金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2020年度部门决算

　　监督索引号53253000530301000

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟订并组织我县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

　　2.研究分析全县经济形势和社会发展情况,进行宏观经济的预测、预警。

　　3.研究分析财政、金融、价格政策的执行效果,监督检查价格政策的执行。

　　4.研究我县全社会固定资产投资的总体规模,规划重大项目和生产力布局。

　　5.研究全县经济体制改革的重大问题,组织拟定经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案研究分析区域、县域经济和大小城镇发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出小城镇发展战略和重大政策措施。

　　6.负责全县地区经济协作的统筹协调，指导乡镇经济协作工作。

　　7.贯彻落实国家、省州县关于粮食流通和物资储备工作法律法规和规章，做好县级储备粮油储备及管理工作。

　　8.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规。

　　9.完成县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.狠抓项目投资工作，全力推进重大重点项目建设

　　实现地区生产总值53.78亿元，同比增长8.3%，其中：第一产业增加值11.09亿元，同比增长5.8%；第二产业增加值28.41亿元，同比增长9.7%；第三产业增加值14.28亿元，同比增长7.7%。实现农林牧渔业总产值18.74亿元，同比增长5.8%；实现规模以上工业增加值同比增长5.5%；累计完成固定资产投资额47.43亿元（不含10月份州级反馈数据），同比下降21.14%；实现本地建筑业总产值3.3亿元，同比增长121.5%；完成商品房销售面积7.26万平方米，同比增长11.3%；实现社会消费品零售总额8.63亿元，同比增长11.4%；实现边境贸易总额12.32亿元，同比增长15.5%。完成地方一般公共财政预算收入1.4亿元，同比下降9.2%（其中：税收收入预计完成7600万元，同比下降3.8%；非税收入预计完成6400万元，同比下降14.9%）；地方一般公共财政预算支出完成34.57亿元，同比增长50%（其中：八项支出21.77亿元，增长15%）。实现期末金融机构各项存款余额71.3亿元，同比增长13.1%；各项贷款余额30.8亿元，同比增长18.2%。实现城镇居民人均可支配收入27785元，同比增长8.5%；农村居民人均可支配收入7920元，同比增长10.5%。

　　2.积极优化营商环境

　　认真贯彻落实国家、省、州关于改善营商环境的相关文件精神，按照 《红河州进一步优化营商环境的实施方案》《红河州营商环境提升十大行动工作表》等文件要求，进一步优化营商环境工作。一是将涉及投资的8项审批事项审批时间由法定时限的20个工作日压缩至7个工作日、备案审批由10个工作日压缩到2个工作日。1-10月，审批项目共153项，按时办结率为100%。二是全面梳理监管事项清单，积极开展部门的监管事项目录清单的录入工作，完成录入监管事项目录清单10条。三是进一步转变工作作风，强化担当作为，在补短板上狠下功夫，大力推进“互联网+政务服务”，增进部门行政审批制度改革的协同性，精简行政审批事项申报材料，加快推动投资项目报建审批事项整合工作，不断提高行政效能，着力推动营商环境大改善。

　　3.狠抓项目投资工作，全力推进重大重点项目建设

　　一是尽力抓好项目统计入库工作。加强与统计、交通、住建、教育等相关部门的协调对接，积极抓好全县项目统计入库工作，争取在建项目应统进统。1-11月，全县在库项目173个，总投资为45.72亿元，其中：本年新入库项目49个，总投资16.32亿元（5000万元以上项目6个，总投资7.59亿元；500-5000万元项目43个，总投资8.73亿元）。

　　二是积极推进重大重点项目建设。2020年11月，我县纳入州级单项投资3000万元以上重大项目52个，总投资104.57亿元，全年计划完成投资23.32亿元，1-11月完成投资18.93亿元；纳入州级一、二、三、四季度集中开工重点项目29个，项目总投资20.92亿元，全年计划完成投资11.15亿元，1-11月完成投资9.11万元。

　　三是主动作为争取项目资金。主动加强与上级发改委的联系，做到向上级主管部门多请示、多汇报，争取国家、省、州发改委对我县项目建设的支持。2020年，共争取中央预算内投资项目11个，总投资78720.78万元。

　　四是超前谋划金平县“十四五”金点子项目。截至目前，围绕基础设施、产业发展、社会民生、生态环保等领域共收集到金平县“十四五”金点子项目949个，总投资1911.89亿元。

　　五是加快推进金平县“美丽县城”建设。以“多彩金平和润边城”为主题，通过全面实施治乱、治脏、治污、治堵，改造老旧小区、改厕等行动，着力改善县城环境质量、承载功能、居住条件、特色风貌，围绕“干净、宜居、特色”三大指标要求，共梳理出金平县“美丽县城”建设规划项目61项，其中：“干净”项目30项，“宜居”项目29项，“特色”项目2项。规划总投资12.43亿元，2020年计划投资3.60亿元，目前已完成金田公园建设项目和城市绿化亮化硬化等基础设施建设合计投资4500万元，已开工建设金平县城市公厕建设项目、金平县城区市政道路改造项目、金平县中医医院建设等项目，2020年预计完成投资5000万余元。目前，金平县污水处理厂提标改造工程已完成并投入试运行，其余项目正在开展前期工作。

　　六是稳步推进金平蝴蝶谷小镇建设。项目规划区占地3.18平方公里，以滮水岩村为中心，东临黄家寨，西至分水岭自然保护区老黑山，南至小寨。规划核心区占地1.09平方公里，估算总投资为10.26亿元。2020年，稳步推进中国·红河蝴蝶谷坪河草地自然景区、滮水岩景区和坪河景区、蝴蝶谷景区、永平瀑布景区等四个建设项目，预计今年内竣工验收，已完成投资4000万元。

　　4.做好社会信用体系建设

　　建立了社会信用体系工作机制，成立了金平县社会信用体系建设领导小组，并明确了工作职责，统筹金平县社会信用体系建设各项工作，协调各部门协力协作，指导督促有关政策措施的落实，研究解决社会信用体系建设存在的困难问题。同时，为更好的推进我县社会信用体系建设工作，按州委州政府要求下一步计划，构建以‘信用金平’网站为平台，以统一社会信用代码为基础，以个人、企业、政府机关、事业单位和社会组织等五类主体的信息体系建设工程，建设全县统一的信用信息数据库和共享、公示平台，依法归集整合金融、税务、市场监管、安全生产、环境保护、社会保障等部门和单位在行使职权过程中产生的公民、法人和其他组织的信用信息，实现信用信息互联互通、依法公示和有效查询。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2020年末实有人员编制34人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制4人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员45人。其中：离休1人，退休44人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2020年度收入合计10,243,496.28元。其中：财政拨款收入10,243,496.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。总收入与上年对比减少13,1641,057.37元，下降92.78%，主要原因是：2020年减少了金平县安居房重建工程建设项目（战恢资金）、易地扶贫搬迁项目（新增债券资金）、易地扶贫搬迁工程项目资金的拨入。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2020年度支出合计11,291,833.69元。其中：基本支出5,874,133.53元，占总支出的52.02%；项目支出5,417,700.16元，占总支出47.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比减少296,386.19元，下降2.62%，主要原因是退休人员增加，在职人员因调动人数减少，工资及日常公用经费支出较上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,874,133.53元。与上年5,877,850.45元对比减少3,816.92元，下降0.07%，主要原因是厉行节约，控制成本，与发展与改革工作相关的日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,858,357.47元，占基本支出的82.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费955,895.06元，占基本支出的16.27%。年人均工资福利支出127,828.41元，年人均公用经费开支28,114.56元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,417,700.16元。与上年132,520,674.14元对比减少了127,102,973.98元，下降95.91%，主要原因是减少了金平县安居房重建工程建设项目、易地扶贫搬迁工程等项目的支出。2020年项目支出完成累计5,417,700.16元，具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.2010499款其他发展和改革事务支出1,592,486.09元。主要用于支付办公费122,575.05元、邮电费27,894.95元，差旅费304,574.47元，维修维护费8,460.00元、租赁费17,074.02元，接待费28,981.00元，劳务费74,790.00元；委托业务费652,231.00元，福利费3,428.00元，其他交通费104,649.24元，其他商品和服务支出56,038.36元；生活补助53,850.00元，办公设备购置137,940.00元。

　　2.2013816款食品安全监管4,800.00元，支付办公费1,260.00元，差旅费3,330.00元，委托业务付210.00元。

　　3.2111001款新能源汽车充电基础设施3,700.00元，支付对企业的补助-费用补贴3,700.00元。

　　4.2129901款蝴蝶谷小镇项目前期经费120,000.00元，支付委托业务费120,000.00元。

　　5.2130599款其他扶贫支出2,146,609.00元，支出差旅费33,709.00元，公务接待费2,550.00元，委托业务费1,610,350.00元，拨500,000.00元易地搬迁政策宣传经费到县自然资源局；

　　6.2220106款2020年军粮筹措供应费52,000.00元，支付企业补助费用52,000.00元。

　　7.2220112款粮食挂账利息40,091.07元。

　　8.2220115款粮食风险基金对企业补助利息补贴190,000.00元。

　　9.2220199款粮食轮换差价补贴支付企业费用补助422,000.00元。

　　10.2220503款肉类储备397,264.00元，支付仓库租赁费397,264.00元。

　　11.2240702款地方自然灾害金15,450.00元列支救济费。

　　12.22040702款冬春救灾专项补助400,000.00元，列支救济费400,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款支出11,231,952.69元，占本年支出合计的99.47%。与上年13,839,8624.59元对比，减少127,166,671.9元，下降91.88%。主要原因是项目资金支出与上年相比减少，如金平县安居房重建工程建设项目、易地扶贫搬迁项目等项目支出较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,168,508.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.92%。主要用于工资福利支出3,695,861.76元，其他社会保障缴费28,490.51元,商品和服务支出2,040,812.09元，对个人和家庭补助265,404.00元，资本性支出137,940.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出910,858.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于主要用于工资福利支出749,174.45元，对个人和家庭的补助支出154,959.00元，商品和服务支出6,725.00元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出37,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于对企业的补助37000元。

　　11.城乡社区（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于委托业务费120000元。

　　12.农林水（类）支出2,226,026.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.82%。主要用于商品和服务支出。具体为：办公费支出7318元，印刷费2075元，邮电费15095.46元，差旅费41605元，委托业务费1610350元，其他交通费42595.76元，其他商品和服务支出500000元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于工会经费50000元。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出1,304,109.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%。主要用于商品和服务支出562,060.84元，对个人和家庭的补助支出17,850.00元，资本性支出购置办公设备19,640.00元，其他社会缴费支出467.75元，对企业补助费用补贴474,000.00元、利息补贴230,091.07元。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出5,740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.004%。主要用于商品服务支出2,300元，对个人和家庭的补助支出3,440元。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出415,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%，主要用于对个人和家庭补助支出救济费415450元。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为136,129.00元，支出决算为85,771.00元，完成预算的63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为85,771.00元，完成预算的63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待较上年减少，按照厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少27,032.00元，下降23.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少27,032.00元，下降23.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出85,771.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费85,771.00元。其中：

　　国内接待费支出85,771.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待146批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州级部门调研及基层工作人员汇报工作、对接各项工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2020年机关运行经费支出955,895.06元，与上年对比增加531330.89元，增长55.58%，主要原因是脱贫攻坚任务重，下乡人次增加，差旅费增加，其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费70,133.74元、邮电费21,286.28元、差旅费107,937.00元、公务接待费54,240.00元、劳务费33,945.64元、委托业务费12,528.00元，工会经费145,600.00元、其他交通费用398,055.76元、 其他商品和服务支出55,468.64元、资本性支出办公设备购置19,640.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局资产总额2931024.44元，其中，流动资产1943538.86元，固定资产943200.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产44284.91元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3233206.13元，其中固定资产增加42312.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产41项，账面原值177160元，实现资产处置收入0元；出租房屋410平方米，账面原值220000元，实现资产使用收入168000元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额14,6640元，其中：政府采购货物支出146640元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额146640元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保证本单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、政府采购、接待费等日常支出部分。

　　（三）项目支出：指在基本支出外，每年同级财政为开展特定的工作任务目标而发生各项开支。包括：项目前期费、差旅费、办公费、培训费、会议费等。

　　监督索引号53253000530301111