红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2020年度部门决算

　　监督索引号53253000755501000

　　目录

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　过去一年，阿得博乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实习近平总书记对云南重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，紧扣脱贫攻坚这个重大政治任务，以脱贫攻坚统揽全局，团结和依靠全乡各族群众，着力稳住支撑点、做实增长点、补齐薄弱点，迎难奋进、主动作为，较好地完成了年初确定的各项目标任务。

　　1.稳中求进，经济水平稳步提升。全年预计实现农村经济总收入14055万元，同比增长8%；实现农业生产总值9744.3万元，同比增长8%；完成固定资产总投资729.1万元，同比下降1.5%；粮食总产量6503.96吨，同比下滑11.06%；农村常住居民人均可支配收入9697.32元，同比增长8%；金融机构各项存款余额9100万元，比年初减少700万元，各项贷款3300万元，比年初增长500万元。

　　2.精准施策，脱贫攻坚扎实推进。始终把“精准扶贫、精准脱贫”工作作为一项重大政治任务狠抓落实，紧紧聚焦“两不愁三保障”目标要求，攻坚克难、补齐短板，稳步推进脱贫攻坚各项工作，打好脱贫攻坚收官之战。2020年动态调整后，全乡共有建档立卡贫困户1305户5287人，在国办系统标注367户1480人脱贫，共计标注脱贫1242户5082人，全乡4个行政村剩余贫困户63户205人已全部达到脱贫标准正在按贫困退出程序脱贫退出。

　　（1）拓宽群众致富渠道，收入提高有保障。一是拓宽产业扶贫途径促增收。2020年共实施9个产业发展项目。投入资金210万元发展梯田生态米3500亩，带动1037户农户4458人增收，其中建档立卡户966户4141人，边缘户71户317人；投入资金17.4992万元种植红辣椒437.48亩，带动815户农户3605人增收，其中建档立卡户757户3349人，边缘户58户256人；板蓝根种植项目正在进行中；发放古树茶苗17.3939万株，带动893户农户3597人增收，其中建档立卡户812户3238人，边缘户81户197人；发放生态鸡27900只，带动1395户农户5669人增收，其中建档立卡户1305户5279人，边缘户90户390人；发放鸭苗27560只，带动1378户农户5614人，其中建档立卡户1292户5242人，边缘户86户372人；发放稻田鱼11411公斤，带动1161户农户3483人增收，其中建档立卡户1078户3234人，边缘户83户249人；依托梯田生态优势，利用2020年上海沪滇资金在水源村委会昆一迷种植梯田生态红米145.37亩，带动63户农户189人增收，其中贫困户48户146人。二是进一步完善新型经营主体带贫益贫机制。大力推广“龙头企业+合作社+基地+贫困户”模式，提升有产业发展条件和意愿的贫困户产业扶贫全覆盖质量，杜绝产业扶贫“一发了之”“一股了之”等问题。2020年阿得博村委会、水源村委会建档立卡贫困户参与红辣椒产业发展项目，与建档立卡户签订1284份保底收购协议保证建档立卡户红辣椒收益；高兴寨村委会、箐口村委会与建档立卡户签订1279份板蓝根保底收购协议保证建档立卡户板蓝根收益；实施上海沪滇资金在水源昆一迷泥鳅养殖基地建设项目，依托金平聚鑫农业科技专业合作社，采取“合作社+贫困户”的方式，发放泥鳅种苗110万尾，惠及农户84户391人，其中建档立卡户70户327人。三是增加就业渠道促增收。举办农业综合技术培训、水稻高产栽培技术培训9期，参训人数为373人次，发放农业宣传资料265份，科技书籍150册；开展就业务工宣传29次，发放宣传资料290份，通过第三方劳务公司签订协议输出15人，计划在2020年10月-2021年春节前联合第三方公司进行务工宣传，力争把有意愿的劳动力组织输出到外省务工，努力扩大劳务输出规模，着力提升劳务协作的组织化程度和就业质量；发放创业担保贷款12人180万元；严格按照护林员选聘程序选聘护林员163人。

　　（2）抓实控辍保学举措，义务教育有保障。一是高度重视，紧密部署。全年组织涉及学校召开控辍保学联合会议4次，明确各自工作职责，确保实现“控得住，留得住”。二是多措并举，确保清零。通过“行政控辍”“依法控辍”，实现全乡辍学学生清零。共发放《责令送被监护人接受义务教育通知书》8份、《行政处罚决定书》5份、《行政处罚催告书》3份，累计劝返学生13人次。三是温暖关怀，减轻负担。通过发放临时救助帮扶26户贫困家庭，救助资金共7.27万元，进一步减轻贫困家庭就学负担。

　　（3）落细医疗服务措施，医疗服务有保障。一是扎实开展城乡基本医疗保险缴纳工作。采取入村收取、自行缴纳、网络缴纳等方式合力推进，力争实现2021年城乡基本医疗保险缴纳缴纳率达95%以上，实现建档立卡贫困户医疗保险缴纳全覆盖。二是全面提高医疗服务水平。2020年服务群众门诊就医9254人次，接待住院22人次；建立居民健康档案13256人，建档率90.52%；0-6岁儿童864人，建卡建证854人，建卡建证率98.84%；新生儿出生88人，活产88人，活产率100%。三是做好辖区防疫工作。全年血检44人，无阳性病例; 开展“三热”病人RDT血检44人，无阳性病例；排查结核病患者34例，阳性6人，阴性28人，初治32例，复治2例，治愈2例，完成疗程11例；流动儿童接种疫苗累计218针次；全年无鼠疫、麻风病病例，未发生突发公共卫生事件。四是全面推进家庭医生签约服务工作。全乡家庭医生签约6135人，建档立卡贫困人口签4690人，老年人签约1036人，孕产妇签约63人，儿童签约540人，残疾人签约265人，高血压签约575人，糖尿病签约79人，严重精神患者签约77人，肺结核签约30人，城乡低保五保户签约999人。五是切实加强卫生健康宣传。制作公共卫生服务项目健康教育宣传栏8个，版面更新37次，并播放影音资料84种723次；开展公众健康咨询活动5次，参加人次256人；举办健康知识讲座35次，发放印刷材料2578份。

　　3.抢抓机遇，项目建设普惠民生。2020年，投入涉农整合资金929.5万元推进阿得博村下寨、草果山、刘家寨、普家寨、期里寨、偏坡新寨、偏坡老寨、么夺寨、砂仁厂、哈竹林、水源老寨、陆兴寨基础设施建设和昆一迷人居环境提升以及乡小型公益性生活设施建设。2020年全乡建设项目共计18个，其中，在建项目10个，竣工项目1个，待验收项目7个。

　　4.把握优势，产业计划平稳推进。积极探求产业发展新模式和新增长点，寻求契合乡情的产业发展道路。一是稳固传统养种植养殖业。2020年全乡储备种子9吨，其中水稻种6吨、玉米种3吨、蔬菜种1吨，种源充足；储备化肥20吨、农药3吨、农膜4吨，农资储备满足全乡春耕生产需求。为94户农户免费发放优质生态稻种142Kg；完成粮食作物补贴16402.96亩，发放3355户15738人补贴资金106209.67元；发放耕地地力保护补贴16400亩1063091.67元，惠及农户3355户；巩固历年新一轮退耕还林6700亩，按时完成新一轮退耕还林兑现；审批林木采伐许可证蓄积量7000立方米。完成杂交水稻种植面积7212亩，完成杂交玉米种植面积2062亩，完成甘蔗种植94.1亩，积极推广玉米套种大豆2000亩，指导大棚蔬菜种植2亩。全乡生猪存栏3216头，免疫处理猪口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟各3216头、牛口蹄疫360余头、鸡禽流感31620余羽、鸭禽流感18600余羽。二是拓宽农产品销售渠道。依托广播电视台、报纸、微信、微博、抖音等大众媒体，结合固定广告位营销方式，推广酸辣子、鸭蛋、梯田米等特色农产品，充分运用电商覆盖广、接受度高、宣传范围大等优势在贫困村建立快递服务点，开展集中收购、集中配送，进一步缩短农特产品与餐桌距离，有序推动我乡特色经济发展。

　　5.补齐短板，民生福祉有效改善。始终坚持以人为本，着力保障和改善民生。一是抓实农村低保专项整治。加强低保动态管理，对纳入农村低保的建档立卡贫困户开展定期复核，不符合条件的按程序退出，重新符合条件的及时纳入。全年新增低保77户155人，不符合享受政策的取消30户69人，全乡现有低保户742户1142人，全年发放低保金316.13万元。二是做好临时救助工作。进一步细化明确临时救助对象范围和类别，优化简化审核审批程序，科学制定救助标准，积极开展“先行救助”，有效解决建档立卡贫困人口的突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。全乡全年共救助困难群众75户291人，发放临时救助金22.11万元。三是落实特困供养人员保障工作。严格落实特困供养制度，及时帮助符合条件人员申请享受特困供养相关政策。2020年全乡新增特困分散人员10户12人，新增特困集中供养人员1户1人。目前共有特困供养户共27户30人，其中分散供养22户25人，集中供养5户5人。四是做好老龄工作。加强对老年人保障法的宣传，按季度对老年人增减情况进行排查调整，确保所有80岁老人享受国家高龄补助金，确保补助资金发放到位和避免资金流失。全乡目前共有80岁以上老人226人。五是抓好人口和计划生育工作。全乡全年共计死亡28人，出生45人，其中一孩21人，二孩15人，多孩9人，计划内出生37人，计划外出生8人，符合政策生育率80%，综合节育率70.78 %，长效节育率67.4%，已婚育龄妇女意外怀孕保护率100 %。认真贯彻落实计生家庭特扶奖扶政策，发放本乡享受国家奖励扶助对象51人，特别扶助对象15人，计划生育家庭人员享受新农合补助145人，独生子女保健费5人，独生子女奖学金2人。六是关爱残疾弱势群体。2020年全乡残疾人中236人享受最低生活保障、19人享受五保供养，落实134名残疾人护理补贴、228名残疾人生活补贴，为41名残疾学生家庭和残疾人家庭申请助学补助金，发放10名残疾人慰问金3000元。七是提高医疗保障服务水平。2020年，城乡居民基本医疗保险参保人数13480人，参保率93.57%，其中，建档立卡贫困人口参保率实现100%；全年建档立卡贫困户住院881人次，医疗报销金额446.9205万元。2020年，全乡养老保险参保缴费2384人，享受养老保险1700人，发放养老金 199824.95元，办理生存认证1658人。

　　6.多措并举，社会治安和谐稳定。一是严格落实安全生产责任，有力保障群众生命财产安全。2020年签订各类责任书27份，其中：“一岗双责”责任书9份，行政村安全生产责任书4份，乡属有关站所安全生产责任书7份，企业安全生产责任书7份。共进行安全检查10次，出动车辆10台次，出动人员63人次。下达现场检查记录46份，检查企事业单位46家次，发现一般隐患46条，整改46条。二是全力推进综治维稳工作。创新社会管理，进行综治维稳网格化，明确乡、村、组网格员，设立4个村委会综治室，有群众矛盾调解组织42个131人，共303名网格员网格群众3200户14028人。积极抓好矛盾纠纷排查化解，全年处理道路交通事故44起，出动民警100余人次，出动警车44台次，各级调解组织登记上报受理纠纷共58起，调解成功40起，刑事立案14起，行政立案4起，全年未发生群体性事件。抓好法治宣传教育，充分利用好街天、人大代表交流会、“万名党员进党校”培训班以及“全民反恐共筑平安”反恐怖主题宣传季活动等抓好法治宣传教育，悬挂横幅标语6条，发放扫黑除恶、疫情防控、反恐怖知识、禁毒防艾、防反邪教、缉枪治爆、食品安全、安全生产、道路交通安全等各类法律、法规知识读本2600余册，宣传资料500余份，开展法律进村组活动37次，现场解答咨询服务380余人次。三是做好疫情防控工作。严格落实人员聚集性活动请示报备制度，采取事前先报备、制定预案办法、抽调人员登记管控、事后跟踪问效等方式劝导取消“拔河比赛”、“篮球赛”、“文艺演出”等活动3场、喜事2场、聚会9场、“野炊”活动27场；劝导白事从简13场；组建“消毒小分队”进村进户开展公厕、水池、办公场所、办公设备等基础设施的消毒。四是继续开展好扫黑除恶专项斗争，上报《金平县关于中央扫黑除恶第20督导组“回头看”云南省反馈问题》整改落实情况4条；加大缉枪制爆工作力度，收缴各种枪支12支；扎实开展禁种铲毒工作，加强对禁毒工作的领导，制定禁毒实施方案，认真落实禁毒“四禁”措施。五是严格落实防汛值班制度。编制防汛抗旱应急预案、山洪灾害防御预案，严格值班纪律，认真落实24小时开机值班制度，做到值班人员不离岗、不脱岗，及时传达雨情、旱情、险情，及时对地质滑坡监测点、山洪灾害隐患点、沙场、河道及电站进行安全隐患排查，全乡全年未发生重特大安全生产事故、重特大森林火灾及重大自然灾害事故。六是做好森林防火工作。成立辖区森林防火领导小组、制定森林防火应急预案、森林防火宣传方案和森林火灾扑救方案，与4个行政村和学校签订森林防火责任书，组建5支森林火灾救援队伍。选聘护林员163人，签订管护协议163份，发放《金平县护林员岗位职责通知书》163份，加强护林员队伍管理。

　　7.激发内劲，人居环境现新彩。为实现与乡村振兴有机衔接，围绕脏、乱、差、占道经营、占道施工等不文明现象，加大村容村貌环境卫生整治力度。抽调12名工作人员充实到乡人居办，成立协调组织、项目规划、危房拆除等5个工作专班，实行网格化推进，划定责任片区，压实乡、村干部和驻村工作队员责任。一是扎实推进农村“厕所革命”。完成乡集镇所在地公厕改造2座，并制定管理责任制度和保洁服务制度；完成阿得博、高兴寨、水源、箐口4个行政村公厕提升改造4座；完成2019至2020年全乡新建或改造无害化卫生户厕511座，目标完成率100%；验收无害化卫生户厕368座，兑付推升改造资金14.72万元，资金兑付率72%；户厕信息系统信息录入1587座，录入率117%。二是全力推进“两污”治理。加强全乡垃圾治理，建立卫生保洁收费制度，充分发挥村规民约和各类公岗人员作用，将卫生保洁列为村规民约重要内容，用好全乡322名公岗人员和护林员落实保洁责任。2020年来，投入资金115.32万元新建垃圾焚烧池47座，投入资金3.4万元购买垃圾清运车1辆，投入资金3.17万元配备垃圾桶313只。先后组织发动群众2000余人次对全乡公共区域、辖区蛮金二级公路沿线等开展大清扫，累计清理固体垃圾13.6吨。充分整合项目资金，加强农村生活污水处理设施建设。投入资金120万元完成水源老寨、高兴寨偏坡新寨排污管网建设4100米；结合美丽乡村建设及乡村振兴，昆一迷、和玛咪嚓、苦竹箐等污水治理项目正在有序推进。

　　8.转变作风，政府建设全面加强。认真贯彻全面从严治党要求，推动政府系统党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。稳步推进新一轮机构改革，确保工作平稳过渡、高效运行。深化“简政放权”改革，推动政务服务乡村两级办理，实现乡村两级“最多跑一次”全覆盖，力争80%以上的政务服务事项“一网通办”、高频事项“全程网办”。全面推进线上线下政务服务工作有效结合。2020年，乡级便民服务中心共受理各类事项4000余件，办结率99%。自觉接受县、乡人大的监督，广泛听取社会各界对政府工作的意见和建议。全年共办理人大代表建议15 件，答复资金5000元。坚持落实重要事项公示、重点工作通报、政府信息和三公经费公开等制度，大力精简会议、文件，严控“三公”经费支出，加快改进机关作风建设，全面加强政府自身建设。

　　与此同时，退役军人、工会、妇联、共青团，留守儿童、统计、档案、保密事业健康发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.阿得博乡人民政府；

　　2.农业事业机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2020年末实有人员编制53人。其中：行政编制20人，事业编制33人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员32人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2020年度收入合计41,266,065.04元。其中：财政拨款收入39,812,628.54元，占总收入的96.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,453,436.50元，占总收入的3.52%。与上年度收入合计15,490,026.11元对比，增加25,776,038.93元，增长166.40%,增加的主要原因是：2020年涉农整合资金纳入行政专户进行核算。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2020年度支出合计42,448,558.77元。其中：基本支出11,299,418.77元，占总支出的26.62%；项目支出31,149,140.00元，占总支出的73.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出合计10,821,832.29元对比，增加31,626,726.48元,增长292.25%,增加的主要原因是：2020年涉农整合资金纳入行政专户进行核算。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,299,418.77元。与上年对比增加1,327,586.48元，增长13.31%，增加的主要原因：一是2020年补发2019年综合考评奖、补发2019年年终一性奖金、补发事业人员奖励性绩效工资；二是本年度脱贫攻坚工作任务较重，办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,414,870.54元，占基本支出的83.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,884,548.23元，占基本支出的16.68%。年人均工资福利支出134,498.15元，年人均公用经费开支26,922.12元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,149,140.00元。与上年对比增加30,299,140.00元,增长3564.60%,主要原因是2020年涉农整合资金纳入行政专户进行核算。

　　具体项目开支及开展工作情况：1.金财社发〔2019〕44号高兴寨村委会居家养老服务中心项目支出140,000.00元；2.金财农〔2020〕24号2020年中央财政林业改革发展专项经费支出98,490.00元；3.金财农〔2020〕20号2018年度新一轮退耕还林项目第一年现金补助经费支出1,250,000.00元；4.金财农〔2020〕23号2020年中央财政林业草原生态保护恢复专项经费支出750,000.00元；5.金财农〔2020〕20号2018年度新一轮退耕还林项目种苗补助经费支出1,000,000.00元；6.金财农〔2020〕89号2020年省级第二批农村“厕所革命”补助经费支出80,000.00元；7.金财农〔2020〕31号2020年农村“厕所革命”第一批省级补助经费支出63,200.00元；8.金财农〔2019〕124号公厕改建省级补助经费支出99,800.00元；9.金财农〔2019〕59号2020年中央财政林业改革发展专项经费支出69,800.00元；10.金财整合〔2020〕1号（2020年第一批涉农整合资金）农村危房改造资金补助经费支出2,857,900.00元；11.金财整合〔2020〕2号金平县2020年第一批统筹整合使用财政涉农资金阿得博乡农村基础设施建设项目经费支出5,750,000.00元；12.金财整合〔2020〕3号（2020年第一批涉农整合资金）农村危房改造资金补助经费支出811,600.00元；13.金财整合〔2020〕6号金平县2020年第三批统筹整合使用财政涉农资金阿得博乡农村基础设施建设项目专项经费支出1,500,000.00元；14.金财预〔2020〕78号金平县历年东西部扶贫协作项目结余资金阿得博乡箐口村委会人居环境提升项目补助经费支出50,850.00元；15.金财整合〔2020〕8号金平县2020年第四批统筹整合使用财政涉农资金阿得博乡农村基础设施建设项目专项经费支出2,045,000.00元；16.金财整合〔2020〕8号金平县2020年度第四批统筹整合使用资金农村危房和抗震改造及基础设施建设补助经费支出7,616,800.00元；17.金财农〔2020〕46号金平县2020年上海市对口帮扶云南省项目阿得博乡水源村委会泥鳅养殖基地建设补助经费支出500,000.00元；18.金财整合〔2020〕2号金平县2020年第一批统筹整合使用财政涉农资金阿得博乡生产发展专项经费支出4,250,000.00元；19.金财整合〔2020〕4号金平县2020年第二批涉农整合资金阿得博乡生产发展项目补助经费支出800,000.00元；20.金财农〔2020〕63号金平县2020年度中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助经费支出216,600.00元；21.金财预〔2020〕63号阿得博乡箐口村委会箐口上寨村民活动场所（老年活动室）建设项目经费支出299,100.00元；22.金财预〔2020〕63号阿得博乡高兴寨村委会居家养老服务中心建设经费支出178,000.00元；23.金财教〔2019〕150号阿得博村体育设施建设项目经费支出80,000.00元；24.金财综发〔2019〕5号水源村委会活动场所建设项目经费支出640,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2020年度一般公共预算财政拨款支出39,827,509.41元，占本年支出合计的93.83%。与上年对比增加31,220,844.12元,增长362.75%,主要原因是：2020年涉农整合资金纳入行政专户进行核算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,191,423.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.03%。主要用于：工资福利支出4,162,064.45元；商品和服务支出810,344.37元；对个人和家庭的补助219,015.00元;

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出205,769.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于：工资福利支出146，769.96元；商品和服务支出59，000.00元。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,094,091.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于：工资福利支出1,576,071.58元；商品和服务支出51,195.35元；对个人和家庭的补助326,825.00元；资本性支出140,000.00元。

　　9.卫生健康（类）支出254,229.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于：工资福利支出181,739.55元；商品和服务支出22,750.00元；对个人和家庭的补助49,740.00元。

　　10.节能环保（类）支出3,098,490.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于商品和服务支出44,270.00元；对个人和家庭的补助3,054,220.00元

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出28,668,121.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.98%。主要用于：工资福利支出1,157,649.45元；商品和服务支出396,277.60元；对个人和家庭的补助16,378,444.00元；资本性支出10,735,750.00元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出313,383.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于：工资福利支出277,143.55元；商品和服务支出36,239.55元。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出2,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于对个人和家庭的补助2000.00元。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为179,000.00元，支出决算为275,472.16元，完成预算的153.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为168,472.16元，完成预算的181.15%；公务接待费支出决算为107,000.00元，完成预算的124.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度脱贫攻坚工作任务较重，各类考核督查较多，公务用车使用频率较高等，导致“三公”经费超预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加110,019.71元，增长66.50%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加83,142.71元，增长97.44%；公务接待费支出决算增加26,877.00元，增长33.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是本年度脱贫攻坚工作任务较重，各类考核督查较多，接待任务重导致接待费增加；二是公务用车老化，使用频率较高，导致公务用车运维费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出168,472.16元，占61.16%；公务接待费支出107,000.00元，占38.84%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出168,472.16元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出168,472.16元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展脱贫攻坚工作、人口普查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费107,000.00元。其中：

　　国内接待费支出107,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待161批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展脱贫攻坚工作、人口普查工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2020年机关运行经费支出1,069,617.37元，与上年对比减少73,198.20元，下降6.41%，主要原因是本年度部分办公购置费、印刷费尚未完成支付，经费支出数减少。机关运行经费主要用于：办公开支468,929.52元、差旅费172,132.50元、会议费8,208.00元、培训费9,000.00元、公务接待费152,934.00元、劳务费212,220.00元、公务用车运行维护费151,317.72元、其他交通费199,050.0元、税金及附加费用43,568.97元、其他商品和服务支出467,187.52元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡资产总额12,698,585.93元，其中，流动资产8,322,826.49元，固定资产3,346,853.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,186.00元，其他资产1,017,100.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73,451.84元，其中固定资产无增减，在建工程减少400,000.00元,其他资产增加1,017,100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额845,097.15元，其中：政府采购货物支出2,472.00元；政府采购工程支出710,000.00元；政府采购服务支出132,625.15元。授予中小企业合同金额845,097.15元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2020年度无国有资本经营预算资金，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　2.红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2020年度政府性基金预算财政拨款收入670,000.00元,占本年收入合计的1.62%。主要包括2296002款：金财预〔2020〕63号阿得博乡箐口村委会箐口上寨村民活动场所（老年活动室）建设项目经费 300,000.00元；金财预〔2020〕63号阿得博乡高兴寨村委会居家养老服务中心建设经费180,000.00元；2296003款：金财教〔2019〕150号阿得博村体育设施建设项目经费20,000.00元；2296099款：金财综发〔2019〕5号水源村委会活动场所建设项目经费160,000.00元；2290804款：2020年福利彩票工作经费10,000.00元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000755501111