金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2021年预算公开

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2021年预算公开

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2021年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、部门政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担公共场所卫生、医疗卫生等监督工作，处理医疗服务市场违法行为；依法开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生传染病防治等监督执法，并对违法行为实施处罚等工作；加强打击非法行医；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；对城市建成区协管站及乡镇监督协管员进行培训和业务指导。

　　（二）机构设置情况

　　根据中国共产党金平县委机构编制委员会办公室关于印发《金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局所属事业单位机构编制方案》的通知，2021年我单位共设机构1个，单位名称为金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局。单位类别为公益一类，经费来源为财政全额拨款，机构规格为副科级。

　　（三）重点工作概述

　　1.2021年卫生健康综合监督工作的总体要求是：深入学习贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实2021年卫生健康工作会议精神，紧紧围绕常态化疫情防控，持续加强疫情防控卫生监督检查，严肃查处传染病防治等违法行为，推进医疗卫生行业综合监管制度落地落实。并在县委县政府正确领导下重点做好以下工作。

　　2.加强常态化疫情防控卫生监督检查。按照县委、县政府疫情防控工作部署，持续抓好疫情防控卫生监督工作，依法对医疗机构、疾控机构、消毒产品生产经营单位、公共场所、学校等责任单位开展监督检查，督促指导责任单位认真落实疫情防控制度措施，规范重点单位、重点领域、重点环节疫情处置流程。组织开展传染病防治专项执法检查，以医疗卫生机构、消毒产品生产经营单位、公共场所等为重点，严肃查处违法违规行为。常态化开展新冠肺炎集中隔离观察场所卫生监督执法工作，不断提高集中隔离观察场所疫情防控水平。

　　3.推进医疗卫生行业综合监管制度贯彻落实。坚持问题导向，强化全过程监管，加强对传染病防治、医疗废物、病原微生物实验室生物安全、血液安全、职业卫生、饮用水卫生、公共场所卫生等的综合监管，加强对从业人员依法执业的监督检查，严肃查处违法违规行为。

　　4.巩固提升“常消毒”专项行动。健全完善公共场所卫生管理制度，将“常消毒”工作纳入卫生城市（县城）复审考核内容，建立抽检黑名单制度，做到清洁消毒“制度化”；按照职责分工督促场所经营者落实主体责任，对照《公共场所卫生管理规范》和“常消毒”工作规范、技术指引、做实环境卫生清扫、物品器具清洗及消毒，保持干净整洁，实现清洁消毒“标准化”；全面落实“保清洁、真消毒、严防控”要求，规范场所经营管理行为，把“常消毒”专项行动向乡镇拓展延伸，实现场所经营管理“规范化”；

　　5.加强卫生监督执法检查。组织开展打击非法行医专项行动，以农村、城乡结合部、“城中村”等为重点，严厉打击“黑诊所”“游医”等非法行医行为。组织开展医疗美容领域突出问题“回头看”，严厉打击非法医疗美容行为；加强对矿山、冶金、建材、化工等重点行业领域用人单位的监督检查，督促用人单位和技术服务机构落实职业病防治责任。加强职业卫生案件查办，积极推进职业卫生监督执法能力提升；认真落实“放管服”改革要求，加强事中事后监管和行政许可的衔接，不断提高监督执法工作效能。认真开展2021年国家随机监督抽查，强化对抽查任务完成情况的督促检查，联合有关部门开展医疗机构部门联合抽查，不断规范医疗机构执业行为。

　　6.加强卫生监督体系建设。贯彻落实好卫生监督协管改革措施落地落实，建立健全卫生监督协管考核制度，加强绩效考核，强化监督机构监督执法职责，充分发挥卫生监督协管员的作用；加强卫生监督执法人员教育培训，按照“缺什么、补什么”的原则，通过课堂教学、现场带教、以案释法等多种形式开展教育培训，不断增强监督执法人员综合素质，切实提高监督执法水平。

　　7.加强卫生监督执法队伍纪律作风建设。认真贯彻落实全面从严治党要求，全面推进卫生监督机构党的建设，认真开展党史学习教育，同时开展新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育。充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格落实党风廉政建设责任制，加强党纪党规学习教育，严格贯彻中央八项规定及其实施细则精神，坚决整治形式主义、官僚主义。紧盯监督执法关键领域、关键环节、关键岗位，加强卫生监督廉政风险管控，坚决整治行业不正之风。加强对工作完成情况的跟踪问效，对工作推进不力、完成效果不好的及时进行通报，并追究有关人员责任。持续强化卫生监督员的纪律规矩意识和依法行政意识，建立专业高效、统一规范、文明公正的卫生监督队伍，全面提升监督执法水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中： 离休0人，退休 3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 146.19万元，其中：一般公共预算146.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加18.21万元，增长14.24%，主要原因是社会保障和就业支出增加、工会经费纳入预算等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入146.19万元，其中:本年收入146.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.19万元（本级财力146.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加18.21万元，增长14.24%，主要原因是社会保障和就业支出增加、工会经费纳入预算等。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出146.19万元。财政拨款安排支出146.19万元，其中：基本支出146.19万元，与上年对比增加18.21万元，增长14.24%，主要原因是社会保障和就业支出增加、工会经费纳入预算等。项目支出0万元，与上年对比无变动，都是0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出9.88万元，主要用于统筹退休人员工资、退休人员公用经费等。

　　2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.33万元，主要用于统筹在职职工单位部分养老保险缴费支出。

　　3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金支出6.67万元，主要用于统筹在职职工单位部分职业年金缴费支出。

　　4.210（类）04（款）02（项）卫生监督机构支出108.59万元，主要用于保障本部门运作的在职职工工资福利支出及商品和服务支出等。

　　5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出7.72万元，主要用于统筹在职职工单位部分医疗保险支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出30.85万元。（其中：基本支出30.85万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出49.92万元。（其中：基本支出49.92万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出2.57万元。（其中：基本支出2.57万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.33万元。（其中：基本支出13.33万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）09（款）机关事业单位职业年金支出6.67万元。（其中：基本支出6.67万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出7.72万元。（其中：基本支出7.72万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）12（款）其他社会保险缴费支出0.59万元。（其中：基本支出0.59万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出7.21万元。（其中：基本支出7.21万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）01（款）办公费支出8.32万元。（其中：基本支出8.32万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）28（款）工会经费支出1.25万元。（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出1.0万元。（其中：基本支出1.0万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）39（款）其他交通费支出7.08万元。（其中：基本支出7.08万元，项目支出0万元）

　　13.303（类）02（款）退休费支出9.67万元。（其中：基本支出9.67万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本部门没有与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门没有经济社会事业发展事项内容。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.43万元，较上年减少0.07万元，下降2.8%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无变动。

　　（二）公务接待费

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2021年公务接待费预算为0.43万元，较上年减少0.07万元，下降14%，国内公务接待批次为10次，共计接待86人次。

　　下降的主要原因是按照中央关于压缩“三公经费”支出的有关要求比上年少预算0.07万元，降幅14%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2021年公务用车购置及运行维护费为2.0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　与上年对比无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门无重点项目预算内容。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2021年机关运行经费安排17.66万元，与上年持平。

　　主要是厉行节约、压减一般性支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。