金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2020年度部门决算

　　监督索引号53253000471301000

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县妇女联合会是中共金平县委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥染和纽带。主要职能是:组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女:团结动员阳交投导全县改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独持作用，为金平经济社会发展做贡献，代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全县妇女儿童政策、条例、规定的制定，维护妇女儿童合法权益；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉家，向县委、县政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；负责指导基层妇女联合会各项业务活动的开展，完成县委、县政府和州妇女联合会交办的其他任务。金平县妇女儿童工作委员会办公室设在县妇女联合会机关。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.深化巾帼行动，促进妇女事业发展  深化“巾帼建功”行动。开展城乡女性创业带头人的培养，培树一批妇女创业就业先进典型。深化“巾帼成才”行动。一是加大培训力度，推动大众创业。二是开展“春风送岗位”活动，促进妇女转移就业。深化“巾帼美家园”行动。一是开展“提升环境美家园”巾帼志愿服务活动。二是开展“创建全国卫生城市 巾帼志愿服务”系列活动。三是制定下发了《金平县妇联关于印发“农村人居环境整治—村庄清洁家庭清洁巾帼行动”实施方案的通知》，发挥全县各级妇联组织广泛联系妇女群众的优势，积极组织各乡镇妇联及广大巾帼志愿服务队开展城乡环境卫生整治行动，用实际行动引领广大妇女群众及家庭积极投身于城乡人居环境提升行动。

　　2.围绕中心工作，助力脱贫攻坚  扎实抓好挂钩帮扶工作。一是开展春节走访慰问结对帮扶贫困户工作。二是全体干部职工认真贯彻全局工作聚焦脱贫攻坚，目标聚焦“两不愁、三保障”，方法聚焦“户户清”，保障聚焦干部作风转变，确保如期顺利脱贫摘帽的精神。开展全县义务教育阶段辍学失学儿童统计核实工作。按照《云南省妇联关于开展全省义务教育阶段辍学失学儿童统计核实工作的紧急通知》精神，金平县妇联于5月7日至31日期间组织全县妇联组织在全县范围内开展了义务教育阶段辍学失学儿童统计核实工作。一是加强领导，制定工作方案。二是摸清底数，建档立卡。三是实行动态监测。四是加大教育宣传。

　　3.立足妇女儿童需求，广泛实施惠民工程  实施妇女发展项目，促进妇女发展与创业。一是指导基层妇联做好妇女创业就业服务工作，主动为妇女创业就业牵线搭桥。二是实施农村妇女“两癌”免费筛查。三是实施“农村贫困妇女两癌救助”项目。持续开展节庆日走访慰问活动，关心关爱困难群众。县妇联利用暖冬行动、“三八节”、“六一儿童节”引导各级妇联整合资源，紧紧抓住广大妇女儿童群众最关心、最直接、最现实的利益问题，大力开展帮扶慰问活动，以最大限度关心关爱妇女儿童的成长，帮助扶持贫困妇女儿童，抓好关爱帮扶。

　　4.创新工作方式，推进社会文明和谐建设  开展纪念“三·八”国际劳动妇女节109周年暨“妆点女性魅力 花漾幸福生活”女性素质提升培训，不断增强妇女组织的凝聚力和吸引力。开展家庭、家教、家风系列活动，树立家庭文明典型，弘扬良好家风。一是开展“寻找最美家庭”活动。二是在去年的基础上继续开展创建民族团结示范家庭活动，将推荐评选出州级民族团结示范家庭100户、县级民族团结示范家庭120户。三是开展“亲子阅读”活动。开展家庭教育知识讲座，传播科学有效的家教知识。

　　5.加大维权力度，切实维护妇女儿童合法权益  认真做好来信来访工作，努力维护妇女儿童合法权益。加大普法宣传力度，进一步提高妇女儿童的维权能力。充分发挥妇儿工委办公室的职能作用，牵头协调各成员单位，推动实施《金平县妇女儿童发展规划（2011—2020年）》。

　　6.夯实工作基础，加强妇联组织自身建设  深化妇联改革，壮大干部队伍。深入推进作风建设，提高服务能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2020年度收入合计840,692.36元。其中：财政拨款收入699,892.36元，占总收入的83.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入140,800.00元，占总收入的16.75%。与上年对比财政拨款收入同比增加26,506.53元，增幅3.94%，原因是“新冠肺炎”疫情防控项目资金增加；其他收入同比增加35,800.00元，增幅34.1%，原因是会计差错事项调增未记入预算会计核算的资金(捐赠款和业务费）。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2020年度支出合计846,970.99元。其中：基本支出704,670.99元，占总支出的83.20%；项目支出142,300.00元，占总支出的16.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比减少8,873.48元，降幅1.04%，原因是人员减少1人，人员及办公经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出704,670.99元。与上年对比下降62,463.48元，降幅8.14%，主要原因是人员减少，经费支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出533,074.36元，占基本支出的75.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171,596.63元，占基本支出的24.35%。年人均工资福利支出129,801.00元，人均公用经费支出57,198.87元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142,300.00元。与上年对比增加53,590.00元，增幅60.41%，主要原因是增加“新冠肺炎”疫情防控项目资金。

　　具体项目开支及开展工作情况：自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，金平县妇联党组高度重视，迅速研究、部署和动员，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓。各级妇联组织实行妇联主席负责制，服从县级有关部门、乡镇党委政府的统一指挥安排，层层压实属地防控责任，坚决防控疫情传播蔓延。在疫情期间购买户医用口罩、洗手液、消毒液等疫情防护设备让卡点守护人员有保障。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出723,700.99元，占本年支出合计的85.45%。与上年对比增加129,363.16元，增幅17.88%，主要原因增加人员经费及“新冠肺炎”疫情防控项目资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出629,388.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.97%。主要用于人员经费（工资福利支出）462,712.20元，商品和服务支出166,676.63元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出94,312.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.03%。主要用于：行政单位离退休4,020.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出56,492.16元，商品和服务支出33,800.00元；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,800.00元，支出决算为2,240.00元，完成预算的20.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,240.00元，完成预算的20.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格规范公务接待支出，“三公”经费支出减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,380.00元，下降51.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,380.00元，下降51.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格规范公务接待支出，“三公”经费支出比上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,240.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费2,240.00元。其中：国内接待费支出2,240.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织妇联工作检查、组织关爱妇女儿童活动等相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2020年机关运行经费支出152,196.63元，与上年对比增加90,756.63元，增幅147.72%，主要原因是“新冠肺炎”“脱贫攻坚”任务重，差旅费、交通费、购买物资等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、专用材料等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会资产总额158,015.78元，其中，流动资产128,561.06元，固定资产26，204.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产,3,250.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,268.03元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算拨款收入，财政当年拨付的一般公共预算资金。

　　行政支出（款）行政运行（项），指用于保障局正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费等日常公用经费。

　　基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常任务而发生的各项支出。包括职工工职、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费、会议费等日常公用经费等部分。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000471301111