金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2020年度部门决算

　　监督索引号53253000549901000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家移民政策，负责管理监督移民工程项目专项资金；编制报批全县水利水电开发项目，移民前期安置规划及搬迁项目实施；负责实施移民安置区基础设施建设项目，经济发展规划；负责全县水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　我办始终围绕“搬得出，稳得住，能致富”的移民开发目标，结合金平县大中型水库库区和移民安置区实际，以大中型水库移民后期扶持“十三五” 项目规划带动脱贫攻坚工作。通过深入实施移民后期扶持项目，完善移民搬迁安置生活区基础设施建设，进一步提高了库区搬迁安置移民生产生活条件。通过移民后期直补发放，改善了移民生活水平，助力移民脱贫。

　　2020年内本部门组织实施后扶项目7个，累计投入资金539.41万元：实施完成勐拉镇来凤村亮化工程，2020年1月开工建设，4月完工，共安装83盏太阳能路灯，项目总投资49.71万元；实施完成那兰、马堵山、铜厂水库库区芒果种植项目，2020年7月开始实施，共采购桂七、台农一号芒果苗52666株，项目总投资45.58612万元；实施完成沙依坡乡村容攀枝花村貌整治工程，2020年6月开工建设，9月完工，实施入村道路硬化618米、安装太阳能路灯38盏、修复太阳能路灯20盏、安装村活动室窗户26.67平方米、围栏杆36.11米，项目总投资64.81万元；组织实施老集寨乡河口村亮化工程、铜厂油榨房亮化工程，项目内容为新建卫生公厕2座78平方米、安装太阳能路灯47盏，项目总投资53.3万元，于2020年7月开工建设，11月完工，组织验收完毕；组织实施沙依坡乡小河口移民新村房屋改造工程，该项目资金争取上级补助和移民自筹两部分组成，到位上级下达移民专项资金163万元，实施54户移民户房屋内天井和侧边厨房厕所等的改造，项目总投资约290万元；组织实施那兰、马堵山电站库区小耳朵猪养殖项目，上级下达移民专项资金64万元，采取移民购买生猪，县搬迁安置办给予补助的方式进行，每头补助1200元，每户最多补助2头，目前已收集完成移民群众申请小耳朵猪养殖补助资金有关资料，计划在2021年1月兑现补助资金。按时足额发放移民直补金。完成每半年一次移民后期扶持人口动态核减工作，现有移民直补人口1079人，共发放移民直补金64.86万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2020年度收入合计26,641,509.19元。其中：财政拨款收入26,641,509.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比增加23,511,985.92元，增长751.3%，主要原因：2020年新增财政拨入2020年1-4季度移民后期扶持直补资金933,600.00 元、金财建[2020]27号金平县沙依坡乡攀枝花村村容村貌整治工程650,000.00 元、金财建 [2020]77号第五批解困试点项目中央补助资金19,820,000.00 元、金财建[2020]2号金平县勐拉镇来凤村亮化工程520,000.00 元、金财建[2020]27号沙依坡乡小河口移民新村房屋改造工程1,630,000.00 元等项目。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2020年度支出合计4,177,971.79元。其中：基本支出405,869.68元，占总支出的9.71%；项目支出3,772,102.11元，占总支出的90.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比减少244,621.05元，下降0.55%，主要原因是第五批解困试点项目中央补助资金拨入时间较晚，本年多个项目未组织实施，工程款支付减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出405,869.68元。与上年相比减少322,429.35元，下降44.27%，主要原因：单位人员变动，基本工资、津贴补贴等人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出358,346.68元，占基本支出的88.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,523.00元，占基本支出的11.71%。年人均工资福利支出89,586.67元，年人均公用经费开支11,880.75元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,772,102.11元。与上年相比增加77,808.30元，增长20.6%，主要原因分析2020年新增项目数量增多。具体项目开支及开展工作情况：2020年内本部门组织实施后扶项目7个，累计投入资金5,394,100.00元，其中：1.实施完成勐拉镇来凤村亮化工程，2020年1月开工建设，4月完工，共安装83盏太阳能路灯，项目总投资497,100.00元；2.实施完成那兰、马堵山、铜厂水库库区芒果种植项目，2020年7月开始实施，共采购桂七、台农一号芒果苗52666株，项目总投资455,861.20元；3.实施完成沙依坡乡村容攀枝花村貌整治工程，2020年6月开工建设，9月完工，实施入村道路硬化618米、安装太阳能路灯38盏、修复太阳能路灯20盏、安装村活动室窗户26.67平方米、围栏杆36.11米，项目总投资648,100.00元；4.组织实施老集寨乡河口村亮化工程、铜厂油榨房亮化工程，项目内容为新建卫生公厕2座78平方米、安装太阳能路灯47盏，项目总投资533,000.00元，于2020年7月开工建设，11月完工，组织验收完毕；5.组织实施沙依坡乡小河口移民新村房屋改造工程，该项目资金争取上级补助和移民自筹两部分组成，到位上级下达移民专项资金1,630,000.00元，实施54户移民户房屋内天井和侧边厨房厕所等的改造，项目总投资约2,900,000.00元；6.组织实施那兰、马堵山电站库区小耳朵猪养殖项目，上级下达移民专项资金640,000.00元，采取移民购买生猪，县搬迁安置办给予补助的方式进行，每头补助1200元，每户最多补助2头，目前已收集完成移民群众申请小耳朵猪养殖补助资金有关资料，计划在2021年1月兑现补助资金。按时足额发放移民直补金。完成每半年一次移民后期扶持人口动态核减工作，现有移民直补人口1079人，共发放移民直补金648,600.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出900,785.68元，占本年支出合计的21.56%。与上年相比增加312,720.00元，增长34.72%，主要原因是人员增加，相应工资、福利、津贴及工作经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出355,627.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.48%。主要用于在职人员工资、福利、津贴补贴及日常公用经费支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出44,714.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出497,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.19%。主要用于农村基础设施建设金平县勐拉镇来凤村亮化工程。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出3,343.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于自然资源事务行政运行。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63,819.00元，支出决算为774.00元，完成预算的0.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为774.00元，完成预算的0.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,026.00元，下降79.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,026.00元，下降79.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、严控开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出774.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费774.00元。其中：

　　国内接待费支出774.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级稽查组进驻金平稽查水库移民资金使用情况接待费用开支，第五批大中型水库避险解困项目启动后增加移民相关工作，产生的接待2批次及12人次的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2020年机关运行经费支出0.00元，与上年0.00元对比不变，主要原因分析单位性质变更为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室资产总额27,022,527.17 元，其中，流动资产23,688,754.92 元，固定资产33,943.96 元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,393,676.19 元，无形资产0元，其他资产906,152.10 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21,420,691.71元，其中固定资产减少9,837.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）会计科目和款项

　　2019999款-其他一般公共服务支出反映除（2010101－2019901）以外的其他一般公共服务支出

　　2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

　　2082201款-移民补助反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出

　　2082202款-基础设施建设和经济发展反映小型水库移民扶助基金安排用扶持小型水库移民生产生活的基础建设、经济建设、产业发展项目支出

　　2082299款-其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出反映上述项目 以外的小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的公益性资本支出

　　2136601款-基础设施建设和经济发展反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出；

　　2136699款-反映上述项目以外的大中型水库库区基金支出；

　　2200101款-行政运行反映行政单位的基本支出；

　　（二）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括移民村建设，产业发展等的专项工作经费。

　　（三）住房保障支出，是指单位为在职职工缴存的住房公积金。按照《住房公积金管理规定条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。

　　（四）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53253000549901111