金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2018年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为人民身体健康提供防预保障；负责疾病监测，疾病预防与控制，卫生监督与监测，突发卫生事件处理，卫生防疫培训与技术指导，地方病防治，寄生虫病防治，职业病防治，专科疾病防治；承担全县疾病预防与控制业务技术指导与培训以及美沙酮维持治疗门诊等工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，金平县疾病预防控制中心在县委、县人民政府的重视和支持下，在县卫计局领导和上级业务部门的帮助指导下，加强了疾病防控监测，以保护人民群众身体健康，促进全县经济发展为目的，按照年初工作计划开展了各项防控工作。

　　1.强鼠疫、霍乱、艾滋病、疟疾、结核病等重点传染病、地方病的防治工作。

　　2.完成辖区内突发公共卫生事件处置1起，即：2018年3月6日，金平县营盘乡鱼塘小学学生误食蓖麻籽中毒，发病27例，治愈27例，无死亡病例；事件已结案。调查处置聚集性疫情5起，其中乙脑病例处置2起，流行性腮腺炎病例处置1起，一犬咬伤多人处置1起，洪涝灾后处置1起，食物中毒1起。三、开展应急演练，4月24日至26日，金平县卫计局组织县人民医院、县疾控中心、县卫生监督执法局、县妇幼计生服务中心和13个乡镇卫生院鼠防人员举办了《边境地区鼠疫知识培训》。4月27日在金水河口岸举行了“中国金平县-越南封土县鼠疫疫情联合演练”战演练共出动各类车辆12台次，工作人员39名，电热烟机1台，热成像搜救仪1台。各项演练环节反应快速到位，取得了圆满成功，达到了预期效果。四、开展了疾病预防控制相关健康教育和康健促进工作;五、完成了全县中小学生健康体检45199人;六、完成计划免疫预防接任务，老年人健康管理建档管理23547人，高血压建档管理10762人、Ⅱ型糖尿病患者管理2322人；重性精神病患者筛查确诊1529人，霍乱监测300份，完成肺结核或疑似肺结核病人598例，艾滋病筛查122975人等。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2018年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆3辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2018年度收入合计12,486,839.37元。其中：财政拨款收入9,306,201.62元，占总收入的74.53%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3,087,337.75元，占总收入的24.72%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入93,300.00元，占总收入的0.75%。与上年13,013,188.24元对比减少526,348.87元，下降4.04%，主要原因是部分学生体检收入未收取，事业收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2018年度支出合计12,845,925.27元。其中：基本支出11,618,545.21元，占总支出的90.45%；项目支出1,227,380.06元，占总支出的9.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年12,558,278.84对比增加287,646.43元,增长2.29%，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,618,545.21元。与上年10,946,573.80元对比增加671,971.41元,增长6.14%，主要原因是增加机关事业单位养老保险缴费支出和财政按比例返还房租收入日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.5%。年人均工资支出88,996.64元，年人均公务开支4,102.13元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,227,380.06元。与上年1,611,705.04元对比减少384,324.98元,下降23.85%，减少主要原因是减少基建款支出。重大公共卫生专项支出842,965.07元，其中：办公费支出73,547.14元，邮电费支出2,000.00元，差旅费支出137,384.70元培训费支出120,529.00元，专用材料费支出274,062.22元，劳务费支出139,609.00元，公务用车运行维护支出30,553.01元，其他资本性支出65,280.00元；基本公共卫生项目支出64,414.99元，其中：办公费支出16,920.00元，电费支出11,306.31元，差旅费支出1,800.00元，培训费支出13,826.00元，劳务费支出20,282.68元，公务用车运行维护支出280.00元；疾病预防控制机构支出320,000.00元，其中：房屋建筑物购建200,000.00元，大型修缮120,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出9,374,787.83元,占本年支出合计的72.98%。与上年8,721,944.27元对比增加652,843.56元,增长7.49%。主要原因是增加机关事业单位养老保险经费支出和专用材料支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出676,565.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于2080502-事业单位离退休11,500.00元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出660,285.00元；2080802-伤残抚恤4,780.00元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出8,698,222.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.78%。主要用于2100401-疾病预防控制机构7,790,842.77元；2100408-基本公共卫生服务64,414.99元；2100409-重大公共卫生专项842,965.07元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45,000.00元，支出决算为194,357.48元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为171,383.48元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为22,974.00元，完成预算的51.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费未进行年初预算，因为本单位无车辆编制。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6,050.69元，下降3.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加16,337.31元，增长10.54%；公务接待费支出决算减少22,388.00元，下降49.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定及厉行节约减少接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出171,383.48元，占88.18%；公务接待费支出22,974.00元，占11.82%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出171,383.48元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出171,383.48元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疾病预防业务下乡督导,采样，疫苗运转，送样，参加上级部门举办培训和会议等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出22,974元。其中：

　　国内接待费支出22,974.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门督导，考核等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心资产总额15,668,548.70元，其中，流动资产6,062,346.02元，固定资产4,913,773.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,651,327.43元，无形资产41,101.76元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年13,449,173.76元相比，本年资产总额增加2,219,374.94元，其中;流动资产增加1,465,740.63元，固定资产增加372,595.00元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程增加378,936.00元，无形资产增加2,103.31元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋200平方米，实现资产使用收入1,038,487.74元。

 　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额439,636.00元,其中：政府采购货物支出439,636.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　我中心按项目资金方案分别用于艾滋病、突发公共卫生事件、计划免疫等项目开展工作。项目实施主体：艾滋病防制科、卫生科、检验科，结核病防治科、寄生虫防治科、免疫规划管理科、急性传染病防治科；慢性非传染性疾病防制科、中心办公室、财务科，后勤保障科，信息技术管理科、预防接种门诊、健康教育与促进科、地方病防制科,保障措施：建立财务管理、内控管理制度，以“专款专用”为原则，严格按照项目实施方案管理使用项目资金。资金安排程序：预算申请-审批-资金拨付-项目实施-编制决算。

　　（二）项目支出绩效自评

　　2018年按规定的项目实施方案，按时按量完成了项目工作，达到了标准的质量管理水平。自评结论：优。

　　（三）项目绩效目标管理

　　金平县疾病预防控制中心2018年度项目各项绩效目标均已完成。下一步改进工作的意见及建议：

　　1.管理经验：以绩效目标为基本要求，节支增效，努力做到效益最大化。

　　2.项目绩效目标修正建议：在参考上一年完成情况的基础上，要根据本年的经济、政策形势及工作重点适当调整绩效目标。

　　3.需改进的问题及措施：制定绩效目标时，需要提出符合实际的、可量化、可衡量的部门整体支出绩效指标，以有力推动绩效管理、评价工作的顺利开展。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，2018年度部门整体支出绩效评价情况如下：我单位支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。部门整体支出绩效目标完成优秀。

　　存在的问题和整改情况：我单位存在的问题如下：

　　1.部分指标下达时间晚，造成年终资金结转结余较大。

　　具体整改情况：加强与业务科室的沟通联系，保证资金使用效率的同时，加快资金使用进度，合理使用资金。对于上年度结转结余资金，严格按照预算项目的使用用途执行，专款专用，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

　　主要经验及做法：部门整体支出绩效评价工作是一个全新的课题，需要领导的高度重视以及各个业务科室的协调配合，要摒弃以往财务室埋头“自评”的做法，加强预算编制、绩效自评时各个业务科室间的沟通、交流；各业务科室作为项目执行部门，要全面配合财务室绩效评价工作的开展，各科室要确定专人负责该项工作，实现绩效评价的常态化、规范化、制度化，有力推动绩效管理、评价工作的顺利开展。

　　2.为顺利进行绩效自评工作，在制定绩效目标时，即需要结合本单位的工作职能、项目目标、工作内容及特点，提出符合实际的、可量化、可衡量的部门整体支出绩效指标。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表为（公开08表）为空表，项目支出概况表（公开10表）、项目支出绩效自评表（公开11表）、项目绩效目标管理表（公开12表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

　　5.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。