金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡卫生院2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全乡卫生工作政策措施，研究提出金平县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，开展基本公共卫生服务和医保惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　金平县大寨乡卫生院全院职工在局、院领导的领导下，院职工的共同努力下，提高医疗服务质量，加强母婴保健管理，规范妇幼保健工作及预防工作；完成了国家基本公共卫生服务项目管理的工作，确保了数量和质量得真实性。提高了医疗服务水平，2020年本院门诊、住院业务收入为156.53万元，认真完成上级各部门交给的工作和任务。

　　1.挖掘潜力,提高服务质量,创收利润。年初制定责任目标,结合单位实际,围绕责任目标,开展各项工作，顺利完成2020年各项目标责任。重视人才培训,提高业务技术水平,引进技术,提高服务质量,增收利润。

　　2.大力宣传城乡居民医疗政策,提高人民的思想意识,转变观念,落实好城乡居民医疗的各项政策。

　　3.2020年全年门诊人次为15947人次。编制床位：20张，实际开发床位数20张，全年出院人次：86人。出院者实际占用总床日数：425床日。

　　4.家庭医生签约服务工作。2020年我们共签约5684人，其中，65岁以上老年人931人，孕产妇18人，0-6岁儿童696人，高血压383人，糖尿病102人，肺结核34人，重性精神病99人，残疾人222人，建档立卡贫困人口4388人，城乡低保五保户对象0人，计划生育特殊家庭人员6人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡卫生院2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡卫生院2020年度收入合计5,153,164.78元。其中：财政拨款收入3,205,245.40元，占总收入的62.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,565,305.38元，占总收入的30.38%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入382,614.00元，占总收入的7.42%。与上年对比收入增加1,978,719.78元，增长38.40%，主要原因是：本年度增加新冠疫情防控资金、创建医院等级评审项目资金、全科医生及乡村医生生活补助，以及医疗服务水平提高，事业收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡卫生院2020年度支出合计4,591,782.94元。其中：基本支出2,693,364.48元，占总支出的58.66%；项目支出1,898,418.46元，占总支出的41.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年增加1,349,675.52元，增长29.39%，主要原因：1.本年支付新冠肺炎疫情防控资金，创建医院等级评审等项目款；2.开展国家基本公共卫生服务项目增多，支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,693,364.48元，与上年对比增加1,002,694.68元，增长37.22%，主要原因是事业收入增加，购买专用材料费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,575,528.34元，占基本支出的58.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,117,836.14元，占基本支出的41.50%。年人均工资福利支出121,194.49元，年人均公用经费开支85,987.40元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,898,418.46元。上年对比增加346,980.84元，增长22.37%,主要原因是增加国家基本公共卫生服务项目入村入户宣传经费等支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.2020年乡镇卫生院项目支出313,600.00元，其中：购置专用设备71,100.00元，其他交通工具购置242,500.00元；

　　2.其他基层医疗卫生机构项目支出462,323.34元，其中：劳务费24,400.00元、生活补助298,650.00元、维修维护费53,107.34元、专用材料费180,981.40元、印刷费42,086.00元、办公费17,674.60元；

　　3.基本卫生服务项目支出1077,565.23元，其中：办公费47,620.00元、差旅费7,850.00元、培训费600.00元、专用材料费154,576.00元、劳务费841,405.42元、其他交通费24,333.81元。

　　主要用于对基本公共卫生服务项目的督导、培训，突发公共卫生事件的处置，计划生育项目的宣传、培训、督导，健康扶贫、家庭医生签约服务项目等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出3,238,020.05元，占本年支出合计的70.52%。与上年对比增加780,247.61元，增长31.75%。主要原因为增加国家基本公共卫生服务、新冠肺炎疫情防控、创建医院等级评审等项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出227,222.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出169,584.80元，事业单位离退休公务经费4,000.00元，机关事业单位职业年金缴费支出53,638.15元。

　　9.卫生健康（类）支出3,010,797.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.98%。主要用于对公共卫生工作的督导，突发公共卫生事件的处置，基本公共卫生服务项目的督导、培训，艾滋病防治向社会购买服务的支出、计划生育项目的宣传、培训、督导，健康扶贫、家庭医生签约服务项目等。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、预算数都为0.00元。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡卫生院2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，我单位无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡卫生院资产总额6,692,204.48元，其中，流动资产1,624,016.33元，固定资产5,063,521.35 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,666.80元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少958,486.04元，其中;流动资产减少573,627.79元，固定资产减少245,258.39元,对外投资及有价证券无增减0.00元,在建工程减少138,900.00元，无形资产减少699.46元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额39,677.15元，其中：政府采购货物支出39,677.15元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额39,677.15元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定继续使用的资金。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。