金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院2021年预算公开

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院2021年预算公开

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院2021年部门预算编制说明

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院2021年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、部门政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生工作政策措施，研究提出金平县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，开展基本公共卫生服务和医保惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。

　　乡镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，它在乡村承担着政府的卫生行政职能。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　（二）机构设置情况

　　2021年我单位共设机构1个，属事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2021年我院重点工作任务：

　　1.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

　　2.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　3.挖掘潜力，提高服务质量，创收利润。年初制定责任目标，结合单位实际，围绕责任目标，开展各项工作，争取顺利完成2021年各项目标责任。

　　4.重视人才培训，提高业务技术水平，引进技术，提高服务质量，增收利润

　　总之，在2020年工作的基础上，吸取经验，发挥优势，加强对资金的监督和管理，认真组织收入，节约支出。全体职工团结一致，挖掘潜力，提高服务质量，发挥职工的积极性，使卫生院在新的一年里取得更好的成绩。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职职工实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员8人，其中：离休 0人，退休 8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入110.39万元，其中：一般公共预算 110.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加19.95万元，增长22.06%，主要原因分析为工资调整，增加工资，工作及业务经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 110.39万元，其中:本年收入110.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.39万元（本级财力110.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加19.95万元，增长22.06%，主要原因分析为工资调整，增加工资，工作及业务经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 110.39万元。财政拨款安排支出110.39万元，其中：基本支出110.39万元，与上年对比与上年对比增加19.95万元，主要原因分析为工作及业务经费增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出22.89万元，用于事业单位退休费支出。

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.79万元，用于机关事业单位职工基本养老保险费支出。

　　3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出4.39万元，用于机关事业单位职工职业年金支出。

　　4.210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院支出66.24万元，用于乡镇卫生院职工人员经费支出。

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出8.08万元，用于医疗保险支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出22.06万元。（其中：基本支出22.06万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出19.70万元。（其中：基本支出19.70万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出1.84万元。（其中：基本支出1.84万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出15.51万元。（其中：基本支出15.51万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.79万元。（其中：基本支出8.79万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出4.39万元。（其中：基本支出4.39万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出8.08万元。（其中：基本支出8.08万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.96万元。（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出5.47万元。（其中：基本支出5.47万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）01（款）办公费支出0.32万元。（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）28（款）工会经费支出0.95万元。（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）02（款）退休费支出22.32万元。（其中：基本支出22.32万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院没有与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院没有经济社会事业发展事项内容。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无增减变动，主要原因是乡镇卫生院没有预算“三公”经费。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年持平，无增减变动。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院2021年公务接待费预算为0万元，与2020年持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2020年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与2020年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与2020年持平，无增减变动；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院没有重点项目预算绩效目标情况，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　7.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院部门2021年机关运行经费安排1.27万元，与上年对比增加1.15万元，主要原因是工会经费纳入预算保障。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。