红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2020年度部门决算

　　监督索引号53253000756301000

　　目录

　　第一部分 红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　老集寨乡政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，是老集寨乡决胜全面建成小康社会，决战脱贫攻坚之年，也是“十三五”规划的收官之年，更是谋划“十四五”规划的开局之年。今年以来，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督下，乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，不忘初心、牢记使命，坚持以脱贫攻坚总揽经济社会发展全局，认真落实县委、县政府和乡党委的决策部署，克服突如其来的新冠肺炎疫情困难，众志成城，砥砺奋进，全力推动全乡各项事业迈上新台阶。

　　1.产业转型升级加快，经济复苏稳步增长

　　按照“稳定传统产业、做强优势产业、做大特色产业”的思路，加快推进产业结构调整，持续巩固和壮大“六个万亩”产业，切实提高农民收入。全年累计完成水稻种植1.99万亩，玉米种植1.73万亩，杂粮种植400亩，豆类种植4952亩，蔬菜种植5281亩，实现粮食总产量14467吨；完成肉猪出栏10259头，肉牛出栏1152头，山羊出栏901头，家禽出笼17.47万羽，禽蛋产量65吨，肉类产量1577吨。全年完成公共财政一般预算支出7273.28万元；全社会固定资产投资1.16亿元；农村经济总收入3.24亿元；农村常住居民人均可支配收入9844元；农村信用社存款余额1.88亿元，贷款余额8312万元。

　　2.疫情防控有措有力，群众生活井然有序

　　加强领导。面对突如其来的新冠肺炎疫情，第一时间成立工作领导小组，紧急召回全体干部职工，加强分析研判制定应急预案，确保全乡疫情防控工作有序开展。

　　压实责任。加大疫情网格化监控，细化乡村两级网格员的工作职责和责任区，在全乡范围内开展地毯式摸排，做到不漏一户、不落一人，分类分层建立重点人员监控台账，坚持每日一查、每日一报，确保疫情防控各项措施落实、落细、落到位，构筑全乡各族人民生命安全屏障。

　　群防群控。坚决贯彻“严防死守、外防输入、内防扩散”要求，全面发动党员干部、医务工作者、民警、青年志愿者、村民群众等多方力量参与疫情防控工作，在村寨、商店、超市、饭店等地实行出入扫码、测量体温、登记，严格人员进出管理；严控大型会议，杜绝庆典、会展、演出、聚餐、赶集、娱乐休闲等人群聚集性活动；开展常态化爱国卫生运动，加强督促，在农村全面开展人居环境提升行动，建立定期清扫及消毒工作机制。截至目前，全乡无新冠肺炎确诊病例，复工复产、复商复市和复学复课有序推进，经济社会秩序逐步恢复正常。

　　3.精准施策持续发力，脱贫巩固后劲增强

　　易地扶贫搬迁及危房改造稳步推进。聚焦8个易地扶贫搬迁安置点巩固提升工程，涉及544户2566人(其中，建档立卡户418户1988人，随迁户126户578人)。完成白乐寨新发寨、坪寨转宝田、金竹寨石灰窑三个搬迁安置点的产业路主体建设，各安置点各类基础设施建设，旧房拆除、复垦复绿工作已全部竣工。完成抗震安居工程改造266户，全部竣工并验收入住，拨付资金554.4万元。

　　扎实做好项目谋划储备工作。紧扣“易地扶贫搬迁、产业扶贫、农村危房改造、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、就业扶贫、贫困村振兴、兜底保障”九大工程，紧盯国家宏观政策导向、上级重大战略布局，靠实我乡产业发展定位，积极推进“十四五”项目谋划储备申报。全乡拟纳入项目库入库项目九大类共859个，涵盖教育扶贫、产业扶贫、贫困村振兴等工程，涉及资金共48535.21万元，覆盖全乡2539户11776人建档户。

　　精准扶贫实现“三清零”目标。今年以来，全乡紧盯“两不愁、三保障”及贫困退出标准，进一步抓实“户户清”工作，围绕建档立卡贫困户收入、产业就业等“六清”情况，查缺补漏，提升全乡脱贫攻坚质量。每月动态化针对未脱贫户、脱贫监测户和边缘户进行分析研判，因户施策、因人施策。顺利通过省级第三方评估、国家脱贫攻坚复核和国家脱贫攻坚普查事后抽样。截止2020年底，全乡2539户11776人贫困人口在现行标准下全部实现稳定脱贫，消除绝对贫困。

　　4.加快基础设施建设，发展品质得到提升

　　紧盯道路硬化、垃圾焚烧房、公共厕所、产业道路硬化和居家养老服务中心等薄弱环节，切实整合资源，不断加快基础设施建设。全年协调资金3469.04万元，实施完成大竹棚村委会丫口，团结村委会南寿，丫口遮村委会阿咪聋等7个村委会36个村小组各项基础设施建设。修建团结村委会者本扩马它，坪寨村委会转宝田，铁丝桥至马撒斯村委会李老冲小河边等6条产业道路。开展金竹寨棕批上寨、石灰窑2个村组人居环境提升工程。完成大竹棚村委会、团结村委会、坪寨村委会居家养老服务中心主体建设。全乡基础设施得到提升，发展后劲有效增强。

　　5.加强人居环境整治，建设生态宜居茶乡

　　开展城乡人居环境提升专项行动，全年整合资金新建垃圾焚烧池51座，洗手设施7座，垃圾收集池8座，发放垃圾桶1008个，89个自然村建立保洁制度，建有公厕239座，配备保洁员237名。开展“清四乱”、“清河行动”共出动人员350人次，车辆10余辆次，共清理河道71.74千米，清理垃圾4吨；集中开展人居环境整治工作33次，清理小广告400余幅，清理水沟40条，清理占道施工75起、乱摆乱停乱放50余起，共清理生活垃圾145余吨，白色垃圾5吨，河沟渠库垃圾2.8吨，沿村公路和村道沿线散落垃圾约4吨，人居环境得到有效提升。开展生态恢复工作，完成退耕还林3000亩，退耕还草5158亩，聘请277名护林员加强森林管护，生态环境得到有效修复。农村“脏乱差”现象得到有效遏制，进一步打造干净、整洁、有序、宜居的茶乡人居环境。

　　6.创新社会有效治理，风险防范成效显著

　　坚持把维护社会和谐稳定作为发展的基本前提，加强社会治安综合治理，持续开展“扫黑除恶”、“辑枪治爆”等系列专项行动，始终保持对暴恐、禁毒防艾、邪教和各类违法犯罪活动严打高压态势。全年累计发放法律知识读本1200余册，法律宣传材料1800余份；侦破刑事案件31起，查处治安案件21起；抓获犯罪人员13名、违法人员21名；收缴枪支9支；共有社区矫正人员13人，刑满释放7人，在册6人。强化综治维稳目标管理责任制，着力提升保密意识，加大重点时期维稳工作的针对性和实效性。加强社会管理创新，推行“网格化”管理模式，继续落实信访接访制度，强化矛盾纠纷排查化解工作，排查调处各类矛盾纠纷52件，调解成功50件，调解成功率为96%。严格安全生产监管，落实各责任主体责任，全年无重特大安全生产事故发生，全乡安全生产形势整体平稳。稳步推进法律援助工作，注重群众安全感和执法满意度“双提升”，全乡呈现出民族团结进步、宗教和顺的良好局面。

　　7.民生保障不断完善，社会事业全面进步

　　始终坚持人民为中心，着力改善社会民生事业短板。社会救助能力进一步提升，实现城乡居民养老保险参保人数10834人，筹集保费86.04万元，累计发放养老金503.3万元。新农合参合人数达27206人，电子医保激活8631人，累计报销人数40556人，报销费用1675.13万元。发放各类民政资金892.4万元，发放退耕还林、还草和公益林、天然商品林停伐管护费及种苗补贴等补助金1560.7万元。开展劳动力转移培训5期619人次，完成劳动力转移就业10960人，发放交通补助1421人67.15万元，安置乡村公益性岗位237人。审批发放创业贷款41人615万元，降低劳动力转移风险，切实提高就业能力。全面落实均衡教育，投入20万元完成白乐寨小学厕所建设，在全乡各学校共配备图书7万册。加强师资队伍建设，提高办学质量和效益，保持小学适龄儿童入学率100%、六年完学率100%、初中毛入学率99.5%、三年完学率100%。扎实开展健康扶贫各项工作，严格落实健康扶贫“四重保障”，对重病、慢性病患者实现家庭医生签约服务全覆盖。为丰富农村文化生活，全年共举办文艺活动4次；深入推进广播电视“户户通”工程，加强“村村通”管理维护，实现广播、电视人口覆盖率100%。顺利完成第七次全国人口普查，统计、农机、农经、人武、人事、档案、气象等工作取得新进展，工会、妇联、共青团、老龄、残联、红十字会等事业不断进步。

　　8.扎实转变干部作风，政府效能不断提升

　　巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，进一步改进干部作风，建立完善干部职工日常管理制度，强化去向报备、规范请假出差；坚决执行中央八项规定精神及省州县有关规定，运用好监督执纪“四种形态”，坚决查处损害群众利益行为，全年处置问题线索14条，给予开除党籍处分13人，党内警告处分2人，做到用制度管人、管事、管钱。深入推进政务公开，继续完善“互联网+政务服务”平台建设，自觉接受各方监督。落实重大工作向乡人大报告制度，共收到代表建议案22件，已答复并办结4件，纳入项目库及乡村振兴计划18件。深入推进“放管服”改革，为民服务中心全年受理办件6659件，办结6571件，群众满意率达100%。全力推进“互联网+政务服务”工作，一部手机办事通全年共注册4929人，受理26件。政府行政效能不断提升，政府公信力不断增强，“干部清正、政府清廉、政治清明”的茶乡政府新形象得到充分彰显。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.政府机关

　　2.财政补助事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2020年末实有人员编制65人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员41.00人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2020年度收入合计80,035,466.45元。其中：财政拨款收入72,669,045.98元，占总收入的90.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,366,420.47元，占总收入的9.20%。总收入与上年对比增加11,277,783.7元，增长16.40%，主要原因是2020年拨入涉农整合危房改造、生产发展以及疫情防控等项目资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2020年度支出合计87,875,192.16元。其中：基本支出17,784,341.86元，占总支出的20.24%；项目支出70,090,850.30元，占总支出的79.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比增加36,047,497.10元，增长6.96%，主要原因：一是人员经费及办公经费增加。二是疫情防控经费支出增加。三是脱贫攻坚，加大基础设施建设支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,784,341.86元。基本支出比上年减少3,701,003.20元，下降20.35%；主要原因是2020年人员调出，人员经费及办公经费减少；压缩开支，办公用品及耗材减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,408,051.68元，占基本支出的81.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,376,290.18元，占基本支出的18.98%。年人均工资支出161,695.63元，年人均公务开支28,067.11元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,090,850.30元。项目支出比上年增加36,448,500.30元，增长108.33%，主要原因：2020年是脱贫攻坚收官之年，我乡加大了基础设施建设及生产发展投入，2130504款农村基础设施建设资金支出26,363,157.00元，占总支出的37.61%；2130505款生产发展支出20,071,600.00元，占总支出的28.64%。

　　具体项目开支及开展工作情况：1.金财行〔2020〕105号2020年第一批基层人大履职能力提升专项资金支出3,000.00元；2.金财预〔2020〕128号脱贫攻坚工作经费支出150,000.00元；3.金财农〔2020〕57号2020年州级农业生产发展专项第二批项目农村集体经济产权制度改革补助资金支出2,500.00元；4.金财农〔2020〕50号2020年脱贫攻坚普查工作经费支出171,800.00元；5.金财农〔2020〕50号2020年脱贫攻坚普查经费统计局调剂支出60,000.00元；6.金财农〔2020〕23号老集寨乡2020年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金支出7,914,250.00元；7.金财农〔2020〕20号2018年度新一轮退耕还林项目种苗补助资金支出3,980,610.30元；8.金财农〔2019〕76号上海项目帮扶资金支出3,520,800.00元；9.金财整合〔2020〕2号2020年第一批金平县老集寨乡统筹整合财政涉农基础设施专项资金支出14,251,597.00元；10.金财整合〔2020〕8号2020年第四批金平县老集寨乡统筹整合财政涉农基础设施专项资金支出8,090,960.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2020年度一般公共预算财政拨款支出82,500,974.34元，占本年支出合计的93.88%。与上年对比增加37,408,789.28元,增长82.96%，主要原因：1.因2020年疫情防控工作，办公费用增加。2.民政临时救助生活补助及天然商品林停伐补助增加。3.脱贫攻坚，加大了基础设施建设支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,314,198.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、机关事业单位在职人员住房公积金缴纳、工程项目等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于2020年综合治理专项经费。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出226,253.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、公务接待费、差旅费等支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出4,001,727.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、退休人员工资以及差旅费、办公费、公务接待费等支出。

　　9.卫生健康（类）支出168,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　10.节能环保（类）支出12,272,419.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.88%。主要用于停伐补助、退耕还林还草、退耕还林工程建设等支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出56,949,800.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.03%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出511,935.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于国土所在职人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出41,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于地质灾害防治、其他灾害防治及应急管理支出等支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为338,376.00元，支出决算为759,530.00元，完成预算的224.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为512,930.00元，完成预算的193.66%；公务接待费支出决算为246,600.00元，完成预算的335.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：本年疫情防控、人口普查工作任务重，下乡出差多，支出增加；老集寨森林覆盖面积大，防火任务重，车辆不够，新购入森林消防车一辆；普查经费中包含17.6万元接待费用超预算执行，导致决算数超预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加524,924.30元，增长223.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加352,084.30元，增长218.90%；公务接待费支出决算增加172,840.00元，增长234.33%。主要原因是老集寨森林覆盖面积大，防火任务重，车辆不够，新购入森林消防车一辆；疫情防控、人口普查等工作产生的接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出512,930.00元，占67.53%；公务接待费支出246,600.00元，占32.47%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出512,930.00元。其中：

　　公务用车购置支出127,600.00元，购置车辆1辆。因老集寨森林覆盖面积大，防火任务重，车辆不够，新购入森林消防车一辆。

　　公务用车运行维护支出385,330.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚、疫情防控、人口普查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费246,600.00元。其中：

　　国内接待费支出246,600.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待548批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,932人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、疫情防控、人口普查等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2020年机关运行经费支出1,251,526.36元，与上年对比减少873,562.73元，下降41.11%，主要原因是厉行节约，降低购买办公耗材成本，节约用水用电，支出减少。部门机关运行经费主要用于日常工作所需开支的办公费、印刷费、水电费、维修维护费、福利费、工会费、其他交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡资产总额79,450,393.49元，其中，流动资产12,639,658.30元，固定资产1,014,030.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21,840.28元，其他资产65,774,864.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26,537,845.37元，其中固定资产减少76,499.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额24,380,690.00元，其中：政府采购货物支出8,239,590.00元；政府采购工程支出15,203,100.00元；政府采购服务支出938,000.00元。授予中小企业合同金额24,380,690.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　机关运行经费,是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　项目支出，是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　监督索引号53253000756301111