金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学2021年预算公开

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学2021年预算公开

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学2021年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、部门政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学2021年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　在金平县委、县人民政府和县教育体育局的领导下，负责老集寨乡义务教育阶段初中阶段教育教学工作。

　　主要职责：1、贯彻国家教育方针，依法开办初中一至三年教育任务；实施本校的初中义务教育，促进基础教育均衡发展，探索教育教学规律，总结推广教学经验，承担初中义务教育及相关社会服务。

　　坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；

　　培养学生创新精神和实践能力；

　　依法维护学生的合法权益。

　　根据上述主要职责和具有的社会功能，确定金平县老集寨乡中学为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

　　（二）机构设置情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学共1个预算单位，与上年一致，设有：教务、政教、总务、团委、财务等办公室。

　　（三）重点工作概述

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学2020年重点工作任务是：

　　1、以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

　　2、以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

　　3、狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

　　4、积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

　　5、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

　　6、完善教学设施，优化后勤管理。

　　7、加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制53人，其中：行政编制 0人，事业编制53人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 703.20万元，其中：一般公共预算703.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加188.47万元，增长36.62%，主要原因分析是本年度教师人数增加，教师工资有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入703.20万元，其中:本年收入703.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款703.20万元（本级财力703.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比一般公共预算财政拨款增加188.47万元，主要原因分析是本年度教师人数增加，教师工资有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 703.20万元。财政拨款安排支出 703.20万元，其中：基本支出703.20万元，与上年对比基本支出增加了188.47万元，主要原因分析是本年度学教师人数增加，教师工资有所增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）03（项）初中教育支出544.04万元，用于教师工资福利。

　　2.208（类）05（款）02（项）单位离退休支出11.14万元。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出72.13万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出36.07万元，用于机关事业单位职业年金缴费。

　　5. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出39.82万元，用于机关事业单位基本医疗保险缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出189.50万元。（其中：基本支出189.50万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出153.13万元。（其中：基本支出153.13万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出15.79万元。（其中：基本支出15.79万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出124.20万元。（其中：基本支出124.20万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出72.13万元。（其中：基本支出72.13万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出36.07万元。（其中：基本支出36.07万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出39.82万元。（其中：基本支出39.82万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出5.87万元。（其中：基本支出5.87万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出45.01万元。（其中：基本支出45.01万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出0.85万元。（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出2.16万元。（其中：基本支出2.16万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）28（款）工会经费支出7.82万元。（其中：基本支出7.82万元，项目支出0万元）

　　13.303（类）02（款）退休费支出10.85万元。（其中：基本支出10.85万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学没有与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学没有经济社会事业发展事项内容。

　　六、政府采购预算情况

　　无，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减。

　　（一）因公出国（境）费

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学2021年公务接待费预算为0万元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学2021年机关运行经费安排9.98万元，与上年对比增加7.82万元，增加78.36%，增加主要原因是由于工会经费预算增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。