红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2020年度部门决算

　　监督索引号53253000756001000

　　目录

　　第一部分 红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，在县委、县政府、乡党委的正确领导下，在乡人大的依法监督和社会各界人士的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神。牢牢把握新时代发展机遇，以乡村振兴为目标，以脱贫攻坚为着力点，坚决落实县委、县政府决策部署，持续抓好脱贫巩固、产业发展、民生保障、人居环境提升和基层党建等重点工作，坚持稳中求进总基调，统筹推进经济社会协调发展。

　　1.稳中有进，乡域经济运行总体良好

　　2020年，实现农村经济总收入2.9亿元，同比增长6%；地方公共财政收入1.24亿元，同比增长14.5%；地方公共财政支出0.7亿元，同比增长7.75%；农村常住居民人均可支配收入10974元，同比增长10%；金融机构各项存款余额2.11亿元，同比下降0.49%；信用社贷款余额1.08亿元，同比增长6.22%。完成招商引资1700万元，完成规模以上固定资产投资2.17万元。

　　2.持续发力，脱贫攻坚不断巩固提升

　　(1)脱贫成效巩固稳妥。一是保证“力量不散”，继续落实挂包帮转走访，五级书记抓脱贫，脱贫攻坚网格化管理等制度，持续加大人力、物力、财力投入，压实责任到一线，力量聚集到村组，问题整改到清零。狠抓未脱贫户，卡内重点监测户，卡外边缘户“三类人员”叠加帮扶，“网格”盯住重点人员，发现风险隐患，及时跟进注入措施，堵住漏洞，不折不扣完成剩余脱贫任务。二是保持“投入不减”，保持脱贫攻坚期内政策总体稳定，用好产业帮扶资金和扶贫小额信贷政策，加大扶贫资金统筹投入和财政涉农资金整合力度，提高资金使用效率和效益。紧盯建档立卡人员，边缘易致贫户，脱贫易返贫户等风险目标对象，因户因人精准施策，持续推动帮扶政策措施落实落地。三是坚持“节奏不变”，强化返贫监测预警和动态帮扶，扎实开展脱贫人口“回头看”，对低收入群体采取针对性帮扶，建立解决相对贫困的长效机制。2020年动态管理标注脱贫100户371人，边缘易致贫户消除风险28户124人，脱贫不稳定户消除风险10户33人。实现全乡贫困人口1703户7019人全部脱贫，贫困发生率降至0.00%，新寨村委会顺利退出。

　　(2)农房抗震改造有序。全乡纳入农村房屋抗震改造319户，已竣工226户，入住199户。完成2020年县级下达的3349.3万元危房及抗震改造资金兑付。建立农村危房改造“一户一档”2480册。对全乡1703户建档立卡户住房情况进行核实并完成住房安全有保障系统录入，对农村房屋安全信息采集系统经营性自建房排查完毕并录入系统341户。

　　(3)项目建设工作。一是统筹整合使用财政涉农项目资金。2020年度，全乡涉及扶贫项目67项已全部验收，到位资金3196.57万元，其中：基础设施项目35项资金1897.16万元，产业发展项目32个资金1299.41万元。主要建设内容为：①基础设施：村内卫生路硬化7.7公里，覆盖村民小组12个；入村道路硬化12.84公里，覆盖村民小组10个；垃圾处理设施建设101座，覆盖村民小组62个；人居环境提升工程5项，覆盖村民小组5个。②产业发展：发放芒果500亩，覆盖村民小组14个；菠萝蜜500亩，覆盖村民小组14个；梯田紫米20亩，草果3258亩，覆盖24村民小组；香蕉1533亩，覆盖10村民小组；古树茶200亩，覆盖村民小组6个；补助鸡脚菜20400株，覆盖村民小组3个；发展村集体经济1项。养殖生猪1205头，覆盖村委会6个；养殖鸡31180羽，覆盖村民小组36个；养殖鸭7247只，覆盖村民小组14个，农业产业设施道路建设12.6公里，受益1659户6646人。二是居家养老服务中心项目。各投资48万元完成卡房、勐坪村委会居家养老服务中心建设，目前，2个项目均已竣工验收，并投入使用。三是省级专项彩票公益金项目。投资35万元选址卡房村委会大梁新寨村，建设完成文化活动室、活动场地及彩钢瓦大鹏等，目前，该项目已验收。四是边境战区恢复建设专项资金项目。投资90万元硬化桥头街道路2000平方米，安装太阳能路灯102盏，修复太阳能路灯58盏，目前，项目已验收。

　　(4)金融扶贫工作。针对建档立卡户产业发展需求，充分利用扶贫小额信贷扶持政策，发放扶贫小额信贷201笔735万元，惠及建档立卡户201户，为进一步巩固脱贫成效提供了有力保障。

　　3.夯实基础，产业发展后劲增强

　　（1）农业产业不断优化。按照“巩固根基、示范带动”的农业发展思路，始终坚持传统产业巩固提升，探索新兴产业发展渠道。2020年，全乡粮食播种面积26426亩，粮食总产量12648吨，人均有粮524公斤。截至目前，全乡发展香蕉面积5万余亩，菠萝蜜1000余亩，菠萝10000余亩，百香果1200余亩，芒果10000余亩，橡胶2000余亩，木薯8000余亩，草果8800余亩，蓝板725.66亩，砂仁682亩，油茶2410亩，甘蔗种植997亩，牛蛙养殖226亩等，总产值达4亿余元。生猪存栏4459头，出栏3856头；大牲畜牛存栏1909头，出栏882头；家禽存笼29233羽，出笼58430羽。禽蛋产量80吨，肉类总产量205吨,畜牧业产值3532万元。猪杂交改良886胎，仔猪培育3348头，牛品种改良32胎，牧草种植1009亩，青贮饲料2465吨，氨化饲料125吨。培育新兴产业示范点，麻栗寨牛蛙养殖、百香果产业发展和小者兰朝天椒等种养植基地效益逐步显现。

　　（2）工业发展态势平稳。发挥矿产资源优势，加大对辖区内各矿业公司的管理和整治，坚决取缔非法开采行为，全年开展辖区矿山巡查10次，因矿渣乱排放问题勒令望乡台矿山停业整顿，矿产开采秩序良好。昆钢金河公司实现生产铁精矿13.50万吨，钛精矿1.31万吨，产值10426.1万元，创税1023万元；远大矿业公司、金植地完成精矿生产11万吨，产值9884.48万元，纳税680.47万元。信息化建设步伐加快，光纤网络实现行政村全覆盖。

　　4.坚守安全底线，重大风险防范化解有效

　　（1）坚决打好疫情防控阻击战。一年来，始终紧扣“党委牵头管总、政府总协调、军队当骨干、警方抓治理、民众为基础”目标要求，不断深化巩固党政军警民“五位一体”强边固防机制，着力优化调整防控布局，提升边境管控能力，统筹抓好强边固防和疫情防控工作。及时成立疫情防控工作领导机构，建立“乡包村、村包组、组包人”的网格包保、“网格+卡点+巡逻”、“十户联防”等联动工作机制，充分组织党政军警民共同参与联防联控、群防群治，加强协同配合、强化内外联动，切实构筑“横到边、纵到底、全覆盖、无缝隙”的防控网络。抓实联防联控，严防疫情输入，为落实好“外防输入、内防反弹”要求，设置抵边封控点5个、无天然屏障非法便道通道地段物理隔离点4处，整合乡村干部、民警、解放军、医生、界务员和志愿者共462人，在值守卡点开展“三班两运转”24小时值守；坚持疫情防控工作常抓不解，全乡累计投入近1000余人开展各村疫情防控工作，采取集中隔离观察9人，取消红事操办37次，严控赶集2个月，“村村响”累计播放700余小时。“云南健康码”完成扫码21483人，开展“大清扫大消毒”爱国卫生活动180余次，公共区域消毒2.6万平方米，关闭娱乐场所4家。组织发动享受沿边定补群众参与守边、护边、稳边工作，按照每天6人标准分段开展边境一线执勤巡逻，切实织密“点、线、面”三层防控网，筑牢“堵、查、控”三道防线，形成了“党建引领、全民发动、联勤联控、盯死看牢、稳边固防”的治边格局，全年全乡零确诊病例，零疑似病例。同步推进动物防疫及卫生监督工作，严格非洲猪瘟、高致病性禽流感紧急监测及重大动物疫情排查，落实清洗消毒、调运监管等措施。开展非洲猪瘟防治技术培训8期，严禁养猪场（户）从高风险区域调入生猪。实施疫情排查日报制，排查登记各村牲畜不明原因死亡或可疑病例情况，实施集中强制免疫，及时稳妥处理病例。实现猪瘟免疫率、禽流感等免疫率达到100%。

　　（2）加强社会治理，防范化解社会风险。坚持“以打促防、打防并举、标本兼治”的工作方针，抓住“平安勐桥”这条主线，提升综治工作水平。一是加强“三非”人员管控及打击力度，协同派出所等相关单位办理走私案件3起，查获货物9吨，处置“三非”人员33批97人。二是深化非法宗教活动和邪教的专项整治，对照历史遗留问题及信教人员名单，通过入村摸底、明察暗访等方式入村入户开展联合执法、整治销号。三是细致做好信访维稳工作，按照领导包案、件件答复原则，千方百计做好解释与稳控工作。接待上访群众5批12余人次，调处化解案例4件。四是推进扫黑除恶“大宣传、大走访、大排查”专项整治常态化，发放《社会治安综合治理的通告》、明白卡、应知应会手册等资料700余份，设置举报箱7个，公开举报电话6个。五是“扫黄打非”整顿，对宾馆、网吧等场所进行了10余次专项整治，销毁不健康内容碟片50余碟。六是禁毒防艾工作，加强对在册吸毒人员53人的监测管理，排查核实新增吸毒1人。七是打击处理涉枪、涉私、涉毒，以及涉妨害国边境违法犯罪嫌疑人17人，收缴枪支52支；办理了金平首起偷渡刑事案件，打击震慑效果明显。八是落实矛盾纠纷排查化解，健全集综治、司法、派出所“三方联调”的矛盾纠纷排查调处工作机制，形成大调解网络格局。调整全乡104个民调小组组成人员320名。受理纠纷起61，调处成功58起，调解成功率达95.1%。九是开展法律援助、社区矫正和安置帮教。接待法律咨询124余人次，完成安置帮教人员的拉网排查，建档立卡并逐一回访。累计接收管理社区矫正服刑人员120人，解除社区矫正服刑人员98人，发出警告22人次。集中开展“法治乡”创建、“法治走边关”活动等专题活动11期，发放宣传材料1200余份，推广发布新媒体普法案例82条。

　　（3）落实安全责任和应急管理任务。紧盯重点行业、重点领域例行安全生产检查，对发现的问题及时整改。安全生产检查中，出动车辆60余次，人员150余人次，查出隐患67项，当场整改57项。汛期安全大检查中，完成了4家非煤矿山、4个重点尾矿库、3家加油站经营单位的全面排查，安全监管责任得到进一步压实。

　　5.突出民生，社会事业水平不断提升

　　（1）坚持教育优先发展。认真执行“两免一补”“雨露计划”等教育扶贫政策，继续加大教育资金投入，进一步改善学校办学条件，巩固教育均衡发展成果。投资20余万元，建设勐桥中学宿舍楼铁围栏、洗漱台等设施；投资12万余元，修建大新寨小学，新寨小学围墙288米；投资674.4万元新建、改建的勐桥小学和红桥小学教学楼、宿舍楼、厕所等项目全部完工，办学条件大为改善。建立辍学生劝返联动机制，依法实施控辍保学“四步法”，实现辍学风险学生27人动态清零。

　　（2）强化基本医疗卫生及养老服务。发挥金融保险在推动精准扶贫工作中实现“老有所养、病有所医”的兜底保障功能。一是稳妥推进基本医疗保险参保，2020年应参保24928人，已参保23781人，参保率95.40%，全民参保基本实现。根据2020年建档立卡顶梁柱项目，对2019年16-60周岁建档户住院治疗费用进行理赔，共计理赔260人223299.02元。协助县级部门办理特慢病卡294张，为此类病患人员便捷就医创造条件。二是严格落实城乡基本养老保险征缴及相关工作，勐桥乡符合条件的参保人员共计15400人，含原有参保人员15137人，新办理参保人员263人，参保完成率99.8%。全年，通过工作队员催缴和入村征收，按期续保4995人，征缴保险金47.39万元。对16-59周岁死亡的41人，全额退还个人缴纳金，对60周岁以上死亡的81人，按规发放丧葬补助费。

　　（3）稳定和扩大就业。开发县、乡、村三级乡村公共服务岗位242个，安置建档立卡户242人。协调劳务公司推荐省内外岗位67次，组织转移务工67人。开展务工需求摸底调查5次，核实全乡外出务工1623人，其中建档立卡贫困户、边缘户省外出务工494人。收集务工人员申报交通补助材料274份，补助金额13.31万元。协助县就业中心完成2020年贷免扶补和小额担保贷款工作。举办畜禽养殖培训和电商运营管理培训各1期，培训群众99人。

　　（4）提升社会保障服务水平。按照应纳尽纳、应保尽保的基本要求，严格执行低保户、边缘户等对象的动态管理规定。纳入城市低保137户205人，发放低保金88.01万元。纳入农村低保736户1182人，发放低保金351.36万元。严格特困供养审核程序，按期走访、定期审查，纳入城乡特困人员58人，发放特困金62.44万元。加大“救、急、难”困难群众的临时救助，发放救助金106.78万元，惠及632户2628人。有序发放孤儿助养专项救助金，惠及9户11人。发放老龄生活补助金额15.83万元，惠及260人。发放沿边居民生活补助金1308.05万元，惠及11455人。做好灾后重建与补偿，完成46户农户的农房保险理赔材料投递，完成117户农户的400余亩种子补贴申请上报，预计将获得保险公司补助金和理赔金150万元。在册管理残疾人602人，补助金正在发放，发放轮椅、拐杖及坐便器等辅具25套，发放残疾人护理补贴和残疾人困难生活补贴37.83万元。

　　（5）文化事业繁荣发展。按照“十个一”标准，推动“三馆一站”建设，加强文广设施设备的建、管、用，守好用好文化主阵地。实现勐桥乡活动室、体育场地及相关配套设施大部分建成，在各村委会驻地安装应急广播设备，各村综合文化服务中心覆盖工作项目已完成验收并投入使用，均已配齐相关文化、体育、广播器材。设立金平县文化馆勐桥乡综合文化服务中心分馆、在红桥、桥头设立金平县图书馆勐桥分馆，实现公共文化资源共享，进一步满足广大群众基本文化需求。抓好民间优秀传统文化传承和保护，将卡房村委会石家一、二队村2500年前春秋时期冶金工矿冶煤遗址群向省上申请文物保护项目。发扬骂卡黑傣民间歌舞及淌白水村的瑶歌对唱民族艺术。挖掘壮族特色文化，配合县级部门完成壮族歌曲创作，在壮族村寨组织开展“三区人才”培训。执行《文化市场管理条例》，推进文化市场管理制度化、法制化发展，组织开展文化市场巡查活动12次。

　　（6）持续抓牢计生事业。认真落实乡镇人口与计划生育目标责任，积极探索高标准的优质服务模式，充分促进基层计生队伍职能作用发挥。登记管理全乡已婚育龄妇女7543人，办理生育服务证98个，处理违法生育案件4件。召开乡村两级计生列会6期，计生业务提升培训会2期，累计培训100余人。参照农村部分计划生育家庭奖励制度，确定享受奖励扶助金41人；上报城乡居民基本医疗保险符合资助条件的计划生育家庭对象171人；上报符合享受独生子女保健费家庭17户；上报符合享受独生子女奖学金5人。实行流动人口信息平台网上登记，处理交办事项8000余件，录入率达88%；发放《决定》、《条例》、防艾手册等计生宣传资料2000余份，发放安全套400盒。

　　6.立足生态宜居，美丽乡村建设步伐加快

　　（1）人居环境保护及提升。聚焦薄弱环节，突出问题为导向，以建设美丽宜居乡村为目标，持续抓牢区域环境污染综合防治，不断提升乡村面貌。大力开展城乡“四治三改一拆一增”、村庄“七改三清”工作和爱国卫生“7个专项行动”。针对辖区内重点地段，发动干部职工和群众3200余人次，累计在村庄内开展环境卫生综合整治工作80余次，清理生产生活垃圾900余吨；清理公路路域垃圾堆放点垃圾900余立方米；清理集镇村庄污水沟渠累计49公里；拆除公路沿线乱搭乱建棚子164处。绿化瓦窑、苦竹寨、火山异地搬迁安置点2400余平方米。建设村庄垃圾池56个，启动项目资金全面实施改厕工作，全面完成农户改厕需求统计上报，提升改造卫生公厕3座，建设完成行政村无害化卫生公厕9座，在集贸市场、村委会等人员集中场所安装洗手设施5台。全面压实餐饮服务单位主体责任，持续改善餐饮服务环境卫生条件。落实疫情防控重点要求，实现公共场所清洁消毒全覆盖。积极开展州级生态村创建，所辖的6个行政村均获得红河州第七批州级生态文明村命名。努力开展省级生态文明乡的创建，成功获得省级文明乡的命名。

　　（2）加强林业资源保护力度。服务于以经济和生态建设为主的林业发展思路，切实做好退耕还林、育苗造林、森林防火等重点工作。2020年，积极推进退耕还林工作，完成2019年度退耕还林目标任务3250亩的100％地块落实及实施。做好苗木育种规划，完成春季造林面积3000亩。完成年度木材采伐指标任务，实现采伐蓄积12000立方米。顺利完成2020年度96个森林资源督查疑似图斑排查，补植补造工作和收集相关图片资料。加大林政资源管理力度，调查处理林业行政案件2起，荒火2起，森林防火占控制指标的范围内。

　　（3）抓实重点制度执行。一是落实农村饮水安全工程运行及维修养护管理办法，制定《农村供水工程水费收缴工作实施方案》，试行计价用水规定，逐步推进水费收缴工作，顺利完成全乡成本水价、运行水价等核算工作。目前，正在组织开展农村水费收缴工作，其中，千人以上供水工程4件，已完成水费收缴4件，千人以下供水工程71件，完成水费收缴56件。发放饮水管3782米，解决了591户2722人饮水安全问题。二是严格执行水资源及水域岸线管理保护相关规定，以河长制工作为重点，依法划定河流管理范围，加强执法监管和水环境治理，保障水资源安全。组织开展乡级河长巡河145余次，村级河长巡河332余次，完成问题整改74个；开展河道采砂专项整治工作4次，整改超范围采砂1处、沙场乱堆乱放1处；开展河长清河专项行动，调动整治机械12台，工作车辆25辆，工作人员268余人次，整治河道内生活垃圾25余吨。拆除老碑邑河道内违建涵管桥设施、河堤200余平方米。三是落实防汛抗旱主体责任。新建危险河段河堤巩固项目，投入3715万元实施1177.12米的龙脖河界河治理河堤工程，投入资金480万元实施523米的瓦窑河河堤治理工程。严格汛期24小时值班值守，扎实开展汛期隐患排查，抽调乡水利、安监、国土等工作人员，对全乡12个砂场、6个雨量站、7个预警广播站、10个山洪灾害滑坡点进行汛前巡查，调整列入地质灾害隐患监测点18个，充实地质监测员36人。开展地质灾害隐患排查6次，发放避险明白卡、防灾减灾明白卡36份。同时，市场监管、老龄、妇女儿童、红十字、科普、统计、档案、保密、民族、宗教、双拥、通信等工作都取得新的进展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.政府机关

　　2.财政补助事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2020年末实有人员编制64人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员4人）。其他人员9人，主要是文化宣传员。

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2020年度收入合计106,323,236.39元。其中：财政拨款收入100,078,856.39元，占总收入的94.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,244,380.00元，占总收入的5.87%。与上年相比，总收入增加73,193,004.08元，增长220.93%，主要原因是2020年财政涉农整合资金收入增加，政府性基金项目收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2020年度支出合计114,155,235.79元。其中：基本支出37,640,069.63元，占总支出的32.97%；项目支出76,515,166.16元，占总支出的67.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加98,548,111.19元，增长631.43%，主要原因是2020年农危改项目、临时救助、户厕改造等涉农支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,640,069.63元。与上年对比增加23,820,768.03元，增长172.37%，主要原因分析：补短板资金、户厕改造、疫情防控资金等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,824,610.38元，占基本支出的89.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,815,459.25元，占基本支出的10.14%。年人均工资福利支出159,227.76元，年人均公用经费开支65,783.78元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76,515,166.16元。与上年对比增加74,727,343.16元，增长4179.80%，主要原因是2020年扶贫项目、农危改、抗震安居等项目支出增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：勐桥乡2020年战区恢复建设专项资金900,000.00元；危房改造资金253,300.00元；勐桥乡卡房村委会居家养老服务中心专项资金282,400.00元；勐桥乡新寨村委会居家养老服务中心建设资金140,000.00元；公厕改建省级补助资金180,000.00元；农村厕所革命第一批省级补助资金300,000.00元；公益林管护站点建设资金300,000.00元；勐桥乡2020年中央防汛救灾补助资金97,793.00元；2020年第一批统筹整合使用财政涉农资金勐桥乡农村危房改造补助资金4,758,200.00元；勐坪村委会火烧寨活动室建设项目131,894.96元；卡房村委会石家一村活动室建设项目136,000.00元；2020年第三批统筹整合使用财政涉农资金勐桥乡农村基础设施建设项目专项资金990,360.00元；2020年第一批金平县勐桥乡统筹整合财政涉农基础设施专项资金13,072,800.00元；2020年第四批统筹整合使用财政涉农资金勐桥乡农村基础设施建设项目专项资金3,177,000.00元；勐桥乡2020年度第四批统筹整合使用资金农村危房和抗震改造建设补助资金16,863,633.02元；新寨村委会箐门活动室建设项目126,000.00元；2020年第一批统筹整合使用财政涉农农村危房改造专项资金11,863,700.00元；土地指标跨省调剂收入安排的支出预算资金6,971,386.18元；2020年第四批统筹整合使用财政涉农资金勐桥乡生产发展建设项目专项资金1,594,600.00元；2020年第二批涉农整合存量资金勐桥乡生产发展项目补助资金2,067,499.00元；2020年第一批金平县勐桥乡统筹整合财政涉农生产发展专项资金6,737,400.00元；2020年第二批涉农整合资金勐桥乡生产发展项目补助资金3,972,200.00元；勐桥乡卡房村委会居家养老服务中心补助资金100,000.00元；勐桥乡勐坪村委会互助养老服务中心补助资金100,000.00元；新寨村委会居家养老服务中心项目建设200,000.00元；勐桥乡2020第一批省级福利彩票公益金勐坪村委会互助养老服务站专项资金120,000.00元；卡房下寨活动室建设项目资金110,000.00元；2020年省级专项彩票公益金卡房村委会大梁新寨村民活动场所建设专项资金349,000.00元；尖山脚入村道路兴边富民行动专项资金620,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2020年度一般公共预算财政拨款支出107,193,768.91元，占本年支出合计的93.90%。与上年对比增加95,073,299.53元,增长784.40%。主要原因是2020年农危改项目、临时救助、户厕改造等涉农支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9,057,406.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、工程项目等支出。具体为：工资福利支出5,729,258.51元、商品和服务支出1,601,648.36元、对个人和家庭的补助826,499.83元、资本性支出900,000.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出261,173.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、公务接待费、差旅费、项目支出。具体为：工资福利支出244,743.20元、商品和服务支出16,430.00元。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,382,253.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、差旅费、办公费、公务接待费、工程项目等支出。具体为：工资福利支出1,456,336.84元、商品和服务支出129,570.00元、对个人和家庭的补助1,373,946.20元、资本性支出422,400.00元。

　　9.卫生健康（类）支出225,490.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、疫情防控办公费、补助费等支出。具体为：商品和服务支出165,370.80元、对个人和家庭的补助60,120.00元。

　　10.节能环保（类）支出14,190,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.24%。主要用于退耕还林等其他林业补助款发放。具体为：商品和服务支出48,400.00元、对个人和家庭的补助14,142,400.00元。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出79,138,588.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.83%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工程项目等支出。具体为：工资福利支出1,457,280.96元、商品和服务支出1,213,240.05元、对个人和家庭的补41,209,117.02元、资本性支出35,258,950.14元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出315,707.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于国土所在职人员工资、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。具体为：工资福利支出295,707.00元、商品和服务支出20,000.00元。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出2,350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于地质灾害受灾农户补助支出。具体为：对个人和家庭的补助2,350.00元。

　　23.其他（类）支出620,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于工程项目等支出。具体为：资本性支出620,000.00元。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为278,000.00元，支出决算为591,835.12元，完成预算的212.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为379,198.52元，完成预算的239.09%；公务接待费支出决算为212,636.60元，完成预算的178.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是“三公”经费年初预算不足，年度中间因脱贫攻坚工作任务重，迎检多，接待、下乡任务增加，导致“三公经费”决算数超预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加387,146.46元，增长189.14%。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加329,314.30元，增长660.16%；公务接待费支出决算增加57,832.16元，增长37.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度涉农项目建设、脱贫攻坚、人口普查等各项工作增多，公务下乡出差、接待频繁，“三公”经费支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出379,198.52元，占64.07%；公务接待费支出212,636.60元，占35.93%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出379,198.52元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出379,198.52元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于脱贫攻坚、人居环境提升、防汛救灾等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费212,636.60元。其中：

　　国内接待费支出212,636.60元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待545批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,272人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各直属部门到我乡指导、督查工作以及脱贫攻坚迎检等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2020年机关运行经费支出2,635,651.16元，与上年对比增加841,220.28元,增长46.88%。主要原因：本年脱贫攻坚任务重，转拨村委会资金增加，职工扶贫下乡差旅费增加。部门机关运行经费主要用于勐桥乡人民政府各站所办公费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护、转拨村委会等费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡资产总额62,165,818.20元，其中，流动资产13,230,641.59元，固定资产6,383,533.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,254,145.18元，无形资产3,543.08元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31,460,850.79元，其中，流动资产减少8,995,676.14元，固定资产减少298,570.25元,对外投资及有价证券与上年保持一致,在建工程增加5,814,145.18元，无形资产减少1,179.96元，其他资产与上年保持一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额20,990,700.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出20,990,700.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额20,990,700.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　四、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　监督索引号53253000756001111