红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡2020年度部门决算

　　监督索引号53253000755401000

　　目录

　　第一部分 红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.基本职能。

　　党政机构设置和职责

　　乡党委、政府设置5个综合办公室：

　　（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团和妇联等工作。

　　（2）党建工作办公室。承担党建、组织人事、机构编制工作，宣传和执行党的路线、方针、政策，执行上级党委的决议等职责，负责辖区内党员学习培训、发展党员、党费收缴、阵地建设和党建事务等工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、扶贫、交通运输、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源社会保障、民政、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视、退役军人、医疗保障等职责。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理等职责，负责维护稳定、信访、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调查排处、法制建设、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　（5）扶贫开发办公室。承担扶贫开发、脱贫攻坚等职责，负责宣传和执行上级党委、政府相关扶贫开发政策等工作。

　　事业单位设置和职责

　　者米拉祜族乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　（1）农业综合服务中心。承办农业农村和科技、林业和草原、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障、医疗保险等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、园林绿化、城镇公用设施维护等服务性工作。

　　（5）项目服务中心。承办上级部门确定的本级重点项目代办服务工作；负责与项目单位及审批部门的沟通协调；为本级机构提供业务指导和协办服务等服务性工作。

　　（6）应急服务中心。承办乡应急预案编制和规划、安全生产综合监督和工矿商贸行业安全生产监督、灾情收集上报、应急力量建设和物资储备等服务性工作。

　　（7）财政所。承办编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理等服务性工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.筑牢国门边境疫情防控屏障

　　新冠疫情发生以来，者米乡迅速行动，及时成立者米乡疫情防控指挥领导小组，全面落实“外防输入、内防反弹”的总体策略，突出抓好重点环节、重点场所、重点人群疫情防控。一是强化联防联控。充分发动乡村组三级防控力量，组建“党政军警民”值守队伍，投入防控力量1万余人次，设置铁皮房、苏鲁、木吾、老白寨4个疫情防控执勤点。二是强化物资保障。采购消毒液、酒精、口罩、额温枪等防疫防护物资，兑现防控执勤点工作人员值勤补助，共投入疫情防控资金69.87万元。三是强化网格化管理，做实“十户联防”，选定网格组长，落实“十户联防”常态化运作机制，全乡5068户24101人共设置“十户联防”网格453个。四是坚决执行疫情防控执勤点值班值守制度。对境内来往人员、车辆进行排查登记，对边境线进行巡逻排查，严格落实办公区域、企业、商铺、酒店等公共场所防疫及健康监测措施。积极配合做好境外及重点地区人员返乡排查工作，对“三非”人员①及时采取隔离转运措施。一年来群众举报非法入境人员3人，核酸检测均为阴性，兑现群众举报奖励资金1000元。五是强化宣传引导。全乡共开展专项宣传730余次，悬挂宣传横幅、标语260余条，张贴健康码和行程码500余份，全乡73个村民小组利用村村响实现疫情防控知识宣传全覆盖。

　　2.脱贫攻坚取得决定性成就

　　一年来，者米乡坚决落实“四不摘”为巩固脱贫成果加上“保险阀”，通过多轮动态管理工作全乡精准识别建档立卡1866户8549人，经过各项帮扶措施，剩余64户223人贫困人口已全部脱贫出列，顺利通过国家脱贫攻坚普查及省级脱贫攻坚成效考核。

　　五个组合拳推动政策、责任、工作落实。一是盯住贫困劳动力转移就业。多措并举创造就业机会和稳岗保岗条件，持续做实劳动力转移就业工作，一年来共发放稳岗就业补贴28.5万元，受益581人。二是盯住产业扶贫。通过消费扶贫、电商扶贫、定点扶贫等措施，共实施产业扶贫项目14个849.09万元。三是盯住风险户及时帮扶。发挥已建立的监测预警机制作用，用好帮扶政策和帮扶资金，一户一帮、一户一策、真帮实扶。四是盯住资金项目监管。加快项目建设进度，提高资金使用效益，严防项目资金违规使用。五是盯住干部作风。通过监督检查、参战作战，防止盲目乐观，松劲懈怠情绪滋长，杜绝责任挂空、工作悬空情况出现。

　　打好五场硬仗，有效解决“两不愁、三保障”突出问题。紧盯“两不愁、三保障”突出问题及短板弱项，坚定不移打好产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁、生态扶贫、“教育医疗住房”三保障五场硬仗，促进贫困群众实现“改穷业”“挪穷窝”“拔穷根”“脱穷境”“换穷貌”。一是抓好产业就业“改穷业”。着力培育绿色蔬菜水果、畜牧业、绿色香料等主导产业，对有条件发展产业的贫困户实现产业全覆盖。二是建好安全住房“挪穷窝”。稳步推进易地扶贫搬迁安置点后续发展和管理工作。一年来，共修缮房屋240户，投入资金60万元，实施抗震安居工程27户，投入资金59.4万元。农村危房改造实现“清零”。三是抓实教育扶贫“拔穷根”。持续巩固义务教育均衡发展成果，全面推广“四步法”，启动控辍保学攻坚战，形成控辍保学合力。四是落实医疗保障“脱穷境”。4个行政村所辖卫生室已全部达标，建档立卡贫困人口参保率达100%。五是夯实基础设施“换穷貌”。全乡农村饮水安全问题全部解决，所有行政村通动力电，有公共服务和活动场所，广播电视信号实现全覆盖，村小组公路硬化率达100%，通村公路危险路段有必要的安全防护设施，全乡网络全覆盖。

　　3.农业产业稳步发展

　　面对疫情带来的经济下行压力，者米乡始终把农业产业发展摆在首要位置，为经济社会持续健康发展提供有力支撑。截止12月底，完成粮豆作物播种面积32000亩，总产量11748吨，完成计划任务的100%。种植橡胶50562亩，香蕉27890亩，草果23345亩，野草果6913亩，木薯4408亩，香茅草3461亩，板蓝根540亩，茶叶402亩，百香果391亩，三七94亩，砂仁75亩，重楼38亩，水养殖产业462亩，蔬菜4942亩。一年来共投入540万元建设巴哈村委会高标准农田4000亩，不断完善农业基础设施建设。

　　4.抓实人居环境提升

　　者米乡始终把改善农村人居环境作为实施乡村振兴战略的重要抓手，整合资源，统筹推进，取得了阶段性成效。

　　一是卫生整治方面，拆除私搭乱建380余处，累计清除垃圾4000余吨，清理村内外大小沟渠90余公里，清理农业生产废弃物70余吨，发动人民群众投工投劳2万余人次。完成厕所改造5个，新建公厕8个，完成503户无害化户厕改造，建成大小垃圾池95座。创建顶青、水田、岭南、兴发岭、苏鲁5个美丽乡村及顶青、三棵树2个卫生村。完成水田、岭南、老普新寨、上罗孟、六七下寨5个村寨雨污分离。二是建立健全城乡环境卫生长效管理机制。采取“定路段、定人员、定责任、定质量”的卫生保洁工作机制，安置253个保洁员。同时，加大督查力度，定期不定期开展卫生保洁督查，确保卫生保洁时间不低于12小时，使城乡环境卫生治理工作的成果不断得到巩固和提高。三是严格落实装蕉制度，全乡公路沿线共设有装蕉点43个，并实行专人负责。四是全面落实河长制。对11条河流设立了乡、村两级河长，目前全乡共有9名乡级河长和4名村级河长。一年来开展乡级河长巡河156次，村级河长巡河386次。五是“七个专项行动”②有力推进。积极动员乡机关、学校、卫生院、村委会等部门参与大扫除活动，对裸露垃圾进行清理。在集镇农贸市场、男人节活动中心、街道两旁等人员较为集中的公共场所建设了7个洗手台，引导过往群众形成勤洗手的良好习惯。着力抓实抓牢开展“净餐馆”“管集市”专项行动，督促辖区餐饮主体严格落实“一日一清洁消毒、一周一大扫除”的清洁消毒措施，提升整体经营环境。先后开展“七个专项行动”宣传活动420余次，悬挂宣传横幅300余条，印发宣传资料2万余份。

　　5.推动社会事业全面进步

　　林业工作扎实开展。一是退耕还林方面。完成2019年上级下达我乡新一轮退耕还林任务550亩。完成验收2016年新一轮退耕还林合格面积927.6亩，兑现第三次资金补助37.104万元。完成验收2018年新一轮退耕还林合格面积6158亩，兑现第二次资金补助184.74万元。二是生态效益补助方面。完成兑现2020年度公益林生态效益补助资金104.982万元。兑现2020年天然林停伐补助资金23.42万元。

　　教育事业稳步推进。优先保障教育发展，认真落实“两免一补”“教育扶贫”政策，做实控辍保学工作，建立辍学学生劝返联动机制。继续加大教育资金投入，发放“雨露计划”资金34.9万元受益113人。

　　医疗卫生不断强化。卫健事业健康发展，公共卫生、医疗保健工作进一步完善，者米乡卫生院已具备核酸检测采样及送检能力，有效保障疫情防控工作。积极推动电子医保凭证实名认证工作，较大程度方便群众就医。进一步做好艾滋病防治工作。完成4个村委会国家基本公共卫生服务项目健康体检工作，发放健康教育宣传材料3000余份，修改完善全员人口系统数据0.8万条。

　　文体事业繁荣发展。一是进一步加大对广播电视接收设备的管护力度，完成安装“村村通”73台，广播电视覆盖率达100%，丰富了群众的文化生活。二是持续开展“自强 诚信 感恩”主题实践活动，开设4个“爱心超市”，利用“爱心超市”积分兑换活动，采取“爱心扶贫驱动、积分换取行动、评选助推圆梦”的方式，有效激发群众内生动力，引导广大群众共同参与脱贫攻坚，提高群众满意度。三是扎实开展革除陋习促脱贫工作，进一步修改完善73个村组村规民约并上墙，成立红白理事会，规范农村婚丧喜庆事宜，促进农村民俗明显好转。

　　保障体系逐步完善。一是低保救助有序推进。2020年低保动态管理累计清退不符合享受对象825人，新增加因病、因残、无劳动力等符合享受低保对象272人。截止2020年12月，全乡共有低保对象1465户3264人，全年共累计发放低保金981.8295万元。发放临时救助60.1575万元，发放孤儿和事实无人抚养儿童补助2.295万元，发放高龄补贴17.865万元。二是积极开展“两险”宣传和收缴工作。2020年参加城乡居民医疗保险24228人，参保率达106.67%。参加养老保险15763人，符合并领取养老待遇2219人，累计发放养老金353.37万元。三是扎实推进劳动力转移就业工作。全乡外出务工4690人，其中有序组织输出省外务工2099人。组织开展技能培训8期398人，发放培训合格证书398份。安置公益性岗位254人，发放岗位补贴145.58万元。

　　6.基础设施不断夯实

　　者米乡始终坚持把基础设施建设作为经济工作的重要着力点抓紧抓实，以村组基础设施建设为主。2020年全乡投入资金1927.09万元，建设巴哈村委会上罗孟村基础设施建设项目和下新寨村委会基础设施建设项目等共计28个，有效夯实了基础设施项目建设，为乡村振兴打下坚实的基础。

　　7.防范化解风险保稳定

　　一是应急救灾工作扎实推进。2020年以来，开展安全生产专项整治12次，安全检查16次，发放整改通知书21份。针对我乡境内发生的各类自然灾害，积极动员多方力量救灾，向受灾农户发放棉被120套、衣服20套、大米3000斤、水泥50吨，发放救灾资金8万余元。二是法治建设有效实施。加大对涉恐、走私、偷越国（边）境、毒品等跨境违法犯罪的打击力度，加大对跨境违法犯罪举报奖励，涉边违法犯罪持续下降。三是发挥人民调解职能作用。2020年排查矛盾纠纷10次，调解纠纷84件，调解成功84件。四是扎实开展普法及依法治理活动。开展普法宣传活动12次700余人，入村服务11次3200人，开展以案释法2次120人，接受法律咨询180余人次。

　　8.民族和谐家园逐步构建

　　以维护社会政治稳定为中心，突出边境村寨综合治理，积极开展民族团结示范村寨建设，不断健全社会治安防控体系。者米乡牢牢把握各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展的民族工作主线，狠抓民族特色建设。一是创建民族团结示范点、示范带、示范圈。2020年顶青村荣获“国家森林乡村”称号；者米拉祜族乡，兴发岭、东风、长胜、大良、南门、地棚被云南省评为“第一批云南省民族团结进步示范县示范单位”。二是做好专项整治工作，推动宗教工作健康发展。成立了者米乡防范境外宗教渗透守边、固边、防渗专项领导小组，并制定工作方案，有效整合综治网格员、宗教工作网格员、护村队、治保会等基层群防群治力量，共同加强对外来人员特别是境外人员入村、入教堂等情况的监控，做到一经发现及时登记、及时处置。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.政府机关；

　　2.财政补助事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡2020年末实有人员编制67人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡2020年度收入合计49,809,695.76元。其中：财政拨款收入43,959,796.02元，占总收入的88.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,849,899.74元，占总收入的11.74%。财政拨款收入与上年对比增加23,124,361.77元，增长110.99%，主要原因是2020年度扶贫涉农项目增加（金财整合﹝2020﹞1号中央财政农村危房改造补助1,831,100元；金财整合〔2020〕2号涉农资金整合11,000,000元）；其他收入与上年对比增加389,045.74元，增长19.25%，原因是其他单位拨入工作经费增加（政府办拨对口扶贫资金3,000,000元、卫健局拨疫情防控经费50,000元、扶贫办拨脱贫攻坚项目管理经费55,000元、卫健局拨河边寨村、上罗孟村卫生室项目尾款140,000元）。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡2020年度支出合计47,486,725.41元。其中：基本支出14,965,629.77元，占总支出的31.52%；项目支出32,521,095.64元，占总支出的68.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支0.00元，占总支出的0.00%。总支出比上年增加31,391,210.75元，增长195.03%，主要原因是增加扶贫涉农项目三棵树村农村小型公益基础设施建设、者米乡草果更新种植等项目。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,965,629.77元。与上年对比增加3,100,085.11元，增长 26.13%，主要原因是村小组人员工资、疫情劳务费、脱贫攻坚专项经费、脱贫普查专项经费等费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,935,914.15元，占基本支出的86.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,029,715.62元，占基本支出的13.56%。年人均工资福利支出156,547.38元，年人均公用经费支出52,732.90元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,521,095.64元。与上年对比多28,291,125.64元，同比增长668.83%，主要原因是增加者米乡顶青村委会打落产业配套设施建设、者米乡土鸡养殖等项目支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：下新寨村委会手工织锦传承项目支出224,000元；城投公司拨一水一污项目土地付着物建筑物和青苗补偿支出763,637.64元；金财预〔2019〕77号直过民族重点村寨脱贫攻坚存在问题整治经费支出78,830元；金财行〔2020〕3号者米乡男人节活动中心吊桥建设缺口资金支出20,000元；金财农〔2020〕111号脱贫攻坚工作经费支出29,690元；金财农〔2020〕50号2020年脱贫攻坚普查经费支出114,291元；金财行〔2020〕20号工作及业务经费人口普查经费支出27,000元；金财行〔2020〕177号者米乡2020年民族专项经费支出5,000元；金财预〔2020〕115号2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金支出288,000元；金财预〔2020〕24号2018年度边境地区转移支付老白寨道路附属工程专项资金支出332,688元；金财预〔2018〕71号2018年打落村活动场地建设支出76,000元；金财预〔2020〕69号者米乡人民政府公租房项目建设缺口资金支出387,600元；金财预〔2020〕30号老普寨易地扶贫搬迁点地基平整项目资金支出119,500元；金财教〔2020〕73号2020年中央补助地方公共文化服务体系专项资金支出150,000元；金财教〔2019〕84号顶青村委会文化活动室建设项目支出50,000元；金财社发〔2020〕133号2020年基层政权建设和社区治理补助资金支出250,500元；金财预〔2020〕75号疫情防控一线城乡社区工作者补助资金支出42,500元；金财预〔2020〕55号边境地区疫情防控工作经费支出178,000元；金财社发〔2020〕117号2020年村级计划生育宣传员生活补助州级配套经费支出9,600元；金财农〔2020〕24号2020年中央财政林业改革发展天然林停伐管护补助专项资金支出234,200元；金财农〔2020〕23号者米乡2020年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金支出2,218,440元；金财农〔2020〕20号者米乡2018年度新一轮退耕还林项目第一年现金补助资金支出1,663,100元；金财农〔2020〕20号者米乡2018年度新一轮退耕还林项目种苗补助资金支出1,330,480元；金财农〔2020〕48号2020年州级农业生产专项病死畜禽无害化处理专项补助资金支出2,145元；金财农〔2020〕81号甘蔗良种技术推广补贴支出67671元；金财农〔2020〕82号厕所革命第二批整存推进奖补资金支出50,000元；金财农〔2019〕124号公厕改建省级补助资金支出160,000元；金财农〔2020〕31号2020年农村厕所革命第一批省级补助资金支出40,000元；金财农〔2020〕31号2020年农村厕所革命第一批省级补助资金支出8,000元；金财农〔2020〕24号者米乡2020年中央财政林业改革发展森林生态效益补偿专项资金支出990,720元；金财农〔2020〕96号2020年省级公益林生态效益补偿支出59,100元；金财整合〔2020〕8号2020年金平县第四批统筹整合使用财政涉农资金者米乡农村基础设施建设项目专项资金支出2,999,600元；金财整合〔2020〕8号金平县2020年度第四批统筹整合使用资金者米乡农村危房和抗震改造补助资金支出606,960元；金财整合〔2020〕1号2020年度第一批涉农整合者米乡2020年农村危房改造资金补助资金支出1,624,329元；金财预〔2020〕48号金平县2020年度第二批涉农整合资金者米乡基础设施建设项目专项补助资金支出596,000元；金财整合〔2020〕6号者米乡三棵树农村小型公益基础设施建设项目专项资金支出998,400元；金财预〔2020〕78号下达历年东西部扶贫协作项目结余专项资金支出580,000元； 金财整合〔2020〕8号2020年金平县第四批统筹整合使用财政涉农资金者米乡农村基础设施建设项目专项资金支出300,000元；金财整合〔2020〕2号2020年金平县第一批统筹整合使用财政涉农资金者米乡农村基础设施建设专项资金支出4,949,413元；金财整合〔2020〕2号2020年金平县第一批统筹整合使用财政涉农资金者米乡农村基础设施建设专项资金项目管理费支出28,900元； 金财整合〔2020〕2号2020年金平县第一批统筹整合使用财政涉农资金者米乡农村基础设施建设专项资金项目管理费支出19,000元；金财整合〔2020〕2号第一批涉农资金产业项目支出4,996,500元；金财整合〔2020〕2号者米乡巴哈村委会苏鲁产业配套设施建设项目支出564,003元；金财整合〔2020〕2号者米乡杉木种植项目支出399,200元； 金财整合〔2020〕4号2020年度第二批统筹整合使用财政涉农资金支出1500,000元；金财整合〔2020〕8号2020年金平县第四批统筹整合使用财政涉农资金者米乡农村基础设施建设项目专项资金支出990,900元；金财农〔2020〕38号省级贫困村第一书记〔工作队长〕工作经费支出40,000元；金财农〔2020〕41号州级2020年789个贫困村第一书记〔工作队长〕工作经费支出20,000元；金财农〔2020〕63号中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金支出405,000元；金财农〔2019〕125号土地指标跨省调剂收入安排的支出预算支出812,198元；金财外〔2019〕2号三棵树集贸市场建设款支出100,000元；金财综发〔2018〕17号上新寨村民小组老年活动室建设支出20,000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡2020年度一般公共预算财政拨款支出45,021,172.07元，占本年支出合计的94.81%。与上年对比增加30,472,046.32元，增长209.44%，主要原因分析为2020年增加财政涉农资金、天然商品林停伐补助、退耕还林还草补助、民政事业专项支付资金、新冠肺炎疫情专项资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,777,673.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.50%。主要用于政府机关人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行及维护费、工程项目等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出439,354.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、公务接待费、差旅费等支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,384,003.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、差旅费、办公费、公务接待费等支出。

　　9.卫生健康（类）支出243,830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、差旅费、公务接待费等支出。

　　10.节能环保（类）支出5,680,420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.62%。主要用于林业站停伐管护补助、退耕还林补助、退耕还草补助支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出27,094,184.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.18%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工程项目等。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于2020年外经贸内贸省对下专项转移支付资金（乡镇集贸市场建设款）支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出301,705.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于国土所在职人员工资、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为229,100元，支出决算为346,497.00元，完成预算的151%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为256,497.00元，完成预算的264%；公务接待费支出决算为90,000.00元，完成预算的68.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为支付2019年车辆运行维护费，2020年脱贫攻坚普查、省级贫困退出实地评估接待费增加超出预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加220,534.30元，增长175.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加134,434.30元，增长110.14%；公务接待费支出决算增加86,100.00元，增长2,207.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年脱贫攻坚普查、省级贫困退出实地评估等工作产生的车辆运行维护费及接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出256,497.00元，占74.03%；公务接待费支出90,000.00元，占25.97%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出256,497.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出256,497.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于领导出差、验收项目、巡查工作、开展脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费90,000.00元。其中：

　　国内接待费支出90,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待380批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚检查、普查发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡2020年机关运行经费支出903,466.00元，与上年对比减少9,995,689.75元，下降91.7%，主要原因为2020年脱贫攻坚工作处于收尾巩固阶段日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于日常办公、水电费、差旅费、会议接待费、公务用车运行维护费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡资产总额12,761,134.58元，其中，流动资产5,923,727.42元，固定资产5,464,198元，对外投资及有价证券0元，在建工程1369,000元，无形资产4,209.16元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,716,269.87元，其中;流动资产减少5,222,076.38元，固定资产减少492,793.57元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加1,369,000.00元，无形资产减少1400.64元，其他资产增加0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额27,155,491.02元，其中：政府采购货物支出8,105,583.09元；政府采购工程支出18,779,600元；政府采购服务支出270,307.93元。授予中小企业合同金额27,155,491.02元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、基本支出：为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出：在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　四、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　监督索引号53253000755401111