316户，其余34户正在抓紧施工中，已完成资金拨付695.2万元。

　　5.社会事业协调发展，人民群众幸福美满

　　（1）常态教育均衡发展，扎实筑牢教育防线。一是大力摸清底数，乡控辍保学办及时与中小学、县教育股协调对接，掌握辍学生信息、摸清辍学生底数，并依据《云南省教育厅 云南省司法厅关于印发依法督促监护人送适龄儿童少年接受义务教育试行办法的通知》（云教规〔2018〕2号）文件精神，依法依规开展劝返工作，督促法定监护人履行《义务教育法》法定义务，积极入村入户开展劝返。对于劝返困难，监护人不配合劝返，不支持学生上学的，按照落实依法控辍“四步法”进行劝返；对在校学生家庭情况摸底调查，针对家庭困难，教育负担过重的学生，根据相关政策规定调整低保和临时救助金，确保不出现因贫失学、辍学情况。二是多途径宣传政策：利用广播、标语、乡村会议等手段大力宣传新政策。认真宣传普及《义务教育法》《未成年人保护法》《婚姻法》等法律及《金平县中小学学生控辍保学管理规定》（暂行），努力营造人人知晓“控辍保学”政策，人人关心支持“控辍保学”工作的良好氛围。2020年以来，我乡开展大规模家访2次，总计发放《金平县控辍保学宣传内容》1200余份，《致家长的一封信》（资助政策）1200余份，签订《金平县家长控辍保学协议书》250份，悬挂宣传布标40条。

　　（2）稳步推进卫计工作，促进全民健康发展。一是做细做实基本医疗服务，不断提高医疗卫生水平。2020年门诊诊疗患者15521人次，收住院276人次，村卫生室门诊诊疗患者30156人次；做好全乡健康扶贫医疗报销政策宣传，对每个月救治患者进行健康扶贫动态管理系统录入信息及后续救治情况监测，对大病患者进行一人一档建档管理，现我乡有重病户94户467人，一人一档建档76人，2020年健康扶贫政策宣传5200人次；家庭医生签约服务业务培训4次，家庭医生签约服务政策宣传以家庭医生签约服务在入村入户进行签约时把政策宣传到每一位群众，全乡共签约13214人，履约服务13214人，履约服务率100%，其中建档贫困户签约10707人，四慢性病签约795人。二是把依法行政和思想工作相结合，造强造浓计划生育的强大攻势。2020年全年违法生育案件59起，立案20起，立案率为33.9%。收取社会抚养费3000元，罚没款2000元，共计5000元，所有款项均已全部上缴县卫健部门。三是多途径办理生育服务事项，建立健全流动人口台账。通过云南省人口家庭信息平台的建设，已完成全乡28326人的录入工作，2020年通过平台，办理了生育服务登记证26起，其中一孩生育证18例，二孩生育证8例，其中现场办证19例，手机办证7例。2020年度共登记流动人口2190人，其中外省流入90人，已婚育龄妇女25人；流出人口2100人，建立流动人口台账。

　　（3）完善社会保障工作，促进社会和谐发展。一是加大民生保障力度。为切实保障困难群众基本生活，我乡扎实开展城乡低保规范化管理，实现“应保尽保，应退尽退”，精准施保。截止2020年12月，共有城市低保对象6户8人，全年累计发放城市低保保障金29772元。共有农村低保对象1090户2024人（其中：A类143户263人、B类746户1395人、C类201户366人）。全年累计发放农村低保金合计593.52万元；累计发放临时救助资金150.11万元，惠及农户512户2273人。二是新型农村合作医疗管理水平和服务质量不断提高。2020年参加城乡居民医疗保险人数24016人，2020年目前全乡参保率达75.68%；其中建档立卡户人数12310人，参保12310人，参保率达到100%。三是提高城乡居民社会养老保险服务水平，着力完善社会保障体系。2020年我乡系统符合参保缴费人数14404人，领取待遇人数3901人，2020年县级下达的参保缴费目标任务数11000人，截止12月，我乡已成功续保10277人，完成续保率93.43%。2020年以来，我乡城乡居民社会养老保险新参保432人，死亡报停132人，办理丧葬补助110人。

　　（4）大力发展文化事业，增强群众幸福指数。我乡始终坚持把繁荣文化事业作为文化体育工作的重要目标，服务基层，丰富广大人民群众的业余文化生活。一是加强文化市场管理和文化保护工作，成立文化市场专项整治领导小组，定期做好网络文化市场的监管与排查，共开展文化市场专项整治11次，3次校园周边文化市场排查3次，均未发现有涉黄涉非出版物文化垃圾及有害信息。二是加强农家书屋管理，营盘乡辖区内有9个村委会，分别设有一个农家书屋，每个农家书屋配有桌椅一套，图书若干，充分调动各村文化宣传员，对各农家书屋的图书进行排查、整理，排查结果未发现有非法出版物及有害出版物。

　　（5）齐抓共管疫情防控，保障人民群众安全。认真贯彻落实习近平总书记提出的生命重于泰山、疫情就是命令、防控就是责任的要求。一是调整充实营盘乡新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组，以扎实的工作作风抓好疫情防控工作、层层压实责任抓好疫情防控工作、思想认识再深化、联防联控在排查上再下功夫、加强密集人员场所管理、加强值班值守及时上报信息和加强舆情管控等方面做了详细的安排部署。二是严格落实县委、县政府、县疫情防控指挥部要求，加大疫情网格化监管力度，明确了乡村级疫情防控网格员的工作职责和责任区，对辖区内的村寨、行业部门和单位办公区进行全域摸排，做到不漏一户、不落一人。按照“4+1”（乡镇干部、村组干部、挂联干部、村医+辖区村< 居>民）、“十户联防”模式全民管控，全面落实网格化管理的具体措施，切实打好疫情防控阻击战。我乡实现乡主要领导3人对9个村委会进行片区网格管控，9个村委会支书、主任对各村管控，88个村民小组组长对各自然村管控。切实做好分区分级管控和精准防控。三是为打赢疫情防控阻击战，科学布控，做好出入扫码、体温监测、网格摸排、设卡监管人员出入，严抓入乡人员的摸排、登记、监测和上报报告，在各学校、村委会、餐馆、宾馆、客运站、超市等公共场所张贴扫码出入。严格落实四级防控包保责任制，不断加强务工人员返乡疫情防控以及健康码推广使用力度，对国外务工返乡人员、国内疫情中高风险地区和疫情重点地区务工返乡人员严格摸底排查，第一时间上报相关信息，并对其每日测量体温，统计体征信息。四是严格控制人群聚集性活动。在疫情期间严控大型会议、聚餐、红白喜事等人群聚集性活动。疫情期间杜绝各村群众祭龙等传统民俗活动，对乡内红白喜事一律采取红事往后推，白事减少人员参与。五是积极开展“大清扫、大消毒”爱国卫生运动，安排专人对办公楼、村委会、4个街道进行大清扫、大消毒，通过网格员职责督促各村进行爱国卫生清扫行动，做到整理好小家卫生保障大家卫生。对全乡建立公共场所消杀、消毒的工作长效机制。

　　6.社会治安不断健全，筑牢安全稳定防线

　　（1）坚持加强社会管理创新，按照“发展是第一要务，稳定是第一责任”的要求，强化工作措施、突出长效管理，努力营造和谐稳定的社会氛围。

　　（2）持续抓好安全生产监管，全乡生产形势持续稳定。一是成立工作领导小组，明确责任及工作重点，强化工作措施，形成层层抓落实，齐抓共管的工作格局，切实做好安全生产工作。二是签订安全生产责任书，年初我乡召开2020安全生产工作会议，党政主要领导报告2019年安全生产工作落实情况，要求客观认识我乡目前的安全生产形势，并部署2020年安全生产工作。继续推行安全生产“党政同责”实施办法，乡党委、乡政府层层落实安全生产责任，共签订责任书56份，其中，村（居）委会45份、乡属相关部门4份，辖区矿山企业签订责任书5份，以及辖区在建工程安全目标责任书2份。三是加强安全监管检查，对营盘乡道路交通、各村、学校、卫生院以及人口密集场所进行了检查，特别重点检查消防、危化品、烟花爆竹、食品卫生、学校周边、建筑工地、非煤矿山、农村安全用电等行业进行拉网式的排查，共出动车辆26车次，出动执法人员52人次，查处隐患18处，当场整改12处，其余已下发执法书和巡查记录共26份。

　　（3）严抓基层法律服务工作，创造良好稳定政治环境。一是调整充实乡人民调解委员会及村级人民调解委员会，全乡共建立和调整人民调解委员会10个，在全乡86个村民小组还建立调解小组，确定纠纷信息员（每个村民小组1人），形成了乡、村、组三级调解组织体系。一年来，各级人民调解委员会共受理（含口头受理）调解矛盾纠纷121起，调解成功116起，其中达成书面协议88起，达成口头协议28起，调解成功率达95.90%。一年来未出现因调解不成而转化成刑事案件的现象，从根本上遏制群体性事件的发生，从源头上得到控制，有效维护社会稳定。二是强化法律服务工作管理。加大对法律服务工作者职业道德、执业纪律情况的监督，规范投诉接待程序。一年以来，解答法律询问150人次，代写法律文书1份，办理法律援助案件3件，为群众挽回经济损失12600元。

　　（4）认真贯彻落实上级部门对征兵工作的指示要求，高质量完成征兵任务。统计、农机、农经、人事、档案、气象、工会、妇联、共青团、残联、红十字会等工作有序开展；建立健全政务服务机制，深化“放管服”改革，加大对“一部手机办事通”宣传推广运用力度，截止2020年底，已激活2890人，激活率35.93%；扩大“互联网+政务服务”范围，全年录入政务事项56项，累计办理1830件，办结率100%，电子医保凭证激活工作正有序开展，截止2020年底，已激活7010人，激活率26.49%；各项工作稳步进行，社会持续和谐稳定发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.政府机关

　　2.财政补助事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员17人。其中：离休1人，退休16人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2020年度收入合计82,711,804.83元。其中：财政拨款收入77,221,557.83元，占总收入的93.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,490,247.00元，占总收入的6.64%。与上年对比增加50,377,905.89元，增长134.60%，主要原因是本年涉农资金、人口普查经费、疫情防控资金等收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2020年度支出合计87,350,597.31元。其中：基本支出32,126,793.77元，占总支出的36.78%；项目支出55,223,803.54元，占总支出的63.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加61,318,317.47元，增长235.55%，主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是涉农整合项目资金、人口普查和疫情防控资金增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,126,793.77元。与上年对比增加17,051,557.93元，增长113.11%，主要原因分析：一是本年度人员增加，人员经费增加；二是开展脱贫攻坚、人口普查、疫情防控等工作，公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,871,276.33元，占基本支出的83.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,255,517.44元，占基本支出的16.36%。年人均工资福利支出151,367.12元，年人均公用经费支出92,202.06元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,223,803.54元。与上年对比增加44,266,759.54元，增长404.00%，主要原因是扶贫项目、农村危房改造、抗震安居等项目支出增加。

　　具体项目开支情况如下：金财社发〔2019〕56号彩票公益金牛滚塘居家养老服务中心建设资金支出180000元，金财综发〔2019〕9号营盘乡牛滚塘村委会农村社区综合服务设施建设支出100000元，金财综发〔2019〕9号营盘乡牛滚塘居家养老服务中心支出268750元，金财综发〔2019〕9号营盘乡罗戈塘村委会黄河老年活动室支出50000元，金财综发〔2019〕13号营盘乡牛滚塘哈尼城市老寨老年活动中心（儿童之家）支出60000元，金财综发〔2019〕13号营盘乡9个村民小组老年活动室（含儿童之家）支出570000元，红财综〔2016〕115号牛滚塘村委会老年活动场所建设款支出50000元，金财综发〔2018〕17号营盘乡清水易地搬迁点老年活动室资金支出8606元，金财预〔2020〕32号芭蕉河村委会马家寨活动室建设支出80000元，金财预〔2020〕32号牛滚塘村委会岌岌坡老年活动室建设支出100000元，金财预〔2020〕32号清水易地搬迁点项目支出100000元，金财预〔2020〕32号牛滚塘居家养老服务中心建设支出210000元，金财综发〔2020〕8号第一批州本级福利彩票公益金项目资金支出490000元，金财预〔2020〕175号营盘乡牛滚塘居家养老服务中心建设资金31250元，金财农〔2019〕125号营盘乡2019年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算资金支出771677元，财整合〔2020〕2号营盘乡第一批涉农整合产业发展资金-个人农业生产补贴支出3348200元，金财整合〔2020〕2号营盘乡第一批涉农整合产业类基础设施建设支出4124700元，金财整合〔2020〕4号营盘乡2020年第二批金平县统筹整合使用财政涉农资金2700000元，金财农〔2019〕125号营盘乡2019年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算资金基础设施建设支出500000元，金财整合〔2020〕2号营盘乡第一批涉农整合基础设施建设支出14209640.99元，金财整合〔2020〕1号营盘乡第一批农村危房改造资金支出1321100元，金财整合〔2020〕3号第一批涉农整合资金预留部分农村危房改造支出1857600元，金财整合〔2020〕6号2020年第三批统筹整合使用财政涉农资金基础设施建设项目支出1400000元，金财整合〔2020〕8号2020年营盘乡第四批统筹整合使用财政涉农资金基础设施建设支出3911695.31元，金财整合〔2020〕8号2020年营盘乡第四批统筹整合使用财政涉农资金基础设施建设农危改支出433200元，金财整合〔2020〕8号2020年营盘乡第四批统筹整合使用财政涉农资金基础设施建设抗震安居支出7480000元；金财农〔2019〕115号无害化卫生户厕改建补助资金支出455200元，金财农〔2019〕124号公厕改建省级补助资金支出440000元，金财农〔2020〕31号农村厕所革命第一批省级补助资金支出80000元，金财农〔2020〕89号省级第二批农村“厕所革命”资金支出240000元，金财农〔2020〕82号中央第二批农村”厕所革命“整存推进财政奖补资金支出208000元，金财社发〔2019〕14号2019年城乡困难群众救助资金支出1121530元，金财预〔2019〕85号营盘乡2019年度罗戈塘村委会综合活动场所建设支出495000元，金财预〔2019〕85号营盘乡2019年度牛滚塘村委会小黑山综合活动场所建设支出80000元，金财预〔2019〕106号-边境地区转移支付营盘乡村级基础道路建设支出1030000元，金财预〔2020〕67号农村危房改造资金支出612300元，金财预〔2020〕126号2020年营盘乡藤条江流域梭山河104段河道生态环境修复治理工程支出5873900元，金财预〔2020〕138号大芦山小河片区高标准农田建设支出135000元，金外援办发〔2019〕7号营盘乡牛滚塘卫生室建设项目支出96454.24元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2020年度一般公共预算财政拨款支出79,712,991.99元，占本年支出合计的91.26%。与上年对比增加58,559,449.65元，增长276.83%，主要原因：一是本年相关扶贫款项资金增加，二是实有人数比上年增加，工资正常晋升，基本工资、津贴补贴及日常公用经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出16,483,080.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.68%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出410,385.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、公务接待费、差旅费等支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出3,332,372.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、退休人员工资以及差旅费、办公费、公务接待费等支出。

　　9.卫生健康（类）支出280,681.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　10.节能环保（类）支出9,153,837.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%。主要用于节能降耗相关工作差旅费、车辆运行维护费、劳务费、办公费等支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出49,634,398.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.27%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出349,821.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于国土所在职人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出68,416.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于应急管理在职人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为83,000.00元，支出决算为737,882.51元，完成预算的889.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为411,262.51元，完成预算的604.80%；公务接待费支出决算为326,620.00元，完成预算的2177.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是“三公”经费年初预算不足，年度中间因脱贫攻坚检查、督查增多，创卫、疫情防控等工作增加，下乡出差频繁，接待多，导致决算数超预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加611,112.01元，增长482.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加311,392.01元，增长311.80%；公务接待费支出决算增加299,720.00元，增长1,114.20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是本年度购置一辆森林消防车，公务用车购置费增加；二是脱贫攻坚任务收官之年，迎检多，下乡和接待增多，导致运维费和接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出411,262.51元，占55.74%；公务接待费支出326,620.00元，占44.26%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出411,262.51元。其中：

　　公务用车购置支出121,300.00元，购置车辆1辆。因我乡森林面积覆盖大，防火形势严峻，购置一辆森林消防车。

　　公务用车运行维护支出289,962.51元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于脱贫攻坚、人口普查、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费326,620.00元。其中：

　　国内接待费支出326,620.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待812批次（其中：外事接待0批次），接待人次7,230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫项目检查、项目验收、资金督查等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2020年机关运行经费支出3,596,318.36元，与上年对比增加1,761,545.36元，增长96.01%，主要原因是本年脱贫攻坚进入决战阶段，加之开展人口普查、疫情防控等工作，相关办公耗材费用增加。机关运行经费主要用于办公费、会议费、差旅费、维修费等维持乡镇日常运行的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡资产总额22,860,751.83元，其中，流动资产16,125,604.18元，固定资产6,431,641.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产303,505.70元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,592,654.72元，其中固定资产增加3,922,037.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额19,920,414.30元，其中：政府采购货物支出110,600.00元；政府采购工程支出19,809,814.30元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额19,920,414.30元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　四、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　五、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　监督索引号53253000755701111