红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡2020年度部门决算

　　监督索引号53253000755201000

　　目录

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。马鞍底乡政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.尽心竭力抓发展强实力，农村经济稳定增长。2020年，实现农村经济总收入1.95亿元，同比增长16.07%；实现旅游业总产值4296.6万元，同比增长2.3%；信用社存款余额1.54亿元，同比增长3.7%；贷款余额5594.69万元，同比增长0.2%；农村常住居民人均可支配收入10402元，同比增长11%；完成固定资产投资3.98亿元，乡域经济日趋活跃，群众生活更加美好。

　　2.尽心竭力抓扶贫齐攻坚，脱贫摘帽顺利实现。尽锐出战勇于担当，整合全乡干部职工、村委会干部、驻村扶贫工作队员共114人，组建“六清”工作攻坚队，对全乡所有建档、非建档户进行网格管理、定人挂包，随时掌握解决反馈问题短板弱项，确保不漏一户、不留死角盲点。整合州县乡254名挂联干部力量扎实开展入户走访、收家治家、宣传政策、指导发展产业，做到不漏户、不漏人。千方百计助农增收，投入财政涉农资金283.22万元，实施生猪、黄牛养殖、火龙果种植等扶贫产业到户项目。实施就业扶贫工程，累计完成贫困劳动力培训627人、转移就业5494人，公益岗位安置157人。培育新型经营主体27个，增强带贫减贫效果，实现新型经营主体对有产业发展条件和发展意愿的建档立卡贫困户全覆盖，实现有劳动能力的贫困户产业、就业扶贫全覆盖，促进贫困户持续稳定增收。全力以赴筑牢返贫防线，盯紧“三类人员”，构建挂联干部帮购综合保险、民政兜底政策、设立精准防贫救助基金的“保险+政策+基金”三位一体防贫机制，解决因病、因灾或其它重大事故致贫返贫问题。为建档立卡户购买综合财产保险共17.18万元；设立精准防贫救助基金50万元，用于脱贫攻坚成果巩固；加大政策宣传，严格程序、严格把关，扎实开展扶贫小额信贷工作，共发放小额信贷676万元，用于建档立卡户发展古树茶、草果、生猪养殖等产业。多措并举激发内生动力，利用“爱心超市”积分兑换活动，采取“爱心扶贫驱动、积分换取行动、评选助推圆梦”的方式，有效激发群众内生动力，引导广大群众共同参与脱贫攻坚，提高群众满意度。全乡6个“爱心超市”累计兑换积分18万余分，开展积分兑换活动76次，受益群众1678户；开展脱贫攻坚主题日宣传活动，发放宣传单6200余份，喷涂、悬挂宣传横幅52条，结合三讲三评活动，宣传脱贫攻坚政策134场次，刻录语音政策宣传广播67份。不遗余力抓问题整改，对标对表，认真按照整改要求，对照问题、措施、责任、时序高质量抓好整改工作，强化整改验收，限时销号清零，以整改成效推动各项工作落细落深落实。通过专题会议研究认领各级各类问题54条，整改完成54条。全力冲刺兑现军令状，紧扣“两不愁三保障”目标和贫困退出标准，压实压紧乡村组三级责任，把最优的政策涵盖到脱贫攻坚各领域，最多的资金整合到脱贫攻坚主战场，最强的力量选派到扶贫第一线。

　　3.尽心竭力抓项目强基础，发展后劲持续增强。一是乡村路网建设成效明显，投入2461万元，实施中梁脚、三家寨等51条村组道路硬化；投入资金969.52万元，实施火龙果基地等4条产业发展路，通过乡村路网建设，全乡67个村民小组实现村村通硬化路；二是水网建设有序推进，对照“云南省脱贫攻坚农村饮水安全评价细则”的四项指标，对饮水安全保障全面排查，投入资金8.14万元，实施分散户32户144人饮水提升改造，实施普玛、水头寨水池及水管维修，架设苗寨至坡头人饮主管道2500米；三是农村基础设施逐步完善，累计投入涉农整合资金7079.83万元，实施基础设施及产业发展项目121项，老寨村“美丽乡村+文化”试点项目提升改造工程、马拐塘村委会活动室建设、石头寨基础设施建设、居家养老服务中心建设、上海帮扶项目建设等项目稳步实施，预计2021年5月底前可全部完工。

　　4.尽心竭力抓生态宜居，乡村面貌有效改善。村容村貌显著提升，紧盯“危、旧、临、违、乱”，全面开展“四清”行动，在全乡范围内开展拆除危旧房屋、私搭乱建、残垣断壁行动，重点对辖区内三个集市街道违规占道经营，私搭乱建，乱停乱放等行为进行整治，发放整治公告600余份，组织人员进行清理90余处，拆除乱搭广告牌450余块，清除牛皮癣800余处。同时通过爱心超市积分兑换，充分发挥公益岗位作用，落实保洁制度，全乡共有保洁员186人，做到家禽圈养，确保村村干净整洁、户户洁净宜居。爱国卫生“7个专项行动”有序推进，共开展裸露垃圾集中清除工作10余次，清理裸露垃圾30余处100余吨，设置洗手设施10套；大力整治辖区内餐饮机构垃圾乱扔、污水乱排、摊点乱设、货物乱摆、周边乱象“5乱”现象；注重开展日常消毒，累计发放消毒液400余公斤、口罩15000余只，严格要求辖区内所有公共场所定期开展消毒工作，确保村组卫生清洁消毒不留死角、不留后患；严格落实公厕管护制度，辖区内所有水冲式公厕均做到制度上墙、保洁员配齐，将公厕管护制度纳入村规民约，辖区内公厕全部达到“三净两无一明”标准。农村垃圾得到有效治理，以公路沿线和房前屋后等公共区域环境卫生整治和农户个人家庭卫生打理为重点，共计开展集中治理196次，出动人员2089人次，清理垃圾42吨，清淤治理河塘29个，清理排水沟32条，收集和处理各种农业生产废弃物42.76吨，香蕉套袋21.61吨，并认真组织开展农村无害化卫生户厕改建工作，扎实推进“厕所革命”，完成无害化卫生户厕改建687座。河长巡河工作扎实推进，严格按照河长制工作要求，加强巡查力度，提高巡查频率，扎实推进河长巡河工作，乡级河长共巡河54次，村级河长共巡河198次。

　　5.尽心竭力抓民生保障，社会事业有新进步。教育事业全面进步，紧盯“一个都不能少”的目标，压实“双线四包”责任，充分运用“四步法”，实现义务教育阶段辍学学生全部清零，控辍保学成效明显。为160人办理雨露计划政策补助，确保义务教育有保障。医疗卫生快速发展，公共卫生、医疗保健工作进一步完善，累计建立居民电子健康档案17318人，开展个性化健康教育1160人次，完成6个村委会国家基本公共卫生服务项目健康体检工作；发放健康教育宣传材料230余份，HIV快速检测11509人次。加大《中华人民共和国人口与计划生育法》《流动人口计划生育工作条例》《婚姻法》等法律法规宣传，开展人口计生宣传活动5次，发放宣传材料1000余份，提高政策知晓率；落实独生子女“三项制度”，享受新农合补助101人，享受奖励对象37人，享受特别扶助对象6人；全员人口系统数据完善修改有序开展。文化事业持续繁荣，进一步加大对广播电视接收设备的管护力度，不断满足和丰富农村群众文化生活。协助完成广播电视发射站机房搬迁工作。社会保障切实增强，共发放城乡和难民低保金2719.01万元，特困供养户供养资金132.42万元，医疗救助金8.95万元，临时救助金558.09万元，沿边定补6902.06万元，薪炭补贴51.15万元；城乡居民基本养老保险符合参保人数8500人，完成107.56%，建档立卡贫困人口符合条件的参保、续保率达100%，户办理新增开户264人，死亡注销办理131人；共发放残疾人各类补助资金31.04万元，开发公益性岗位安置残疾人就业31人。

　　6.尽心竭力抓基础治理，大局持续稳定。一是抓好矛盾纠纷排查调解工作，把化解矛盾纠纷作为维护全乡社会稳定的基础和关键，深入村组进行矛盾纠纷排查156次，共受理纠纷144起，调处144起，成功142起。同时，加强社区矫正工作对刑满释放人员的过渡性安置和帮教。二是抓好扫黑除恶专项斗争工作，持续开展扫黑除恶法制宣传，有效营造全民参与“扫黑除恶”的工作氛围，张贴海报350余份，发放宣传折页3000余份，通过村村响播放2000余次。三是抓好反恐和反邪教工作，开展农村反邪教警示教育活动335场次，农村群众受教育面达90％以上。加强法治宣传，结合马鞍底实际扎实开展普法工作，切实增强群众的法治意识。四是抓好缉枪治爆，发放宣传资料8810余份，签订缉枪治爆承诺书4330余份，收缴火药枪3支、铁砂10公斤。五是抓好打击走私工作，查处走私案件5起，收缴违法货物4.8吨。六是抓好打击非法入境工作，抓获组织者2名、偷渡者2名、非法入境人员25名。七是抓好打击电信诈骗工作，破获一起电信诈骗案，涉案金额达30余万元。八是抓好打击违法犯罪工作，共接处警157起，报立刑事案件21起，侦破10起，查处行政案件18起。九是抓好安全生产工作，不断深化对加油站、烟花爆竹零售点、水电站等重点行业领域日常安全及专项排查整治，开展日常执法检查420家次，下达执法文书210份，督促整改隐患840余条，对检查发现隐患问题做好整改清零跟踪问效，全乡安全生产形势持续稳定好转。

　　7.尽心竭力抓疫情防控，坚决打赢疫情防控阻击战。坚决贯彻中央和省州县疫情防控决策部署，落实“五个管住”要求，组织基层党组织、领导干部、共产党员和志愿者“四个行动起来”，构建党政军警民“五位一体”立体防控体系，形成联防联控、群防群控的强大合力。严防严守边境沿线，整合村组党员、民兵、界务员、护林员等力量成立巡逻防控队，与连队互通情报，按照11个界碑段、林下草果地毛路、村头地界和边界分头开展联防联控。严查严堵便道小路，物理封堵20条便道，依托抵边警务室和国门哨所，在天生桥、沙坝、坪河和红岩设置4个常驻执勤卡点，进行24小时值守并分批轮换；在石板寨新村、闸门、荔枝树等入境必经小道设15个封控点，24小时蹲点值守，坚持做到“我为大家守一日、大家为我守一月”。严管严控氛围浓厚，广泛宣传《边境跨境违法举报奖励办法》调动群众力量守边，建立“红黑榜”考评机制并完善村规民约，兑现群众举报奖励1.55万元。

　　8.尽心竭力抓作风建设，服务能力持续提升。我们始终坚持把自身建设作为发展保障，依法全面履行政府职能，努力打造人民满意的法治政府。一是落实全面从严治党主体责任，着力转职能、转政风、严纪律、强监督、肃贪腐，推动政府党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展，严格执行中央八项规定精神和省、州、县实施办法，从严控制“三公”经费支出，行政成本明显降低。二是以服务发展、服务群众为宗旨，坚决贯彻执行上级党委、政府和乡党委决策部署，自觉接受乡人大监督、社会舆论监督和群众监督，认真办理人大代表意见建议，健全完善议事规则和决策程序，进一步提高科学化、民主化、规范化决策水平。三是切实加强廉政风险防控，进一步树立执政为民、务实清廉形象。四是行政效能不断提升，乡村两级为民服务中心服务功能不断完善，全面实现电子政务服务。充分发挥便民服务机构的作用，积极推进“互联网+政务服务”平台建设，努力做好网上为民服务工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.政府机关

　　2.财政补助事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。其他人员10人，主要是临时工。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡2020年度收入合计62,969,874.69元。其中：财政拨款收入59,970,222.86元，占总收入的95.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,999,651.83元，占总收入的4.76%。总收入与上年23,585,645.13元对比，增加39,384,229.56元，同比增长166.98%。主要原因是本年度拨入的涉农整合等资金、扶贫项目资金等增加，收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡2020年度支出合计64,517,375.33元。其中：基本支出12,628,904.33元，占总支出的19.57%；项目支出51,888,471.00元，占总支出的80.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年15,094,568.45元对比，增加49,422,806.88元，同比增长327.42%，主要原因是本年为脱贫攻坚收官之年，加大涉农整合资金投入，扶贫项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,628,904.33元。与上年12,680,659.45元对比，减少51,755.12元，同比下降4%，主要原因：一是厉行节约，严格控制日常公用经费支出；二是人员减少，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,559,404.86元，占基本支出的83.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,069,499.47元，占基本支出的16.39%。年人均工资福利支出150,848.64元，年人均公用经费支出29,564.28元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,888,471.00元。与上年2,413,909.00元对比，增加49,474,562.00元，同比增长2049.56%，主要原因是涉农整合项目支出增加。

　　具体项目开支及开展工作情况:

　　1.用于边境疫情防控工作，补助守卡人员，慰问一线城乡社区工作者，以及疫情防控后勤保障：金财预〔2020〕115号2020年度马鞍底乡新增边境地区新冠肺炎疫情防控省级补助资金153,250.00元；金财预〔2020〕55号马鞍底乡边境地区疫情防控工作经费278,000.00元；金财预〔2020〕75号2020年马鞍底乡疫情防控一线城乡社区工作者补助资金63,750.00元。

　　2.用于马鞍底乡基础设施建设，道路，垃圾房，活动场所等：金财教〔2020〕73号马鞍底乡体育场地设施建设专项资金250,000.00元；金财预〔2020〕21号马鞍底乡马鞍底村活动场所建设资金90,000.00元；金财整合〔2020〕8号2020年金平县第四批统筹整合财政涉农资金马鞍底乡农村基础设施建设项目专项资金315,900.00元；金财整合〔2020〕2号2020年金平县第一批统筹整合财政涉农资金马鞍底乡农村基础设施建设项目专项资金7,294,800.00元；金财整合〔2020〕1号2020年马鞍底乡马鞍底村委会马鞍底村农村农副产品暂存集散点建设项目专项资金644,356.35；金财预〔2020〕29号马鞍底、地西北村民小组活动场所建设经费300,000.00元；金财整合〔2020〕5号2020年金平县第三批统筹整合财政涉农资金马鞍底乡地西北新村易地扶贫搬迁安置点产业道路硬化专项资金2,921,700.00元；金财农〔2019〕125号土地指标跨省调剂收入资金1,400,000.00元;金财农〔2020〕63号2020年度马鞍底乡中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金1,455,200.00元；金平县城市投资开发有限公司拨大坪老寨垃圾处理厂征地及青苗补助资金834,510.00元；金财综发〔2019〕13号彩票公益金105,000.00元；金财综发〔2019〕6号2019年马鞍底乡彩票公益金1,181,500.00元。

　　3.用于马鞍底乡产业发展，古树茶，肉牛，鸡，鸭等：金财整合〔2020〕2号2020年金平县第一批统筹整合使用财政涉农资金马鞍底乡产业发展项目专项资金5,600,000.00元；金财整合〔2020〕4号金平县2020年度第二批涉农整合资金马鞍底乡生产发展项目补助资金2,147,400.00元；金沪滇办发〔2020〕1号上海市长宁区街道对口帮扶结对项目资金500,000.00元。

　　4.用于马鞍底乡危房改造：金财整合〔2020〕8号2020年度金平县马鞍底乡第四批统筹整合农村危房和抗震改造补助资金1,910,800.00元；金财整合〔2020〕1号2020年第一批涉农整合资金农村危房改造资金补助资金1,207,743.65元。

　　5.用于马鞍底乡人居环境提升：金财农〔2020〕82号2020年第二批马鞍底乡中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补专项资金200,000.00元，金财农〔2020〕31号2020年马鞍底乡农村“厕所革命”第一批省级补助资金15,200.00元，金财农〔2019〕124号公厕改建省级补助资金320,000.00元，金财农〔2019〕115号无害化卫生户厕改建补助资金259,600.00元，金财农〔2019〕125号土地指标跨省调剂预算收入资金180,930.00元。

　　6.用于马鞍底乡生态保护：金财农〔2020〕23号2020年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金666,780.00元；金财农〔2020〕20号2018年度新一轮退耕还林项目第一年现金补助资金125,000.00元；金财农〔2020〕20号2018年度新一轮退耕还林项目种苗补助资金1,000,000.00元；金财农〔2019〕59号2019年中央财政林业改革发展（森林生态效益补偿）专项资金1,429,820.00元；金财农〔2020〕24号2020年中央财政林业改革发展（森林生态效益补偿）专项资金1,429,820.00元；金财农〔2019〕59号2019年天然商品林停伐补助资金442,295.00元。

　　7.用于建设马鞍底乡居家养老服务中心：金财社发〔2020〕123号2020年第二批马鞍底乡民政管理事务发展专项资金673,600.00元金财综发〔2020〕8号2020年马鞍底乡第一批州本级福利彩票公益金专项资金200,000.00元。

　　8.用于建设特色村寨：金财预〔2020〕21号村级一事一议”美丽乡村+文化“试点资金3,500,000.00元；金财综发〔2020〕10号2020年度马鞍底乡彩票专项公益金专项资金4,150,000.00元。

　　9.用于易地搬迁5个安置点补助：金财预〔2020〕46号马鞍底乡易地扶贫搬迁安置点搬迁户补助资金3,849,200.00元。

　　10.用于马鞍底乡农业发展：金财农〔2019〕126号2019年中央动物防疫经费30,000.00元；金财农〔2020〕40号2020年中央农业生产救灾资金（第一批）草地贪夜蛾防控专项资金4,000.00元；金财农〔2020〕57号2020年州级农业生产发展专项第二批项目马鞍底乡农村集体经济产权制度改革补助资金2,500.00元；金财建〔2020〕109号金平县马鞍底乡农村不动产确权登记发证项目专项资金6,865.00元。

　　11.用于马鞍底乡社会治理：金财行〔2020〕170号马鞍底乡综合治理专项资金15,000.00元。

　　12.用于马鞍底乡脱贫攻坚普查工作：金财农〔2020〕50号金平县马鞍底乡脱贫攻坚普查工作经费164,226.00元。

　　13.用于补助计生宣传员：金财社发〔2020〕166号金平县马鞍底乡2020年计划生育专项资金8,640.00元；金财社发〔2020〕117号马鞍底乡2020年州级计划生育宣传员生活补助专项资金14,400.00元。

　　14.驻村工作队长用于开展工作：金财农〔2020〕41号州级2020年798个贫困村第一书记（工作队长）工作经费28,910.00元；金财农〔2020〕38号省级2020年7个贫困县总队长（副总队长）和798个贫困村第一书记（工作队长）工作经费60,000.00元。

　　15.用于基层人大履职：金财行〔2020〕105号2020年马鞍底乡第一批基层人大履职能力提升专项资金3,000.00元。

　　16.用于马鞍底乡公共图书馆文化馆（站）维护：金财教〔2020〕63号2020年马鞍底乡公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金180.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡2020年度一般公共预算财政拨款支出55,716,067.83元，占本年支出合计的86.36%。与上年13,874,361.45元对比，增加41,841,706.38元，同比增长301.58%，主要原因是本年加大涉农整合资金投入，扶贫项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,844,039.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.28%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、机关事业单位在职人员住房公积金缴纳、绩效、奖金等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于订书费，扫黑除恶宣传布标制作。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出692,107.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、公务接待费、差旅费等支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,517,266.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、退休人员工资以及差旅费、办公费、公务接待费等支出。

　　9.卫生健康（类）支出337,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于疫情防控守卡补助以及计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　10.节能环保（类）支出3,403,275.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于天然林，生态公益林保护，以及退耕还林补助。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出41,657,394.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.77%。主要用于扶贫项目，基础设施建设和产业发展。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出195,137.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于国土所在职人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出53,967.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于安监站在职人员工资。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为215,000.00元，支出决算为503,938.76元，完成预算的234.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为273,077.76元，完成预算的213.34%；公务接待费支出决算为230,861.00元，完成预算的265.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是“三公”经费年初预算不足，年度中间疫情防控工作，脱贫普查、人口普查工作任务重，下乡出差多，支出加大。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加257,989.41元，增长104.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加125,427.83元，增长84.95%；公务接待费支出决算增加132,561.58元，增长134.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年开展脱贫攻坚检查、脱贫普查、扶贫成效考核、人口普查、疫情防控等工作，导致“三公”经费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出273,077.76元，占54.19%；公务接待费支出230,861.00元，占45.81%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出273,077.76元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出273,077.76元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫情防控、项目验收、森林防火、防汛、脱贫攻坚检查、脱贫普查、扶贫成效考核、人口普查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费230,861.00元。其中：

　　国内接待费支出230,861.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待515批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚检查、脱贫普查、扶贫成效考核、人口普查等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡2020年机关运行经费支出1,063,524.91元，与上年1,576,181.26元对比，减少512,626.35元，同比下降48.2%，主要原因是本年人员调出较多，人员减少，运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维持日常工作开支，包含办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡资产总额49,320,852.41元，其中，流动资产8,815,998.79元，固定资产8,416,980.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,863,000.00元，无形资产11,800.00元，其他资产23,213,073.42元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,474,507.56元，其中固定资产增加50,460.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋125.06平方米，账面原值400,000.00元，实现资产使用收入16,000.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额17,865,079.44元，其中：政府采购货物支出38,000.00元；政府采购工程支出17,700,776.07元；政府采购服务支出126,303.37元。授予中小企业合同金额17,865,079.44元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金；

　　二、其他收入：指除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等；

　　三、基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

　　五、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度；

　　六、政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　监督索引号53253000755201111