红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇2020年度部门决算

　　监督索引号53253000756201000

　　目录

　　第一部分红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇概况

　　一、主要职能

　　（一）、主要职能：

　　（二）2020年度重点工作任务介绍：

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.金水河镇人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科学、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇区、新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

　　3.保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

　　4.保护各种经济组织的合法权益。

　　5.办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.动态监测精准发力。按照县委天天抓紧、月月抓实要求，全镇各级干部牺牲休息时间，协调各挂包单位帮扶责任人会同镇村干部，对各村农户进行了多轮集中遍访，在农户认可的前提下全面完成了1945户建档立卡户及3554户非建档立卡户收入测算。针对收入不达标农户，对符合条件的，落实公益性岗位、生态护林员、社会保障等惠民政策，有效补齐了短板。全年落实公益性岗位86户86人、生态护林员152户152人，落实城乡低保340余万元，保障对象13999人（次）。通过精准发力，2019年底锁定全镇贫困人口为1945户8564人，完成30户118人贫困对象脱贫脱出，贫困发生率由0.67%下降到0.15%。

　　2.教育扶贫紧抓不放。始终把义务教育控辍保学工作摆在重要日程，会同教育、公安、法院等部门全力抓好控辍保学劝返工作。全镇在校生3305人，其中建档立卡贫困学生1308人，年内共发放义务教育控辍保学宣传彩页30余份，发放《责令送被监护人接受义务教育通知书》和《行政处罚决定书》9份，全镇流失的34名学生得以顺利返校就读，教育扶贫控辍保学全面清零，实现义务教育有保障。

　　3.健康扶贫持续向好。一是医疗保险保障。全镇2019年应参保人数23895人，参保率达到县级下达任务的100%。其中：建档立卡贫困总人数8564人，基本医疗保险和大病保险参保率达100%。二是签约医生服务。建档立卡贫困户患有大病35人，均已得到有效管理或治疗。三是特殊群体帮扶。我镇有建档立卡贫困户是残疾户的164户，均已持证，已纳入扶持对象。基本医疗得到保障。

　　4.危房改造全面扫尾。通过采取镇级挂钩领导包村，驻村工作队、镇村干部包组，挂联人员包户等方式，一级抓一级，层层抓落实。脱贫攻坚“两不愁三保障”的“拦路虎”得以消灭，广大农户住房安全得到保障。目前，正在抓紧开展建房资料收集归档工作，并同步更新农户住房改造信息系统数据。

　　5.饮水工程深入推进。按照脱贫退出农村饮水达标新要求，我镇将问题排查责任落实到各村点长，针对饮水方面存在问题进行了多轮大排查，形成了问题清单。根据各村提供的问题清单，协调县水务部门完成了6个村委会20个村民小组的农村饮水安全巩固提升工程。目前全镇78个自然村在水量、水质、用水方便程度、供水保障率四项饮水安全指标方面已经全部达标，覆盖全镇5478户23960人；针对饮水达标方面存在隐患的村寨，要求由各村点长实时做好监测，发现问题及时上报、及时解决。

　　6.传统产业稳步提升。截止2019年底，全镇累计完成橡胶种植面积4.26万亩，香芭蕉2.1万亩，油茶造林1.98万亩。累计完成甘蔗种植面积2.47万亩，2018至2019年榨季完成甘蔗砍运6.2万吨，实现总产值3133万元。累计完成粮食种植2.7843万亩，总产量达7831吨，人均有粮388千克。2019年全镇生猪存栏8380头，牛存栏1367头，羊存栏314头，家禽存栏21600多羽，畜牧业产值达5934.5万元，肉类总产量2203吨。

　　7.林业产业成效显著。年内完成新一轮退耕还林8000亩，完成任务数的100%，共计完成退耕还林资金兑现702.69万元。完成天然商品林管护面积29328亩，兑现资金58.656万元；完成公益林管护面积91938亩，兑现资金91.938万元；林业产业在生态扶贫工作中的作用得到发挥、成效显著。

　　8.特色产业初露矛头。以特色产业为方向，加强产销对接，优化结构调整，全年投入产业发展资金1045万元，实施项目22个。项目涵盖农户与龙头企业养殖肉牛662头，参与龙头企业种植百香果500亩，灵香草种植618亩，草果种植1244亩，油茶抚育889亩，香茅草种植570亩，黄精种植200亩，入股企业养殖生态鸭18600羽，建设6个“爱心超市”等。各类产业资金受益建档立卡户1945户8564人，带动贫困人口持续增收。

　　9.就业渠道纵深推进。年内开展各类技术培训6期，覆盖建档立卡贫困户人员2227人次；实施贫困村致富明白人、带头人培训8期，培训农村致富带头人502人次；积极配合开展贫困劳动力转移培训2227人次，实现外出务工人数5210人，覆盖建档立卡贫困户2971人。完成建档立卡户外出务工交通补贴共收集2102份。

　　10.口岸经济日渐繁荣。在“一关两检”的大力支持和上级业务部门的精心指导下，2019年来，完成出入境查验人员52.78万人次，出入境车辆查验84805辆次，一般贸易和边境小额贸易出入境货物9427吨，货值6826万元；深入实施边民互市产业行动计划，以金水河口岸开发和综合利用为核心，着力开展边民互市通关便利化建设，共组建边民互市队伍6支4840人，覆盖建档立卡户614户2684人。

　　11.基础设施建设快速推进。启动实施了金水河口岸边贸扶贫产业园区建设，目前已累计征地700余亩。以扶贫路、产业路、互联互通、改造提升工程为重点，投入项目资金502.8万元，实施了广西寨村内主干道硬化、上田房村内道路硬化、磨石沟入村道路硬化、老刘老寨村内道路硬化等项目21个。投入产业资金50余万元，对南科平和、牛场坪、龙风村等村组的17条生产路进行了开挖修复，开挖修复里程达32千米，彻底解决贫困地区出行难问题，进一步改善了人居环境。

　　12.水电基础设施不断完善。南科“6.24”山洪泥石流灾害后,为临时安置地118户安装一户一表，确保抢险救灾供电。无条件对贫困户新建房屋、CD级危房改造房屋安装一户一表、移表换线共计585户。协助水务部门大力水生态治理工程，全面推进“国际界河”治理，目前河堤建设工程已取得阶段性成效。加快推进水电项目建设，金水河三级电站工程于2017年2月18日开工，2019年10月20日机组启动验收及动态调试工作。

　　13.城乡人居环境更加宜居。金水河镇伉偭特色小镇一期工程于2019年5月1日交付场地建设，并于2019年12月8日初步质量验收，完成实施搬迁8个乡镇441户2115人。建立健全工作机制，稳步推进城乡“四治三改一拆一增”和村庄“七改三清”工作，年内共投入58万元在全镇范围内建设焚烧垃圾房29个，依法拆除城乡房屋等简易构筑物乱搭乱建25处，依法取缔占道经营摊点33个，清理拆除门头布标32余条，清理占道施工10起、街边行道树、街区店铺及周边住宿楼乱挂有碍市容观瞻物品39余件，清理墙面小广告200余张，整治公路沿线垃圾近150吨。镇容镇貌明显改善，集镇承载能力进一步提升，城乡环境更加宜居。

　　14.文教事业迅速发展。全力巩固义务教育均衡发展成果，加强教育管理，提升教育工作水平，积极采取有效措施促进贫困学生回校上学，适龄儿童入学率达100%，初中阶段入学率达99.22%。不断丰富群众文化生活，满足人民群众日益增长的文化生活需要，组织文艺骨干3人参加金平县三期人才培训，积极参与“送戏下乡”、“新中国成立70周年”等文艺活动30余场次，成功申报省级非遗传承人1名，成功举办越南波多—中国隔界友好村寨联谊活动。

　　15.社会保障不断加强。认真抓好社会保障工作，全镇参加城乡居民社会养老保险15143人，参保金额114.02万元，完成县级下达任务数的100%；全面完成新农保60岁以上待遇领取人员生存认证工作，全镇满60周岁及以上老人领取待遇共2207人。发放2019年沿边居民生活补助4945户21026人1653.64万元。发放城乡医疗救助、救济救灾、临时救助、民兵民工生活等各类补助资金220余万元。残疾人保障工作扎实开展，特困供养人员、留守儿童等弱势群体得到关爱。

　　16.社会治理不断深化。稳妥化解一批信访突出问题，全镇共受理一般纠纷59件，调解成功57件，调解成功率96.69%，梳理排查重大矛盾纠纷及多年未化解的重大上访案件8件，已成功化解2件，办结云南信访系统上级转交信访件1件。安全生产“五大专项行动”深入开展，出动车辆18台次，人员37人次，对辖区企业进行安全生产检查，查出各类安全隐患54条，督促整改54条，督促整改率达到了100%。动物注射防疫实现全覆盖，针对疑似非洲猪瘟疫情排查生猪散养户727户3000余头；排查生猪养殖场5个近来6000头；印发非洲猪瘟防控告知书共计印发11600份，重点区域消毒工作做到了全覆盖。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.政府机关

　　2.政府补助事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇2020年末实有人员编制64人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员40.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇2020年度收入合计85,095,694.35元。其中：财政拨款收入81,234,698.03元，占总收入的95.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,860,996.32元，占总收入的4.54%。财政拨款收入与上年对比增加51,463,137.23元，增加172.86%，主要原因是：涉农资金项目增加，疫情防控经费增加。其他收入与上年对比减少3,870,399.68元，下降50.06%。主要原因是各单位拨入经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇2020年度支出合计74,876,189.54元。其中：基本支出15,055,055.02元，占总支出的20.11%；项目支出59,821,134.52元，占总支出的79.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出增加62,218.08元，增长0.4%；项目支出对比上年增加57,887,606.37，增长2993.88%。总支出增加的主要原因是涉农项目支出及疫情防控资金支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,055,055.02元。与上年对比基本支出增加62，218.08元，增加0.4%，主要原因是：因疫情防控指挥部、村委会换届办公室的成立，办公设备购置增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,965,812.22元，占基本支出的86.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,089,242.80元，占基本支出的13.88%。年人均工资福利支出137,930.54元，年人均公用经费支出14,586.73元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59,821,134.52元。与上年对比增加57,887,606.37，增长2993.88%。主要原因是涉农资金和疫情防控项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.2010301款项：金财建〔2020〕21号走访慰问受灾群众专项经费35,000.00元，金财发〔2020〕1号禁毒重点整治工作经费29,771.00元，金财预〔2020〕156号专项扶贫工作经费33,500.00元，金财预〔2019〕77号直过民族重点村脱贫攻坚存在问题整治经费74,200.00元；

　　2.2010507款项：金财农〔2020〕50号脱贫攻坚普查工作专项经154,808.00元；

　　3.2013299款项：金财行〔2020〕166号农村60岁以上无固定收入老党员定补经费44,800.00元；

　　4.2019999款项：金财发〔2020〕1号2018年度边境地区转移支付专项资金40,000.00元，金财发〔2020〕1号半坡村民族团结进步示范创建工作经费536,186.41元，金财发〔2020〕1号半坡村民族团结进步示范创建办公设备费及工作经费37,096.00元，金财发〔2020〕1号支部书记和小组长及驻村队员补助经费18,000.00元，金财预〔2020〕115号2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金575,992.00元，金财预〔2020〕67号危房改造资金1,044,000.00元；

　　5.2050202款项：金财预〔2020〕79号2020年边境地区转移支付资金南科小学基础设施恢复重建工程1,068,415.10元；

　　6.2070199款项：金财教〔2020〕81号公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放省级配套专项资金1,390.00元，金财发〔2020〕1号2020年公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助专项资金18,720.70元，金财教〔2020〕210号2020年文化文物事业发展专项资金69,999.00元；

　　7.2079999款项：金财教〔2020〕73号金水河镇金水河村、南科村、龙骨村、乌丫坪村体育场地设施专项资金200,000.00元；

　　8.2080208款项：金财预〔2020〕8号党支部书记务工补贴及小组长务工补贴122,400.00元，金财预〔2020〕8号村民小组干部待遇补助资金160,700.00元；

　　9.2080299款项：金财预〔2020〕75号疫情防控一线城乡社区工作者补助资金73,125.00元；

　　10.2082001款项：金财社发〔2019〕14号城乡困难群众救助1,287,100.00元；

　　11.2100410款项：金财预〔2020〕55号边境地区疫情防控工作经费专项资金476,000.00元，金财社发〔2020〕72号新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金114,618.84元；

　　12.2100799款项：金财社发〔2020〕117号2020年村级计划生育宣传员生活补助州级配套经费14,400.00元；

　　13.2110507款项：金财发〔2020〕1号2020年中央财政林业改革发展天然林停伐管护补助专项资金293,280.00元；金财农〔2019〕57号森林生态效益补偿停伐补助293,280.00元；

　　14.2110602款项：金财发〔2020〕1号2018年度新一轮退耕还林项目第一年现金补助资金3,787,680.00元；金财发〔2020〕1号2020年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金770,390.00元；

　　15.2110605款项：金财发〔2020〕1号2018年新一轮退耕还林种苗造林补助资金3,136,096.00元；

　　16.2110699款项：金财农〔2020〕85号2020年陡坡地生态治理补助专项资金80,000.00元；

　　17.2130108款项：金财农〔2019〕126号专项补助经费18,915.00元，金财农〔2019〕21号专项补助经费17,440.00元；

　　18.2130122款项：金财农〔2020〕81号2019年秋冬至2020年春糖料甘蔗良种良法推广种植户资金补助1,067,012.30元；

　　19.2130126款项：金财农〔2020〕31号金平县财政局下达2020年农村厕所革命第一批省级补助资金244,400.00元；2130126金财农〔2020〕82号2020年第二批中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金100,000.00元；金财农〔2019〕115号无害化卫生户厕改建补助资金442,000.00元；金财农〔2019〕124号公厕改建省级补助资金220,000.00元；金财农〔2020〕31号金平县财政局下达2020年农村厕所革命第一批省级补助资金100,000.00元；

　　20.2130209款项：金财发〔2020〕1号2020年中央财政林业改革发展〔森林生态效益补偿〕专项资金600,450.00元，金财农〔2020〕96号2020年省级公益林生态效益补偿专项资金1,330.00元；金财农〔2019〕59号森林生态效益补偿600,450.00元；

　　21.2130314款项：金财农〔2019〕88号专项补助资金60,106.00元；

　　22.2130504款项：金财整合〔2020〕2号2020年第一批金平县金水河镇统筹整合财政涉农基础设施专项资金4,976,851.00元；金水河镇2020年第一批统筹整合使用财政涉农农村危房改造专项补助资金46,252.20元；金财农〔2020〕46号沪滇资金金水河镇南科村委会功能提升专项资金5,000,000.00元；金财整合〔2020〕6号2020年第三批金平县统筹整合财政涉农资金基础设施金财整合998,193.00元；金财整合〔2020〕8号2020年第四批金平县统筹整合使用财政涉农资金农村基础设施建设6,576,505.16元；金财整合〔2020〕9号第五批统筹整合使用财政涉农资金1,229,000.00元；金财整合〔2020〕3号金水河镇2020年第一批统筹整合使用财政涉农农村危房改造专项补助资金1,355,047.80元；金财整合〔2020〕8号2020年第四批金平县统筹整合使用财政涉农资金30,423.68元；金财整合〔2020〕2号2020年第一批金平县金水河镇统筹整合财政涉农基础设施专项资金23,149.00元；金财整合〔2020〕6号2020年第三批金平县统筹整合财政涉农资金基础设施5,107.00元；

　　23.2130505款项：金财整合〔2020〕2号2020年第一批金平县金水河镇统筹整合财政涉农生产发展专项资金5,000,000.00元；金财整合〔2020〕4号2020年第二批涉农整合资金金水河镇生产发展项目专项资金2,891,300.00元；金财农〔2020〕46号金水河镇龙骨村委会土鸡养殖专项资金1,900,000.00元；金财整合〔2020〕6号2020年第三批金平县统筹整合财政涉农资金基础设施354,000.00元；金财整合〔2020〕8号2020年第四批金平县统筹整合使用财政涉农资金金水河镇橡胶补助项目361,600.00元；金财整合〔2020〕6号2020年第三批金平县统筹整合财政涉农资金1,000.00元；

　　24.2130599款项：金财发〔2020〕1号金水河镇纳窝吊桥工程、龙树河大沟工程专项资金260,000.00元；金财发〔2020〕1号州级2020年798个贫困村第一书记〔工作队长〕工作经费5,000.00元；金财农〔2020〕63号中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金620,300.00元；金财整合〔2020〕8号2020年第四批金平县统筹整合使用财政涉农资金其他扶贫支出2,986,647.19元；金财农〔2019〕125号土地指标跨省调剂收入安排的支出预算894,048.00元；金财整合〔2020〕8号2020年第四批金平县统筹整合使用财政涉农资金13,352.81元；

　　25.2200109款项：金财建〔2020〕109号农村不动产登记权籍调查经费5,900.00元；

　　26.2240108款项：金财预〔2019〕42号灾情处置应急资金68,292.33元；

　　27.2240199款项：金财建〔2020〕21号走访慰问受灾群众专项经费100,000.00元；

　　28.2240601款项：金财发〔2020〕1号南科村委会联防新村、联防新寨6.24山洪泥石流灾害恢复重建资金660,000.00元；

　　29.2249900款项：金财社发〔2020〕132号2019年未拨自然灾害灾民生活补助资金31,880.00元；金财建〔2019〕107号专项补助资金3,023,400.00元；

　　30.2299901款项：金财发〔2020〕1号金水河镇流动党员服务中心建设项目资金61,030.00元；金财发〔2020〕1号2018年度龙骨村兴边富民龙骨村委会至岩坡道路建设专项资金350,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇2020年度一般公共预算财政拨款支出69,122,896.22元，占本年支出合计的92.32%。与上年对比增加56,937,986.90元，增长467.28%，主要原因是涉农资金支出与疫情防控资金支出的增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9,950,425.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.40%。主要用于工资津贴、脱贫攻坚普查、人口普查、老党员定补、半坡民族团结项目、边境转移支付项目。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出1,068,415.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于南科小学基础设施恢复重建工程项目。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出565,548.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于文化站建设、“村村通”维护员工资、金水河、南科、乌丫坪、龙骨健身器材建设。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,166,809.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于临时救助、居家养老服务中心建设、村民小组长、副组长、党支部书记、副书记补助、养老保险。

　　9.卫生健康（类）支出634,418.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于疫情防控支出、计生宣传员生活补助。

　　10.节能环保（类）支出8,360,726.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.10%。主要用于退耕补助、天然商品林停发补助。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出40,701,271.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.88%。主要用于2020年第一批至第五批涉农资金项目、沪滇资金项目。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出380,679.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于职工工资津贴、农村不动产登记权籍调查经费、平板电脑、GPS购买。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出3,883,572.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于冬春救助、自然灾害救助、疫情防控等。

　　23.其他（类）支出411,030.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于福利彩票公益项目工程款、消防车巡逻车款、南科生产路抢险救灾。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为212,200.00元，支出决算为452,648.80元，完成预算的213.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为231,037.57元，完成预算的171.01%；公务接待费支出决算为221,611.23元，完成预算的287.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：本年度脱贫攻坚普查、涉农资金检查及验收项目工作多，接待任务重，下乡次数增加，“三公”经费开支增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加245,616.85元，增长118.64%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算增加137,744.62元，增长147.65%；公务接待费支出决算增加107,872.23元，增长94.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：脱贫攻坚普查、涉农资金检查及验收项目工作多，接待任务重，下乡次数增加，因此决算数较上年增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出231,037.57元，占51.04%；公务接待费支出221,611.23元，占48.96%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出231,037.57元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出231,037.57元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费221,611.23元。其中：

　　国内接待费支出221,611.23元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待171批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,600人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于脱贫攻坚普查、涉农资金检查及验收项目等工作产生的接待支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇2020年机关运行经费支出854,897.47元，与上年对比减少330367.9元，下降27.87%，主要原因是：部分机关运行经费本年度从涉农资金的项目管理费中支付。部门机关运行经费主要用于办公费购买办公用品、宣传展板制作，电费、会议费、培训费、劳务费临时工工资、干部职工差旅费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇资产总额74310815.19元，其中，流动资产40499534.46元，固定资产3,674,761.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,154,415.10元，无形资产2,916.35元，其他资产25,979,187.59元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41626997.41元，其中固定资产增加4695708.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额10963251.81元，其中：政府采购货物支出165,870.00元；政府采购工程支出10668814.94元；政府采购服务支出128566.87元。授予中小企业合同金额10,963,251.81元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、一般公共预算收入，是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　二、一般公共预算支出，是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　三、政府采购，也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　四、基本支出，为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53253000756201111