金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2020年度部门决算

　　监督索引号53253000428301000

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作规划及实施办法，为县委、县政府决策提供历史依据。

　　2.负责金平县党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编纂出版、发行党史书刊。

　　3.负责金平县地方志书及综合年鉴编纂工作及全县史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作。

　　4.负责全县党史作品的审核工作。

　　5.负责全县革命遗址的研究、保护、利用工作。

　　6.编辑、出版、发行《中共金平县委执政纪要》。

　　7.编辑、出版、发行《金平县年鉴》。

　　8.负责对全县涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理。

　　9.督促、指导县级部门党史资料的征集研究和地方志的编纂。

　　10.组织开展对全县历代旧志和古籍的整理、研究、出版发行工作。

　　11.负责全县党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。

　　12.利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政和宣传工作，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

　　13.承办红河州党史研究和地方志编纂办公室和县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.做好疫情防控

　　一是及时成立了新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组；二是制定了应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作方案下发到各科室，明确了工作职责；三是及时组织传达学习有关文件精神；四是做好自身防护，出现不适立即就诊，同时教育好家人做好保护措施；五是做好宣传，充分利用宣传栏、QQ群，宣传相关知识；六是做好负责的卫生区域的卫生工作，每天安排两人打扫公共区域；七是对干部职工的春节期间的活动轨迹进行大排查，及时掌握他们的行踪；八是对挂联户进行宣传，向贫困户对新型冠状病毒感染的肺炎进行了宣传，共同防治新型冠状病毒感染；九是多次组织人员到责任区对住户进行排查，在排查中对认真询问每一个住户的行动轨迹及来访人员情况；十是抽调部门人员到马鞍底乡沙坝村参与疫情防控执勤工作。

　　2.切实加强机关党建工作

　　始终把机关党建工作作为主业来抓，认真履行党建工作第一责任人职责，坚持党建工作和业务工作两手抓。切实加强党的建设，坚持和加强党的全面领导。一是加强学习教育，不断强化政治引领。二是加强队伍建设，严格履行党建工作主体责任。三是突出工作重点，切实加强党员队伍日常管理。认真开展组织生活，以“三会一课”和“主题党日”为主要内容，定期组织集中学习、党员民主评议、按其交纳党费等，加强党员考核管理，提高党性修养，教育引导党员干部发挥好示范引领作用。

　　3.加强党风廉政建设工作

　　一是强化两个责任落实，严格履行一岗双责。二是加强八项规定教育，防止四风出现反弹。三是坚持民主集中制，权利运行透明化。四是加强警示教育，巩固思想防线。

　　4.抓好意识形态工作

　　一是加强学习，组织干部职工学习《金平县意识形态工作责任书》，并将意识形态工作纳入重要议事日程，列入工作重点和计划。二是充实意识形态工作领导机构，落实主体责任、主要领导的第一责任、分管领导的直接责任、领导班子成员的“一岗双责”。三是加强“学习强国”的学习，要求干部职工在学习强国APP上认真学习有关知识。

　　5.打赢脱贫攻坚战

　　县史志办挂钩联系勐拉镇田头村委会21户、荞菜坪村委会11户，者米乡顶青村委会7户，铜厂乡勐谢村委会28户，金河镇亚拉寨村委会4户，共71户。一年来，史志办围绕“户户清”和“打扫战场”目标任务按质按量完成了脱贫攻坚各项工作。

　　6.开展好“七个专项行动”工作

　　一是对“七个专项行动”进行安排部署，成立了以主任杨春恩为组长，代元红为副组长的领导小组，并制定了工作计划及工作制度，做到工作有领导、有步骤、有安排、有计划；二是悬挂宣传标语，在办公室门口、宣传栏悬挂宣传标语；三是通过干部职工会、QQ群、微信群宣传相关知识，并要求干部职工把相关知识宣传到家人中，做到人人皆知，人人参与。

　　7.立足本职工作，做好书籍编纂

　　一是做好《中共金平县历史》（第二卷）编写工作；二是出版《中共金平县委执政纪要（2019）》；三是出版《金平县年鉴（2020）》；四是做好党政数据库工作，按照州上的有关要求做好相关材料的收集、整理、归类、上报工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2020年度收入合计1,819,630.68元。其中：财政拨款收入1,819,630.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加63,125.73元，增长3.59%。主要原因是增加部门书籍出版印刷，财政拨款收入、工作经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2020年度支出合计1,985,117.77元。其中：基本支出1,935,117.77元，占总支出的97.48%；项目支出50,000.00元，占总支出的2.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加99,795.89元，增长5.44%。主要原因是增加部门书籍出版印刷，增加书籍出版印刷经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,935,117.77元。与上年对比增加132,857.75元，增长7.37%，主要原因分析：本年度书籍出版印刷经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,429,845.68元，占基本支出的73.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费505,272.09元，占基本支出的26.11%。年人均工资福利支出158,871.94元，年人均公用经费开支56,141.34元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000.00元。与上年对比增加16,938.14元，增长51.23%。主要原因是《金平县历史》二卷印刷经费为项目列支。具体项目开支及开展工作情况：主要用于《金平县历史》二卷资料收集整理和日常工作经费支出。具体为：办公费18,444.07元，水费66.70元，电费1,276.23元，差旅费27,713.00元，劳务费2,500.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1,985,117.77元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加149,795.89元,增长8.16%.主要原因是增加部门书籍出版印刷，增加书籍出版印刷经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,792,438.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.29%。主要用于：基本支出1,742,438.78元，其中：基本工资支出401,384.00元，津贴补贴支出631,346.69元，奖金支出86,263.00元，住房公积金支出90,258.00元，办公费支出54,216.76元，印刷费支出270,531.68，水费支出89.9元，电费支出124.07，差旅费支出29,340.00元，劳务费支出27,500.00元，工会经费支出15,651.00元，福利费支出8,368.68元，其他交通费支出86,850.00元，对家庭和个人的补助支出29,915.00元，资本性支出10,600.00元；项目支出50,000.00元,其中：办公费支出18,444.07元，水费支出66.7元，电费支出1,276.23元，差旅费支出27,713.00元，劳务费支出2,500.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出192,678.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。其中：归口管理的行政单位离退休2,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出149,504.00元，机关事业单位职业年金缴费支出41,174.99元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11,400.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少 970.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少970.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:厉行节约，减少开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2020年机关运行经费支出505,272.09元，与上年对比增加78,053.45元,增长18.27%。主要原因是：1.因单位人员缺乏，聘用临时人员，增加劳务费支出；2.增加人员经费支出；3.脱贫攻坚任务艰巨，增加人员差旅费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室资产总额639,554.27元，其中，流动资产78,431.59元，固定资产553,968.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,154.23元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少189,055.37元，其中固定资产减少22,752.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额10,600.00元，其中：政府采购货物支出10,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额00元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、上年结转，为我单位各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　四、结转下年，为我单位各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　五、基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　监督索引号53253000428301111