红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇2020年度部门决算

　　监督索引号53253000756101000

　　目录

　　第一部分 红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。金河镇人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、中央经济工作会议、中央农村工作会议及省、州、县党委政府安排部署，勇挑重担、团结奋进，坚持抓“六保”促“六稳”，统筹疫情防控和经济社会发展，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。紧密依靠全镇各族人民，完成了镇第三届人民代表大会第五次会议确定的各项目标任务，有效遏制了新冠肺炎疫情传播保障了人民群众生命健康安全，如期兑现了贫困人口全部脱贫的庄严承诺，全力保障全镇经济平稳运行和社会和谐稳定。实现农村经济总收入6.71亿元，同比增长12%；农村集体资产总额2.45亿元，同比增长10%；规模以上固定资产投资1.79亿元，同比增长8%；城镇常住居民人均可支配收入3.56万元，同比增长8%；农村常住居民人均可支配收入0.92万元，同比增长11%；完成地方公共预算财政支出1.07亿元；人均有粮256公斤。

　　一年来，我们重点做了八个方面工作：

　　1.坚持精准防控，紧密团结各族人民勇战新冠肺炎疫情，全镇疫情防控阻击战成果显著。严格按照党中央和省、州、县关于疫情防控工作安排部署狠抓落实落地，切实担负起疫情防控主体责任，把疫情防控责任落实到村组末端，全面保障人民生命安全。积极发动一切力量进村入户开展“地毯式”“拉网式”排查，累计排查登记国内外中高风险地区入金人员8581人。组建边境联合巡逻小分队，每天对边境线出入通道、便口等进行巡逻。设置过境防疫检查卡点8个，安排志愿执勤人员174人进行24小时值班执勤，对进出人员、车辆及携带物品进行严格检查、登记、验证扫码和体温检测。通过多种媒介用双语加强疫情防控知识和政策全覆盖宣传，畅通监督举报渠道，充分发动广大人民群众形成全民抗疫合力，全镇范围内实现零输入、零传染。

　　2.坚持聚焦标准，力克重重困难全员冲刺，全镇脱贫攻坚取得决定性胜利。紧扣“两不愁三保障”脱贫退出目标，坚持战疫战贫两不误、两手抓，在打基础、抓产业、促发展、激内力、强保障、补短板、提质效等方面持续用力，战胜了脱贫攻坚工作中不断出现的重重困难。细化脱贫户巩固提升措施，坚决落实“四个不摘”要求，继续做好教育扶贫、健康扶贫、住房保障、兜底保障等民生政策落实，不断提升贫困群众抗风险能力和自我发展能力，扎实开展脱贫人口“回头看”，建立健全长效机制。深入剖析未脱贫户未脱贫原因，形成针对性强、具体详细的帮扶措施，引导和帮助全面提升自我发展的内生动力，形成帮扶合力，想尽一切办法帮助未脱贫户脱贫。通过努力，顺利通过了国家和省、州各级各部门考核验收，配合完成了脱贫攻坚普查工作，实现全镇15个贫困行政村脱贫出列、5343户22596人全部如期脱贫，高标准高质量完美兑现了我们对党和人民的庄严承诺，为乡村振兴奠定了坚实的发展根基。

　　3.坚持夯实根基，狠抓农业农村基础短板补齐，全镇基础设施全面改善。立足县城建设需要，积极投入征地拆迁工作，协助完成了县中医院征地拆迁收尾工作及1423亩的“蔓金高速公路”“城北连接线”“美丽县城建设”“湿地公园”等县级重点项目建设用地任务。整合涉农资金2032.5万元实施了黄家寨、哈尼田、石桩等村委会道路硬化8.04万平方米，场地硬化2745平方米，涵管安装217米，排水沟支砌1.13万米，彩钢瓦1.71万平方米，公厕建设14座568平方米，垃圾池13座360平方米。投资152万元新建生产路4条13公里。完成了25公里边境国防公路建设，安装公路安全防护栏23条107公里。并按照“五个到位”要求，坚持做到建管结合，有效提高群众“修好路、养好路”的护路意识，规范清理了公路两侧柴草、粪堆、建材乱堆乱放等问题。共投入资金36万元对巡查发现的53处水毁塌方路段和120道涵洞进行了全面维修，切实保证了全镇道路的安全运行。

　　4.坚持立足长远，将富民固边摆在关键位置，全镇产业就业成效明显。高度重视产业就业发展，坚持将其作为脱贫巩固和乡村振兴的“重头戏”，持续加强新型经营主体带贫减贫能力培育，高效推进劳务专业合作社运营，全力提升产业就业致富能力。累计投入资金1880.58万元支持五家寨、枯岔河、大老塘等村委会实施了柑橘、黑姜、香蕉等种植产业项目35个2065亩，投入资金861.72万元实施了肉牛、生猪、牛蛙等养殖项目，覆盖建档立卡贫困户792户。积极争取上海对口帮扶资金320万元在闸门、马鹿塘发展了生猪、土鸡养殖并建成果蔬种植示范基地1个。实施了板板桥、干塘、黄家寨7850亩高稳产农田建设项目3个。完成大春粮豆播种7.61万亩，经济作物种植面积4.91万亩，生猪存栏1.59万头，家禽存笼7.07万羽。现有标准化规模化生猪养殖场6个、规模化肉牛养殖场3个、生猪肉牛养殖大户80户，开展种养殖技术培训21期1487人次。围绕“三个依托”，成立了17个劳务咨询合作社，坚持通过政策鼓励和引导贫困地区富余劳动力就近或外出务工、创业，有效盘活农村剩余劳动力。累计转移劳动力就业1.22万人，发放外出务工就业补助139.92万元，安置乡村公共服务岗位112人。

　　5.坚持人民至上，将群众利益牢记心中，全镇民生事业蓬勃发展。全力推动社会保障有效实施，参缴养老保险1.13万人，参缴城乡居民医疗保险6.85万人，实施城乡低保1797户2946人、临时救助711户3370人、特困供养93户97人，发展老年协会会员4200人，发放沿边定补5586户23488人。完成第三代智能化残疾人证换证1308人，走访慰问贫困残疾人55户。持续强化边民通婚管理和早婚早育综合治理。科学谋划公益性公墓建设，深入落实国家殡葬改革制度；全力推动科教文卫全面发展，全面贯彻国家教育方针，主动服务金平发展新定位，办好人民满意的教育，全镇共有适龄儿童学生5252人，实现毛入学率99.9%。全镇现有村卫生室25个，全部达到国家建设标准，实现符合家庭医生签约条件全覆盖，建立健康档案5.17万人份，建档率81.47%。开展公共健康咨询和讲座活动，对妇女儿童、老年人、慢性病患者实施防疫、保健、随访等医疗救助。顺利有序开展第七次全国人口普查工作。持续强化农村文化建设，新建文化小广场、小舞台等项目9个，安装村（社）健身路径12套；全力推动农林水畜统筹发展，完成土地确权1.21万户13.38万亩。规划设计木材采伐120宗2500立方米，完成森林核查图斑调查66个。顺利完成水利建设年度目标任务，调解水事纠纷6起。持续加强非洲猪瘟疫情防控，切实保障全镇畜牧业健康发展，让群众吃上了放心肉。

　　6.坚持稳定发展，不断强化基层社会综合治理，全镇社会稳定和谐。严格落实民族宗教政策，促进民族团结和谐发展，创建民族团结示范点2个、示范带1个、示范圈6个；严格做好57个地灾隐患点排查监测工作，临时安置受灾农户50户262人。切实抓好安全生产工作，开展各类安全专项检查，查出一般安全隐患78条，组织开展综合应急救援演练43次5256人；严格做实森林防火工作，全年未发生重大森林火灾；严格矛盾纠纷化解机制落实，实行镇、村（社）、组三级调解网格化管理，充分发挥司法调解、行政调解、人民调解的作用，强化调解工作的依法性，增强矛盾纠纷多元化解的协同性。接件办理信访案件44件，受理和调解民间纠纷242起，调解成功率99.6%；严格落实社区矫正及安置帮教工作，实施社区矫正482人、警示教育谈话7次174人；严格落实平安金河创建，扎实开展普法宣传，发放各种宣传册6000余份。深入开展扫黄打非、扫黑除恶、反邪教等专项走访排查行动10次，收到黑恶势力线索1条，办结1条。坚持打防结合、打扶结合的工作思路，全面推进落实打击走私工作责任制，坚决打击非法走私的违法行为。开展联合巡逻20余次，遣返和劝返“三非”人员216人，查获走私案件26起，收缴自制火药枪246支，雷管14401发，缴获毒品8.1公斤，铲除罂粟120株。

　　7.坚持统筹兼顾，将生态宜居融入发展大局，全镇人居环境显著提升。深入贯彻落实习近平生态文明思想，加快转变群众生产生活方式，树立“产业生态化、生态产业化”发展观，完成退耕还林规划面积500亩。持续加大城郊结合部、老旧小区和“两违”等整治工作，有效提升县城建设质量，成功创建了国家卫生县城；重点推进农村居住条件改善，严格落实“一户一宅”政策，深入开展大棚房及非法占用耕地建房问题清理整治，完成土地增减挂钩项目26个23.43公顷，拆除私搭乱建537户，复垦复绿391.75亩。完成农村危房改造151户、农房抗震改造610户。打造了枯岔河邓家湾、哈尼田长岭岗苗寨、闸门坪子3个美丽乡村建设示范村；深入推进爱国卫生“七个专项行动”和厕所革命、污水治理、垃圾治理等人居环境整治提升行动，用活“红黑榜”机制，全面补齐人居环境软硬件短板。实施无害化卫生户厕改造1897户，集中清运河道垃圾、生活垃圾、畜禽养殖等污染物210余吨。为村组配备垃圾桶900个，建立了村庄保洁和垃圾清运收费制度，设立保洁公益性岗位497个，实现垃圾焚烧池和垃圾池全覆盖。同时，不断加大农村污水处理力度，持续补齐村组排污设施，逐步实现农村生活垃圾和生活污水全处理。

　　8.坚持担当作为，将执政为民当做固本之策，全镇自身建设不断加强。始终坚持贯彻落实党中央八项规定及实施细则精神，驰而不息纠“四风”，作风建设永远在路上。自觉接受人大监督和社会舆论监督，坚决把权力关进制度的笼子。扎实巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，站位“两个大局”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续加强作风建设，树牢干部职工为人民干事是天职、不干是失职的“公仆”意识，坚持廉洁修身，勤勉尽责，干干净净为人民做事。全面加强政府目标绩效管理，强化督查考核，及时跟踪问效，群众知晓率、满意度明显提升。全力推进深化“放管服”改革，持续优化镇域营商环境，激发市场主体活力，增强综合吸引力。持续完善行政权力阳光下运行机制，推进行政审批服务提速，改进和优化公共服务流程，提高公共服务质量和水平。加快推进“一部手机办事通”“一部手机游云南”等数字政务建设，用信息化和标准化打造公平高效的服务体系，为全镇经济社会高质量发展提供强力支撑。

　　同时，武装、妇女、儿童、青年、科普、档案、保密、广播、农机、防灾减灾等工作也取得了新的进步，为全镇经济社会发展做出了新贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.政府机关

　　2.财政补助事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇2020年末实有人员编制83人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员8人），事业人员47人（含参公管理事业人员2人），其他人员11人，主要是临聘人员。

　　离退休人员50人。其中：离休1人，退休49人。

　　实有车辆编制3辆，实有车辆5辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇2020年度收入合计107,527,390.38元。其中：财政拨款收入100,829,944.25元，占总收入的93.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,697,446.13元，占总收入的6.23%。与上年对比增加56,425,859.93 元,增长110.42%，主要原因：一是2020年工资调整、人员增加（调入、新招录），人员经费及公用经费收入增加；二是开展脱贫攻坚工作，扶贫项目资金收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇2020年度支出合计113,316,972.93元。其中：基本支出28,779,475.98元，占总支出的25.40%；项目支出84,537,496.95元，占总支出的74.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加77,203,873.61 元,增长213.78%，主要原因是脱贫攻坚收官之年，加大了基础设施和产业发展的资金投入。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,779,475.98元，与上年对比增加1,515,895.16 元,增长5.56%，主要原因是人员增加和脱贫攻坚任务繁重，人员经费和各项办公支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,622,295.56元，占基本支出的75.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,157,180.42元，占基本支出的24.87%。年人均工资福利支出191,439.31元，年人均公用经费开支59,999.45元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84,537,496.95元。与上年对比增加75,687,978.45 元，增长855.28%，主要原因是本年度涉农整合项目资金支出增加。

　　具体项目开支及开展情况：

　　2020年第一批金河镇统筹整合财政涉农基础设施专项资金项目支出14,712,200.00 元。

　　2020年第一批涉农整合资金,农村危房改造资金补助资金项目支出2,022,900.00 元。

　　2020年第一批涉农整合资金预留部分农村危房改造,农村危房改造资金补助资金项目支出2,000,600.00 元。

　　2020年第一批金平县统筹整合财政涉农金河镇生产发展专项资金项目支出14,500,000.00 元。

　　2020年第二批涉农整合资金金河镇生产发展项目补助资金项目支出4,305,800.00 元。

　　金河镇2020年度第三批统筹整合使用财政涉农资金项目专项资金项目支出950,000.00 元。

　　2020年金平县第四批统筹整合使用财政涉农资金金河镇农村基础设施建设项目专项资金项目支出4,372,848.00 元。

　　金平县2020年度第四批统筹整合使用资金.农村危房和抗震改造补助资金项目支出19,320,000.00 元。

　　金平县2020年上海市对口帮扶金河镇白马河村委会食用菌种植标准弧形菇房建设项目生产发展项目补助资金2,250,000.00 元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇2020年度一般公共预算财政拨款支出106,009,413.11元，占本年支出合计的93.55%。与上年对比增加80,254,855.19元，增长311.61%,主要原因是脱贫攻坚收官之年，加大了基础设施和产业发展的资金投入，涉农项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出18,376,994.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.34%。主要用于人大、政府人员工资、津贴补贴、办公经费等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出805,356.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于人员工资、办公经费等支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出6,066,237.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于社会保障缴纳费用等相关支出。

　　9.卫生健康（类）支出985,386.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于缴纳医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出4,197,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于天然林也保护与退耕还林工程建设。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出75,089,426.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.83%。主要用于人员经费、差旅费、农林项目支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出277,391.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于日常运行及办公费用的相关经费支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出211,060.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于人员经费、差旅费等开支。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为129,943.80元，支出决算为815,590.00元，完成预算的627.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为407,665.00元，完成预算的372.53%；公务接待费支出决算为407,925.00元，完成预算的1988.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是“三公”经费年初预算不足，年度中间因脱贫攻坚工作任务重，迎检多，接待、下乡任务增加，导致决算数超预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加682,138.67元，增长511.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加349,145.03元，增长596.63%；公务接待费支出决算增加332,993.64元，增长444.40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是脱贫攻坚工作任务重，迎检多，接待次数增加，下乡出差任务增加；加之公车老化，车辆运行维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出407,665.00元，占49.98%；公务接待费支出407,925.00元，占50.02%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出407,665.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出407,665.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆，主要用于开展脱贫攻坚、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费407,925.00元。其中：

　　国内接待费支出407,925.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待910批次（其中：外事接待0批次），接待人次9,100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚迎检、人口普查等相关工作产生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇2020年机关运行经费支出4,154,244.77元，与上年对比增加355,542.34 元,增长9.36%，主要原因：本年度脱贫攻坚和疫情防控任务重，开展人口普查，办公费、差旅费、运维费等支出增加。机关运行经费主要用于维持日常工作开支，包含办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇资产总额47,653,663.72元，其中，流动资产22,640,760.17元，固定资产6,572,543.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,493,770.00元，其他资产13,946,590.50元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,641,172.25元，其中固定资产减少273,515.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额34,247,930.00元，其中：政府采购货物支出1,423,209.00元；政府采购工程支出32,824,721.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额34,247,930.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　政府采购：指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

　　财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53253000756101111