金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　2.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

　　3.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

　　4.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.在县委、县政府、教育局的大力支持和帮助扶下，加强安全教育,确保学校正常的教学秩序，加强教学管理，全面提高教育教学质量；全面落实义务教育阶段困难学生享受免费教科书、免除杂费、补助寄宿生生活费政策，为改善学生因营养不良而造成身体发育不良，在校学生享受营养改善计划补助资金；加强标准化学校建设,全面改善办学条件。

　　2.全乡在职教师工资按时足额发放,无拖欠教师工资,稳定了教师队伍,提高了在职教师工作积极性、稳定性、自觉性，保障了大寨乡心小学教育教学质量的提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2020年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。其他人员6人，主要是特岗教师。

　　离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2020年度收入合计12,994,210.40元。其中：财政拨款收入12,987,220.40元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,990.00元，占总收入的0.05%。与上年对比增加331,919.89元，增长2.55%，主要原因是教师和学生人数增加，财政拨入的公用经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2020年度支出合计13,366,247.07元。其中：基本支出10,506,443.96元，占总支出的78.60%；项目支出2,859,803.11元，占总支出的21.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,408,591.66元，增

　　长10.54%，主要原因是本年度教师工资政策性增加、人员增加，困难学生补助人数增加，支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,506,443.96元。与上年对比减少1,451,211.45元，下降13.81%,主要原因是2020年将学生营养餐经费、学生生活补助费等由基本支出调整列入项目。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,206,649.27元，占基本支出的97.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费299,794.69元，占基本支出的2.85%。年人均工资福利支出139,817.11元，年人均公用经费开支4,106.77元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,859,803.11元。与上年对比增加2,796,078.11元，增长97.77%。主要原因是本年将学生营养餐经费、学生生活补助费等由基本支出调整列入项目支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　金财教〔2020〕89号公用经费486,060.00元，金财教〔2020〕75号生活补助费442,750.00元，金财教〔2020〕88号营养餐经费484,400.00元，金财教〔2020〕216号秋季学期营养餐补助资金384,781.50元，金财教〔2020〕217号秋季学期公用经费384,317.96元，金财教〔2020〕219号三区人才支持计划补助金10,000.00元，金财教〔2020〕226号不足100人校点公用经费27,300.00元，金财教〔2020〕229号秋季学期家庭经济困难学生生活补助费520,300.00元，金财教〔2020〕227号特殊教育公用经费34,860.00元，金财综发〔2020〕7号2019年省级彩票专项资金58,953.87元，金财综发〔2020〕3号乡村少年宫项目运转经费26,079.78元。公用经费用于开展学校正常办公、校园维修、水费、电费、网络费、办公设备采购等；学生营养改善计划资金用于保障义务教育学生营养膳食补助；家庭经济困难学生生活补助和学生生活补助用于资助建档立卡学生、残疾学生、低保户学生、特困供养学生和寄宿生中家庭经济较差的学生；三区人才计划教师专项资金用于保障红河学院支教教师日常生活；特殊教育送教上门公用经费用于保障无法到校上课的残疾学生教育支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2020年度一般公共预算财政拨款支出13,281,213.42元，占本年支出合计的99.36%。与上年对比增加1,392,483.01元，增长10.48%,主要原因是教职工、学生人数增加，人员经费、日常公用经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出11,786,734.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.75%。主要用于教职员工的工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,494,479.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%。主要用于机关事业养老保险支出和退休公务费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少325.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，增下降0.00%；公务接待费支出决算减少325.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我校未发生接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元。

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2020年机关运行经费支出0.00元，我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学资产总额1,981,767.13元，其中，流动资产528,903.6元，固定资产1,448,543.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,320.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少418,828.17元，其中固定资产减少3,740.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额189,632.00元，其中：政府采购货物支出189,632.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额189,632.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

　　三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。