金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年预算公开

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、部门政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担全县妇幼卫生业务技术指导与培训工作；负责开展妇幼健康服务与管理、健康教育、计划生育技术服务、优生指导、药具管理等服务工作；承担出生医学证明管理、妇幼重大公共卫生服务项目管理等工作；负责辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、婚前医学检查等公共卫生和医疗保健服务。

　　（二）机构设置情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心属于独立核算的国家事业单位，机构数1个。

　　（三）重点工作概述

　　1.妇幼健康服务主要指标完成情况及基本公共卫生服务执行情况

　　（1）居民健康档案规范化电子建档情况。我县辖区内常住人口数370691人，累计居民健康档案342657人，累计居民健康档案率92.44%，累计电子建档342652人，城乡居民规范化电子建档率为92.44％；居民健康档案动态管理214872人，动态管理率62.71%。

　　（2）0-6岁儿童保健管理工作开展情况。2020年0—6岁儿童27911人，健康管理26330人，健康管理率94.34%；活产数3803人，新生儿访视3448人，访视率90.67%。全县5岁以下儿童死亡42人，死亡率10.58‰，婴儿死亡17人，死亡率4.28‰。

　　（3）孕产妇保健管理工作开展情况。2020年活产数3803人，孕产妇系统管理3491人，系统管理率91.80%，孕产妇产前检查3513人，产前检查率92.27%，早孕建册产妇数3505人，早孕建册率92.16%，住院分娩人数3771人，住院分娩率99.16%，产后访视人数3497人，产后访视率91.95%，剖宫产506人，剖宫产率12.74%，高危产妇762人，高危孕产妇住院分娩762人，高危住院分娩率100%。2020年无孕产妇死亡。

　　（4）新生儿疾病筛查工作开展情况。加大宣传力度，积极营造氛围，努力争取家长的理解和配合，认真组织推进全县新生儿疾病筛查工作。实施新生儿遗传代谢疾病筛查工作以来，全县县域内机构内活产数3602人，总共筛查新生儿3522人，完成率为97.78%，新生儿听力筛查初筛3521人，完成率为97.75%。

　　（5）免费避孕药具发放管理工作开展情况。新形势下努力实现计划生育药具优质服务均等化和全覆盖，树立服务意识、满足群众需求，为育龄群众提供安全、贴心的优质服务，把群众满意度作为衡量药具工作的重要标准，加强药具执行任务。按照本县药具执行计划，全面完成全年的药具任务。按药具仓储和质量管理制度，做好药具入库、在库、出库的质量检查登记和养护，每天定时两次监测库房湿、温度，做好调控记录，按时、按季做好在库药具盘点工作。2020年，放置宫内节育器583人，使用药具14049人(其中口服避孕药9044人,皮下埋植剂 240人,避孕套4351人,外用药414人。）

　　2.预防三病母婴传播指标完成情况。

　　（1）婚姻登记人群艾滋病、梅毒检测情况。2020年1-12月共免费为婚姻登记人群检测艾滋病5320例(指标人数：5000；完成指标率106.4%)、梅毒检测5320例(指标人数：5000；完成指标率106.4%)、乙肝检测5320例(指标人数：5000；完成指标率106.4%)，检出HIV阳性22例（既往感染18例），检出梅毒病例50例,检出乙肝阳217例。

　　  （2）艾滋病、乙肝、梅毒咨询检测服务情况。一是2020年1-12月全县共为孕产妇咨询检测 HIV 6283例（2020年指标任务5600，完成率112.19%），孕产妇咨询检测梅毒6283例（2020年指标任务5600，完成率112.19%），孕产妇咨询检测乙肝6283例（2020年指标任务5600，完成率112.19%）。 二是2020年1-12月全县住院分娩产妇3513例，孕期艾滋病、乙肝、梅毒检测3458例，孕期检测率98.43%（3458/3513)（指标任务95%）；其中孕早期检测1992例，孕早期检测率56.70%（1991/3513）（指标任务90%）。

　　（3）艾滋病、乙肝、梅毒阳性检出情况。一是2020年1-12月HIV孕期检出阳性37人(其中重复妊娠35例，新发现2例；其中终止妊娠15例，继续妊娠22例）；2020年在管孕妇分娩6例；2020年管理2019年遗留HIV阳性孕妇6例，已分娩6例，现在管孕妇16例。二是2020年1-12月乙肝孕期检出阳性182例，1-12月乙肝感染产妇所分娩活产数129例，所生儿童已接受乙肝免疫球蛋白接种，注射比例100%，《指标任务》95%。三是2020年1-12月梅毒孕期检出阳性50例；继续妊娠36例，已分娩30例（1例死胎死产），2020年管理2019年遗留梅毒阳性孕妇4例，已分娩4例，规范治疗率96%（29/30）,指标任务85%。梅毒感染产妇所生儿童预防性治疗29例，预防性治疗率100%（29/29），《指标任务率》90%。现在管梅毒感染孕妇21例。

　　（4）艾滋病、乙肝、梅毒阳性病人随访情况。一是艾滋病阳性随访管理：2020年1-12月管理HIV感染孕产妇所分娩儿童18例，2020年管理2019年遗留HIV分娩产妇6例。2020年共管理儿童43例，儿童满18个月转介21例，18例儿童都进行抗体检测，儿童抗体检测率100%，已阻断成功；本年1至11月共随访205次。无失访人员。2020年1-12月暴露儿童早期诊断23例，结果反馈： 2次阴性23例，规范早期诊断送检率100%（23/23），指标任务完成率》90%，

　　二是乙肝阳性随访管理：2020年1-12月共随访乙肝儿童129例（2019年遗留随访137例），无失访人员。三是梅毒阳性随访管理：2020年1-12月共随访59例(2019年遗留随访28例)，排除梅毒感染已结案19例。

　　（5）艾滋病、梅毒阳性孕产妇及所生儿童都进行网络直报，网络直报及时报告率100%。

　　3.艾滋病扩大检测筛查情况。

　　为进一步提高我县城乡妇女健康水平，实现联合国艾滋病规划署提出的“三个90%”的防控目标，根据《艾滋病防治条例》《云南省艾滋病防治条例》的相关规定，为保障我县广大已婚妇女身体健康，提高妇女健康水平和生活质量，结合本县实际开展了艾滋病筛查工作，有利于优生优育，有利于妇女艾滋病科普知识宣教，增强妇女的自我保健意识，做到疾病早发现，早诊断，早治疗，最大限度降低艾滋病传播，2020年我院防艾指标任务数8300例，我院已完成9913例，包括婚姻登记人群咨询检测艾滋病:5322例、孕产妇咨询检测艾滋病:1648例、术前（人流、取环、引产）咨询检测艾滋病：1137例、一般人群咨询检测艾滋病:878例，两癌筛查咨询检测艾滋病：920人、自愿咨询检测：8例。检测发现HIV阳性数:61例，既往感染阳性数54例，新发阳性数7例（新发阳性任务数2例），对于以上查出阳性人员已给予宣教指导、转诊和治疗，大大提高了艾滋病检出率及治疗率。

　　4.国家免费孕前优生健康检查完成情况。

　　开展免费孕前优生健康检查是降低出生缺陷，提高出生人口素质的重要举措。我县始终以科学发展观为指导，坚持以人为本的优质服务理念，坚持面向基层，面向家庭，面向育龄人群，充分发挥人口计生服务网络优势，以计划怀孕夫妇为重点，全面开展免费孕前优生健康检查项目试点工作，切实加强怀孕夫妇的风险意识，减少非意愿妊娠，最大限度地减少新生儿出生缺陷的发生。并建立县、乡、村三级计生工作网络，开展广泛宣传，推动工作开展。通过发放宣传资料及公共卫生上门服务等宣传，向计划怀孕夫妇宣传优生科学知识及出生缺陷预防意识，引导计划怀孕夫妇树立“健康饮食、健康行为、健康环境、健康父母、健康婴儿”的预防观念，积极引导夫妇接受知识，转变态度，改变行为，共同接受孕前优生检查，做好孕前准备。我县印制《预防出生缺陷积极参加孕前优生健康检查》宣传折页和海报，共发放宣传资料3000余册。2020年已为全县1732名计划怀孕的夫妇进行了免费优生检查，其中：男性866人，女性866人；计划怀孕夫妇优生健康检查参检率达100%。

　　5.增补叶酸预防神经管缺陷项目开展情况。

　　在我院领导的高度重视下，不仅各乡镇和妇计中心设有叶酸发放点，还在我县行政中心婚检窗口设有叶酸发放点，遵循自愿原则截止至2020年全县育龄妇女叶酸发放人数为1577人，2020年无一例神经管出生缺陷儿。

　　6.地中海贫血防控项目工作。

　　截止12月31日，已为全县892名计划怀孕的夫妇进行了免费地中海贫血筛查，初筛后需送血红蛋白电泳检测89对，其中血红蛋白分析双阳夫妇18对均已免费进行基因诊断；基因诊断中有为α地贫基因携带者人数为7人，β地贫基因携带者人数为3人，双方为同型地贫基因携带者夫妇为2对，已做产前诊断1对。

　　7.农村妇女“两癌”筛查的项目及妇女常见病筛查项目工作情况。

　　（1）农村适龄妇女“两癌”免费检查完成情况。为落实省委、省政府重点民生实事项目，县妇联对全县农村适龄妇女“两癌”免费检查对象进行了清理，全县应检农村户籍妇女60598人，其中建档立卡户15457人，外出22718人。我县卫健局联合县妇女于2020年4月印发了金卫联发[2020]13号《金平县农村妇女“两癌”免费检查工作实施方案》。明确2020年我县农村妇女“两癌”免费检查任务数5619人(其中建档立卡贫困户800人)，于2020年4月11日正式开展检查工作，到12月10日我县完成初步检查乳腺癌筛查5620人（其中建档立卡贫困户800人），任务完成率为100%。宫颈癌筛查5620人（其中建档立卡贫困户800人），任务完成率为100%，检出宫颈阳性总数为338人（其中建档立卡贫困户36人）。截止到2020年12月30日，阴道镜检查122人（其中建档立卡贫困户12人）。病检总人数为32人（其中建档立卡贫困户3人），宫颈低级别病变（CIN1）21人（其中建档立卡贫困户3人），高级别病变13人，年龄于小35岁3人（其中建档立卡贫困户3人），宫颈癌0人（其中原位癌 0人，微小浸润癌0人，浸润癌0人）（其中建档立卡贫困户0人），检出乳腺纤维腺瘤235人（其中建档立卡贫困户19人），检出乳腺小叶增生1320人，（其中建档立卡贫困户120人），确诊乳腺癌1人。

　　（2）妇女常见病筛查项目工作情况。为了全县育龄妇女身体健康，积极做好妇女病筛查工作。2020年20-64岁妇女20794人，妇女病筛查16833人，筛查率80.95%。

　　（3）农村适龄妇女“两癌”随访、转诊完成情况。2020年我县作为云南省贫困地区农村妇女两癌免费检查项目县，正式启动“乳腺癌”“宫颈癌”免费检查项目，2020年间共完成乳腺癌检查 5620人，宫颈癌筛查5620人。截止2020年12月28日，建档立卡户宫颈阳性病人24人未来复查，一般人群194人未来复查。共检查出生殖道感染人数共2025人，其中建档立卡户282人，（滴虫性阴道炎202人，外阴阴道假丝酵母菌病556人，细菌性阴道病401人，外生殖器尖锐湿疣0人，黏液脓性宫颈炎27人，宫颈息肉134人，其他生殖道感染705人，子宫肌瘤109人，其他良性病变16人）。乳腺癌 1人，乳腺三级转诊:60人,其中建档立卡3人,上级医院复查:60人,X线0级：4人，X线2级:30人，X线3级：11人，X线4级:1人，手术:1人，病检:1人,确诊乳腺癌。宫颈病检32人，其中建档立卡户3人，宫颈癌  0人，慢性宫颈炎8人，其中建档立卡户0人，宫颈低级别病变21人，其中建档立卡户3人，宫颈癌前病变13人，其中3人年龄小于35岁，其中0人建档立卡户，宫颈癌前病变治疗13人，宫颈低级别病变治疗1人。真正做到了早发现、早诊断、早治疗，提高了我县农村妇女妇科肿瘤和各种妇科疾病的治愈机会和生存机会。

　　（4）对我县农村“两癌”贫困妇女救助情况。2020年，目前收录6名农村“两癌”妇女信息，其中建档立卡户0人。省级补助6人，共9000元。

　　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制38人，其中：行政编制 0人，事业编制38人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 525.15万元，其中：一般公共预算525.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增137.87万元，增长35.60%，主要原因是：人员增加，工资调整，增加工资，工会经费纳入预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 525.15万元，其中:本年收入525.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款525.15万元（本级财力525.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增137.87万元，增长35.60%，主要原因是：人员增加，工资调整，增加工资，工会经费纳入预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出525.15万元。财政拨款安排支出 525.15万元，其中：基本支出525.15万元，与上年对比增137.87万元，增长35.60%，主要原因是：人员增加，工资调整，增加工资，工会经费纳入预算。项目支出0万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出65.03万元，用于事业单位退休人员工资支出。

　　2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出49.32万元，用于事单位养老保险缴费支出。

　　3.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出24.66万元，用于事单位职业年金缴费支出。

　　4.210（类）04（款）03(项）妇幼保健机构支出348.91万元，用于妇幼保健机构经费支出。

　　5.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出37.23万元，用于事业医疗支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出131.93万元。（其中：基本支出131.93万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出80.89万元。（其中：基本支出80.89万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出10.99万元。（其中：基本支出10.99万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出84.42万元。（其中：基本支出84.42万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出49.32万元。（其中：基本支出49.32万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）09（款）机关事业单位职业年金缴费支出24.66万元。（其中：基本支出24.66万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出37.23万元。（其中：基本支出37.23万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出4.68万元。（其中：基本支出4.68万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出30.82万元。（其中：基本支出30.82万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）01（款）办公费支出0.92万元。（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）28（款）工会经费支出5.36万元。（其中：基本支出5.36万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）02（款）退休费支出63.39万元。（其中：基本支出63.39万元，项目支出0万元）

　　13.303（类）05（款）生活补助支出0.55万元。（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心没有与中央配套事项预算内容。

　　　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心没有经济社会事业发展事项内容。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，2020年无“三公”经费预算，上下年持平。

　　具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　　　（二）公务接待费

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年公务接待费预算为0万元，与2020年持平。国内公务接待批次为次，共计接待0人次。

　　无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2020年持平。其中：公务用车购置费0元，与2020年持平。公务用车运行维护费0万元，与2020年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　 　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年机关运行经费安排6.28万元，与上年对比增加5.52万元，增加的主要原因是本年度退休人员增加，本年度工会经费纳入预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。