金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行道路运输行业有关法律法规和上级主管部门的方针、政策及规定，负责对全县范围内的道路运输执法工作；负责检查道路行政管理有关法律法规规章的执行情况，以及国家规定的禁运、限运和凭证运输物资等，并会同公安交警等有关部门共同查处违法行为，保障公路安全完好畅通；负责交通运输执法统计和信息反馈工作，收集、整理和上报执法工作中各类数据；执行道路运输行业法律法规、标准等宣传、贯彻和执行工作；负责对违反道路运输相关法律法规的经营行为实施查处，维护道路运输市场秩序完成上级政府批准和有关部门委托待查事项；负责道路运输（道路旅客运输经营和道路货物运输经营）及道路运输相关行业（机动车驾驶员培训、道路运输站（场）经营、机动车维修经营、机动车综合性能、汽车租赁、搬运装卸、货运代理、货运配载、仓储理货等）实施管理；按权限实施道路运输行政许可，引导全县道路运输行业优化结构、协调发展；配合相关部门做好全县道路运输站场基础设施建设规划与建设协调工作；抓好辖区内道路运输行业安全管理工作；受交通运输主管部门委托，实施对辖区内城市公交、出租行业监管工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.截至2020年12月31日止共办理国际道路运输行车许可证C种6637份；出入境车辆共计32243辆次，其中中方出境20030辆次；出入境货运量164095.5吨，其中出境货运量3559.65吨。确保了双方道路运输车辆正常通行，加强了中国云南省与越南莱州省交通部门之间的相互沟通与合作，促进了双边经济的繁荣发展

　　2.共审批普通货物运输许可9份，共办理《道路运输证》30本，均做到一车一档的建档要求。车辆审验共346辆,其中客运车辆147辆，货运车辆77辆，出租车82辆，公交车8辆，教练车32辆。共计换发道路运输从业资格证566本，客、货、危从业人员诚信考核1340人。

　　3.2020年单独或联合公安交警、应急管理等部门开展执法行动，出动专项治理执法人员1000余人次，开展联合执法行动150余次，查处无道路运输证、无从业资格证、非法改装、非法转让、非法客运等违法违规案件179起。

　　全年金平县道路运输行业未发生较大及以上道路运输事故。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9.00人（含参公管理事业人员9人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2020年度收入合计1,801,649.84元。其中：财政拨款收入1,758,449.84元，占总收入的97.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入43,200.00元，占总收入的2.40%。与上年对比总收入增加76,844.17元，增长4.46%，增加主要原因：因开展疫情防控、安全生产管理等工作，增加项目收入。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2020年度支出合计1,796,548.14元。其中：基本支出1,279,879.95元，占总支出的71.24%；项目支出516,668.19元，占总支出的28.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出总数减少61,345.32元，下降3.3%，主要原因：人员调动，导致2020年人员经费及办公经费较上年支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,279,879.95元。与上年对比减少390,585.69元，下降23.38%，主要原因：人员调动，导致2020年人员经费及办公经费较上年支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,137,795.27元，占基本支出的88.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142,084.68元，占基本支出的11.10%。年人均工资福利支出126,421.70元，年人均公用经费开支15,787.19元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出516,668.19元。与上年对比增加329,240.37元，增长175.66%，增加主要原因：因开展疫情防控、安全生产管理等工作，增加项目支出。具体项目开支及开展工作情况：1.督促、协助辖区道路运输企业做好道路运输行业疫情防控，抓好行业内“爱国卫生七个专项”行动支出100,000.00元；2.2020年单独或联合公安交警、应急管理等部门开展执法行动，出动专项治理执法人员1000余人次，开展联合执法行动150余次，查处无道路运输证、无从业资格证、非法改装、非法转让、非法客运等违法违规案件179起共支出416,668.19元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,713,441.71元，占本年支出合计的95.37%。与上年对比增加35,441.82元，增长2.11%，主要原因：因疫情防控、安全生产管理等工作开展，增加项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出114,106.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出114,106.88元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出1,599,334.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.34%。主要用于工资福利支出1,184,201.42元、商品和服务支出363,854.41元、对个人和家庭的补助43,679.00元、资本性支出7,600.00元；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为119000元，支出决算为31,775.12元，完成预算的26.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,983.12元，完成预算的21.41%；公务接待费支出决算为7,792.00元，完成预算的111.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，2020年中越会晤取消以及运管系统业务交流减少，本年实际发生接待费用、公务用车运行维护费比上年减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7,412.36元，下降18.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,199.36元，下降11.77%；公务接待费支出决算减少4,213.00元，下降35.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：疫情原因，2020年中越会晤取消以及运管系统下划，业务交流减少，导致本年实际发生接待费用、公务用车运行维护费比上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,983.12元，占75.48%；公务接待费支出7,792.00元，占24.52%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出23,983.12元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出23,983.12元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位开展疫情防控、打非治违、道路运输行业安全生产监管、国际道路运输管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费7,792.00元。其中：

　　国内接待费支出7,792.00元（其中：外事接待费支出3,892.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待1批次），接待人次82人（其中：外事接待人次10人）。主要用于国内接待9批次，接待人次72人次，为州运管局督查检查、业务指导以及其他县市运管局业务学习交流发生的接待支出；外事接待1批次，接待人次10人次，为接待越南莱州省交通部门外宾发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2020年机关运行经费支出116,490.68元，与上年对比减少304,663.97元，下降72.34%，主要原因：2020年国际道路运输管理工作经费从基本支出调整列入项目支出，导致本年机关运行经费减少304,663,97元。部门机关运行经费主要用于本单位职工工资福利支出、遗属补助、单位运行产生的水费、电费、邮电费等费用以及单位职工开展安全生产、疫情防控、打非治违等工作产生的差旅费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局资产总额2,581,973.09元，其中，流动资产332,687.11元，固定资产2,249,283.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,251,491.08元，其中固定资产增加2,014,476.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　4.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。