金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2020年度部门决算

　　监督索引号53253000376201000

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

　　2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

　　4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活；

　　5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；

　　6.协助乡镇党委政府做好残联干部的教育管理工作，对全县乡镇残联负责人进行培训，村（社区）残协的建设和管理工作；

　　7.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务；

　　8.组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；

　　9.组织实施残疾人各类职业技能培训，努力为残疾人提供就业机会；

　　10.指导和管理各类残疾人专门协会；

　　11.统筹开展残疾人事业募捐活动；

　　12.开展残疾人事业的对外交流与合作；

　　13.加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设和党务工作，确保各项任务的完成；

　　14.指导残疾人康复就业服务中心的工作；

　　15.承办县政府和州残联交办的其他工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　金平县残疾人工作在县委、县政府的正确领导下，在州残联的精心指导下，在社会各界的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，深入推进残联改革，以“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”为目标，以创新优化残疾人服务和保障两大体系建设为主线，认真抓好残疾人民生实事，努力提高残疾人工作的质量，保障残疾人的基本生活权益。积极开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障等工作落实，各项工作取得一定成效。

　　在金平县残疾人工作在县委、县政府的正确领导下，在州残联的精心指导下，在社会各界的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，深入推进残联改革，以“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”为目标，以创新优化残疾人服务和保障两大体系建设为主线，认真抓好残疾人民生实事，努力提高残疾人工作的质量，保障残疾人的基本生活权益。积极开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障等工作落实，各项工作取得一定成效。

　　我单位在残疾人康复、教育就业扶贫工作、促进就业工作与稳岗、社会保障、残疾人扶贫工作、脱贫攻坚等工作中都取得了显著的成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2020年度收入合计10,838,561.70元。其中：财政拨款收入10,508,561.70元，占总收入的96.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入330,000.00元，占总收入的3.04%。与上年对比增加5,309,400.16元，增幅96.03%，主要原因是新增残疾人托养中心项目资金。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2020年度支出合计10,928,998.49元。其中：基本支出2,610,824.51元，占总支出的23.89%；项目支出8,318,173.98元，占总支出的76.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增长6,566,663.28元，增幅150.53%，主要原因是新增残疾人托养及综合服务中心建设项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,610,824.51元。与上年对比减少156,683.37元，降幅5.66%，主要原因是疫情期间减少了部分培训和非必要的出差，加之2020年未购置办公设备，办公费、办公设备购置等减少253,929.75元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,940,960.13元，占基本支出的74.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费669,864.38元，占基本支出的25.66%。年人均工资福利支出134,349.08元，年人均公用经费支出74,429.37元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,318,173.98元。与上年对比增长6,723,346.65元，增幅421.57%，主要原因是2020年度新增残疾人托养及综合服务中心建设项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出10,274,608.32元，占本年支出合计的94.01%。与上年对比增长5,969,273.11元，增幅138.65%，主要原因是2020年度新增残疾人托养及综合服务中心建设项目支出5,840,000.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出10,174,608.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.03%。主要用于：

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。用于金平县残疾人托养和综合服务中心前期用地预审和可行性研究报告费用。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36,000元，支出决算为26,183.60元，完成预算的72.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26,183.60元，完成预算的72.73%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，提倡使用公共交通工具出行，减少公务用车使用频率。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5,394.60元，下降25.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,451.60元，下降39.78%；公务接待费支出决算减少2,057.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，提倡使用公共交通工具出行，减少公务用车使用频率；疫情期间取消不必要的公务接待，严格执行中央八项规定，公务接待费支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26,183.60元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出26,183.60元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出26,183.60元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于州内参加上级会议和培训、县内到乡镇慰问残疾人和指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2020年机关运行经费支出669,864.38元，与上年对比减少254,013.66元，降幅27.49%，主要原因是疫情期间减少了出差，减少残疾人创业补贴金额和数量。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴支出，脱贫攻坚工作经费等开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会资产总额6,092,777.15元，其中，流动资产1,704,410.97元，固定资产4,376,565.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,801元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加711,495.42元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保证我会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　四、残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出，主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。

　　五、残疾人事业行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　监督索引号53253000376201111