金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2018年度部门决算

　　监督索引号53253000430401000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县工业商务和信息化局为全县工业、商务流通、信息化等领域行业管理行政机关，主要职责为：

　　1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

　　2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；协助有关部门做好地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；协助有关部门做好工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求的管理工作。

　　4.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　5.推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　6.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

　　7.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民爆器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，组织收集材料上报审批。

　　8.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　9.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

　　10.负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

　　11.推进统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　12.会同有关部门拟订国内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

　　13.研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

　　14.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

　　15.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导国家级经济技术开发区和边境经济合作区的工作。

　　16.负责对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；协助拟订境外投资的管理办法和具体政策。

　　17.负责管理口岸规划、建设等工作。

　　18.承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，县工商信局各项工作紧紧围绕州委、州政府和县委、县政府提出的经济工作目标，认真落实“稳中求进、落实见效、有所突破”的要求，超前谋划、周密部署，采取有力措施推动各项工作的落实。
    1.工业经济工作

    （1）工业经济指标。全县完成工业总产值43.07亿元，同比增长13.7%，其中：规模以上工业产值39.35亿元，同比增长13.5%，实现规模以上工业增加值同比增速17.9%，超额完成目标任务数的2.9个百分点，目前已完成升规企业2户，纳规企业3户。
2018年全年完成主要工业产品产量，主要工业产品产量完成情况良好。铁矿石原矿量完成179.28万吨，同比增长33.8%，黄金完成7356千克，同比增长6.4%，发电量完成261240万度，同比增长21.1%。

    （2）节能降耗。 GDP单位产值能耗全年下降9.99%，GDP单位产值能耗目标任务下降1.4%，超额完成目标任务数的8.59个百分点。

    （3）非电工业投资。1-12月，我县完成非电工业固定资产投资8.6亿元，完成县级目标任务数10亿元的86%。

    （4）民营经济。2018年非公经济企业户数达到12698户，比去年同比增加8.5%；从业人员数25723人，比去年同比增加9.9%；注册资本446794.94万元，比去年同比增加11.9%；上缴税金4807.8万元，比去年同比增加2.3倍；国内生产总值273200万元，比去年同比增加11.5%，占全部比重的46.7% 。

    （5）特色工业园区推进情况。目前园区内企业有8户：云南农垦集团金平橡胶分公司、金平金珂糖业有限责任公司、金平双箭橡胶有限责任公司、金平昆钢金河有限责任公司、昆明中地源矿业有限责任公司三台坡铁矿、金平鑫隆矿业有限责任公司、云南金平宝石发电有限责任公司、金平金植地矿业有限责任公司，其中：规模以上企业7户。2018年全年累计实现产值13.03亿元，占规模以上工业企业比重33.12%，累计实现增加值4.15亿元，占规模以上工业企业比重36.59%。
    （6）帮扶企业情况。积极帮助企业争取政策资金扶持，2018年全年共有197户次企业参与电力市场化交易，完成交易8235.7219万千瓦时，为企业节省成本1023.99万元。

    （7）工业项目推进情况。2018年固定资产投资建设项目总共有23个，计划总投资9.97亿元，其中续建项目7个，新开工项目16个。1-12月份完成投资8.6亿元，同比下降15%，完成县级目标任务数10亿元的86%，其中：已竣工项目20个，库存项目3个，库存投资额0.57亿元。
    （8）2018年重点项目推进情况。重点推进纳入县级的3个重点项目，推进情况：A.云南金智瑞贵金属冶炼股份有限公司金精矿生物氧化湿法冶金，占地155.4亩，项目工程地质勘查报告、水土保持方案、生物氧化厂项目投资在线审批监管平台立项及尾矿堆场项目投资在线审批监管平台立项等事项申报已完成，已通过专家评审，现待环评手续批复。B.金平县长安矿业有限公司露天转地下采矿工程建设项目，已完成主竖井装备拆除及安装，完成盲回风竖井建设及1500运输平巷建设工作。C.金平县鑫赣矿业开发有限公司采选加工厂建设项目，12月份进行设备调试和试车，目前选厂建设项目基本完工，而矿山开采证于2018年12月9日到期，需办理延期手续，手续完备后方可开工建设。
    2.商务工作 
    （1）狠抓落实，确保内贸流通平稳发展。2018年新增限额以上统计企业5家，有利促进限额以上统计总量的增加增长。2018年1-12月，全县实现社会消费品零售总额9.42亿元，同比增长11.8%。预计2019年实现社会消费品零售总额10.6亿元，同比增长12%。 
    （2）积极作为，找准对外贸易增长点。结合边民互市拼车改革，新增了边民互市通道5条，提高了通关效率。2018年1-12月份,实现边境贸易总额22亿元人民币（合33096万美元），同比增长19.6%。其中：完成一般贸易和边境小额贸易0.37亿元，同比下降27%；完成边民互市贸易额21.67亿元，同比增长21%。完成一般贸易和边境小额贸易出入境货物17712吨，同比增长52%，边民互市货物192300吨，同比增长44%；完成出入境查验人员547360人次，同比增长27%；完成出入境车辆查验46048辆次，同比增长36%；参与边民互市边民人次27万人次，实现边民总收入812万元。 
    （3）规范管理，做好对外贸易企业备案。金平县金水河口岸近年来，边民互市贸易逐年增长，但一般贸易和小额贸易却呈下降状态，为进一步方便企业获得外贸权,增加外贸经营主体,进而为“促增长”“保增长”发挥作用。金平县对外贸易经营备案企业由2017年的37家增加到2018年的47家，2018年企业对外贸易经营备案注销2家。1—12月份，有进出口贸易业务的5家，进出口总值达293万美元。 
    （4）着力引导，发挥电子商务引领作用。2018年1-12月份，完成了营盘乡、老勐镇、老集寨乡、阿得博乡、沙依坡乡、大寨乡电子商务服务站建设，待州级验收，铜厂乡电子商务服务站正在建设中。电子商务服务站基本覆盖所有乡镇。2018年电子商务进农村综合示范工作已申报待批复。举办了第二期电子商务实用技术示范培训，主要培训内容主要是：围绕党的十九大精神宣讲、摄影器材应用知识、电商创业扶贫、多彩金平平台操作、知识产权及商标注册、电子商务特点及优势、电商成功案例分享、电商创业、会计知识讲座、税务知识讲座、网销产品质量讲座等内容。此次培训共3天共计56人。2018年1-12月，通过线上线下销售额累计达216万元，通过第三方平台销售额累计达1.4431亿元。 
    （5）积极组织，汇同县内企业参加各种展会。协调组织县内4家企业参加第5届中国—南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会；组织了4家企业参加上海市对口帮扶地区特色商品展销会；组织了5家企业参加了2018年中国首届进口博览会；组织了7家企业参加了2018年中越（河口）国际贸易交易会。 
    （6）重视宣传、盐业监管体制改革有序推进。完成了《金平县盐业监管体制改革方案》及《金平县盐业体制改革工作领导小组》相关文件的草拟送审上报审批工作，目前，《金平县盐业监管体制改革方案》已通过州政府批复。2018年1-12月份，开展《食盐专营办法》、“盐改”政策、《食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例》、《云南省盐业管理条例》等盐业法律法规暨防治碘缺乏病和食用碘盐等宣传工作1次，发放宣传材料6293余份，发放碘食用盐1000袋。2018年1-12月，全县食盐总购进746吨；总销售828吨（含库存112吨）。工业用盐总购进37吨；总销售33.45吨,库存10.05吨。共进行盐政执法检查14次，共出动执法人员101人（次）；出动车辆22台（次）；检查乡镇13个；检查总户数918户；接待群众咨询300多人（次）；受益群众6000多人（次）；没收违规盐1.53公斤。
    3.信息化工作
    2018年金平县通信基础设施建设共计完成投资 6883.95万元。基站建设规模累计1048 个，当年基站建设规模127个；新增加手机用户 68993 户；完成FTTH全光网点建设累计 593 个，新建158个；宽带端口累计 66786个，新建10185个；完成行政村光缆建设累计 988段光缆 3524.2公里皮长；宽带业务累计34117户，新增9485户；家庭光纤（FTTH）累计33288 户，新增9260户；宽带4K超清专线累计19984户，新增9430户。
    4.突出重点，努力提升口岸通关水平
    深入贯彻落实国家全面深化改革方针政策，持续推进通关一体化改革、无纸化改革、信用体系改革等工作任务。实现了边民互市贸易场所化、信息化、无纸化通关，从而以“场所”验放模式代替了“卡口”验放模式，以“指纹”申报代替了“纸质”申报，以“电子数据”代替了“人工验估数据”。运用国际贸易“单一窗口”系统，实施一个平台、一次申报、一次办结，实现政府部门与海关之间的信息共享，边民进口商品通关时间由原来的30分钟减少到3分钟内即可办理完毕。通关效率得到较大提高，实现了申报、查验、放行“一体化监管”、“一站式服务”，可参与互市贸易的边民由2015年时可参与人数每天800人提升到每天3300余人。1—12月，金水河口岸完成出入境查验人员547360人次，完成出入境车辆查验46048辆次，完成一般贸易和边境小额贸易出入境货物17712吨，完成一般贸易和边境小额贸易出入境货物货值550.39万美元，完成边民互市贸易出入境货物192300吨，完成边民互市贸易出入境货物货值216733万人民币。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局部门2018年末实有人员编制27人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员5人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局部门2018年度收入合计10,608,966.08元。其中：财政拨款收入10,608,966.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年13,549,789.47元对比减少2,940,823.39元，下降21.7%，主要原因口岸建设已基本完善，无大的项目实施。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局部门2018年度支出合计10,441,545.12元。其中：基本支出3,177,341.08元，占总支出的30.43%；项目支出7,264,204.04元，占总支出的69.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出13,315,231.62元对比减少2,873,686.5元，减少21.58%。主要原因口岸建设已基本完善，无大的项目实施。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,177,341.08元。与上年3,556,962.33元对比减少379,621.25元，减少10.67%，主要原因住房公积金及死亡抚恤金支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.11%。年人均工资支出125,703.28元，年人均公务开支3050.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,264,204.04元。与上年支出8,758,269.29元对比减少1,494,065.25元，减少17.06%，主要原因口岸建设已基本完善，无大的项目实施。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出10,441,545.12元,占本年支出合计的100%。与上年支出13,006,891.62对比减少2,565,346.50元,减少19.72%,主要原因口岸建设已基本完善，无大的项目实施。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,128,493.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.27%。主要用于人员工资福利及口岸运行维护支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出462,177.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出55,856元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于环境保护管理事务及能源节约利用支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出2,660,059.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.48%。主要用于口岸通关运行维护建设经费。

　　14.资源勘探信息等（类）支出69,158.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于无线电监管和支持中小企业发展和管理支出。

　　15.商业服务业等（类）支出65,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于其他涉外发展服务支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为225,000.00元，支出决算为49,148.00元，完成预算的0.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算数72,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费预算数153,000.00元，支出决算为49,148.00元，完成预算的0.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆运行维护工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少。同时加强管理,严格控制开支。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少64,768.92元，下降56.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,095.97元，下降100%；公务接待费支出决算减少56,672.95元，下降53.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆运行维护工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少。同时加强管理,严格控制开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出49,148.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出49,148.00元。其中：国内接待费支出49,148.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次197人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待业务正常来往接待、中越正常会晤、中越商品展销会等的接待等费用。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局部门2018年机关运行经费支出67,101.00元，与上年262,221.86对比减少195,120.86元,减少74.41%,主要原因分析比上年减少的原因主要是2017年其他商品及服务支出中支付口岸相关部门工作经费有200,000.00元，部门机关运行经费主要用于电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局部门资产总额48,193,792.27元，其中，流动资产9,653,397.91元，固定资产38,521,434.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18,960.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少1,536,852.73元，其中;流动资产减少1,818,046.73元，固定资产增加284,414.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加减少32,200元，无形资产增加8,940元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额246,178.00元,其中：政府采购货物支出246,178.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　本单位无此项内容。

　　（二）项目支出绩效自评

　　本单位无此项内容。

　　（三）项目绩效目标管理

　　本单位无此项内容。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.部门绩效目标的设立情况：从职责履职、履职效益、预算配置、预算执行、预算管理等五方面制定了部门整体支出的具体绩效目标。

　　2.部门整体收支情况：金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局部门2018年度收入合计10,608,966.08元。其中：财政拨款收入10,608,966.08元，占总收入的100%。2018年度支出合计10,441,545.12元。其中：基本支出3,177,341.08元，占总支出的30.43%；项目支出7,264,204.04元，占总支出的69.57%。

　　3.部门预算管理制度建设情况：单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

　　4.绩效自评的目的："通过绩效评价，评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

　　5.评价情况分析及综合评价结论：

　　(1)根据项目预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。

　　(2)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

　　(3) 根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对履职效益或质量做出评判。

　　(4) 在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

　　(5)形成评价结论并撰写评价报告。

　　6.存在的问题和整改情况：预算编制与调整的准确性有待提高、绩效目标编制不够合理、财务监控能力有待提升等。整改措施：(1)进一步加大专项资金扶持力度，努力适应“十三五”制造业转型升级和战略性新兴产业发展的需要。(2)明确工业和信息化发展专项资金重点扶持范围,助力产业转型升级。(3)落实项目库常态化管理，积极探索竞争性分配方式。(4)发挥专项资金引导作用，助力工业和信息化产业发展。(5)加强预算规划工作，提高预算调整合理性及时性。(6)加强统筹总结经验，进一步强化绩效目标管理。(7)进一步规范经费支出管理，开展有效的财务监控。

　　7.主要经验及做法：

　　（1）制定和实施《金平县工业和信息化发展专项资金管理办法(试行)》及相关资金管理办法。分配原则体现在工作重点突出，突出重点产业培育和传统产业优化升级;全面推进因素法分配信息公开，确保公平、公开、公正;专项资金分配要着力体现各州(市)工业经济贡献水平、工业经济发展水平、资金管理绩效与资金分配规模和奖惩程度相适应;可根据年度政策目标和工作任务变化情况，适时调整分配因素和量化指标，并逐年完善，实现动态调整。

　　（2）加强项目监管。在获扶持项目实施过程中，省、市、县工信、财政部门多次深入企业实地检查项目进展情况，督促项目实施单位加强管理，保证质量，在项目计划期内完成投资并达到项目预期效益。

　　（3）加强资金管理。省级财政补助资金下拨后，市、县财政部门及时足额拨到项目实施单位，并要求企业严格资金管理，切实专款专用，严禁出现挪用、截留等情况。从实地核实情况看，各项目实施单位做到了严格管理、专款专用。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）、部门绩效自评情况表（附表10-附表12）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　二、财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、县财政核拨给单位的财政预算资金。

　　三、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　六、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　九、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　十三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　监督索引号53253000430401111