金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2021年预算公开

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2021年预算公开

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2021年部门预算编制说明

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2021年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、部门政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆的主要职能包括：

　　1.社会文献整序职能；

　　2.传递文献信息职能；

　　3.开发智力资源进行社会教育职能；

　　4.丰富群众文化生活职能；

　　5.搜集和保存人类文化遗产职能图书馆五大职能相互依

　　6.存、分割、互补充整体图书馆实现社会价值保障。

　　（二）机构设置情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆于2018年从金平县文旅局分离独立核算的二级预算财政补助事业单位，下设办公室、馆长室、期刊室、外借室、古籍室、少儿室、地方文献室等科室。机构设置当年无变动。

　　（三）重点工作概述

　　利用图书馆的教育职能，为广大群众共开展8次丰富多彩的公益系列活动。其中1次《少年诗词书法大赛》、1次《我读你听线上朗读颁奖》、1次《金平县文化馆 图书馆总分馆制业务培训》等全民阅读系列活动，充分发挥图书馆的资源优势。

　　根据云南省文化厅、省新闻出版广电局、省体育局、省发展和改革委员会、省财政厅联合印发的《关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施意见》(云文发〔2018〕8号）精神的工作要求，深入实施文化强区战略，大力推进文化惠民工作，公共文化服务水平不断提高，建立了图书馆总分馆制。

　　于2020年5月至10月底，已选定并建立13个乡镇综合文化站及金平农场为分馆，暨14个分馆；21个村委会、社区综合文化服务中心为服务点，搭构起总分馆建设基本运行框架。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入107.97万元，其中：一般公共预算107.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加23.43万元，增长26.59%，主要原因分析事业单位离退休人员经费预算增加23.67万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入107.97万元，其中:本年收入107.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.97万元（本级财力107.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加23.43万元，主要原因分析事业单位离退休人员经费预算增加23.67万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 107.97万元。财政拨款安排支出 107.97万元，其中：基本支出107.97万元，与上年对比增加23.43万元，主要原因分析事业单位离退休人员经费预算增加23.67万元；项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.207（类）01（款）04（项）行政运行支出63.21万元，主要用于图书馆在职人员基本薪资支出

　　2. 208（类）05（款）02（项）归口管理的事业单位离退休支出22.76万元，主要用于离退休人员退休费开支

　　3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.66万元，主要用于部门离退休人员基本养老保险缴费支出

　　4. 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出4.33万元，主要用于部门离退休人员职业年金缴费支出

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗费支出9.01万元，主要用于在职员工医疗费支出

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出图书馆26.09万元。（其中：基本支出图书馆26.09万元，项目支出图书馆0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出图书馆12.63万元。（其中：基本支出图书馆12.63万元，项目支出图书馆0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出图书馆2.17万元。（其中：基本支出图书馆2.17万元，项目支出图书馆0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出图书馆13.24万元。（其中：基本支出图书馆13.24万元，项目支出图书馆0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出图书馆8.66万元。（其中：基本支出图书馆8.66万元，项目支出图书馆0万元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出图书馆4.33万元。（其中：基本支出图书馆4.33万元，项目支出图书馆0万元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出图书馆9.01万元。（其中：基本支出图书馆9.01万元，项目支出图书馆0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出图书馆0.9万元。（其中：基本支出图书馆0.9万元，项目支出图书馆0万元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出图书馆5.47万元。（其中：基本支出图书馆5.47万元，项目支出图书馆0万元）

　　10.302（类）01（款）办公费支出图书馆2.32万元。（其中：基本支出图书馆2.32万元，项目支出图书馆0万元）

　　11.302（类）28（款）工会经费支出图书馆0.96万元。（其中：基本支出图书馆0.96万元，项目支出图书馆0万元）

　　12.303（类）02（款）退休费支出图书馆22.19万元。（其中：基本支出图书馆22.19万元，项目支出图书馆0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆没有与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆没有经济社会事业发展事项内容。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2021年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2021年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2021年没有重点项目预算

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2021年机关运行经费安排3.28万元，与2020年预算数2.32万元相比增加0.96万元，增加的主要原因是本年度增加了工会经费的预算及退休人员公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。