金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2018年度部门决算

　　监督索引号53253000472101000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县文联的单位性质为群团组织，行政级别为正科级单位。在县委的直接领导下，团结全县广大文艺工作者，积极开展各种文艺创作活动，发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能作用。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，金平县文学艺术界联合会在县委、县政府的正确领导下，在州文联和县委宣传部的大力指导下，县文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，始终坚持文艺“二为”方向和“双百”方针，坚持以人民为中心的创作导向，认真学习贯彻党的十九大精神，团结和带领全县广大文艺工作者，积极开展各种文艺活动和文艺创作，不断推动金平文学艺术事业健康蓬勃发展。

　　1.办好阵地，用心培养好新人

　　《西隆山》文艺季刊是金平县文联机关主办的刊物，是各文艺家展示作品的重要阵地和平台。2018年，为进一步规范完善刊物组稿、运行等工作，创新工作方式方法，充实办刊力量，调动创作积极性，培养优秀文艺人才，彰显文学艺术魅力，提升整体办刊质量，不断扩大《西隆山》的受众面和影响力，县文联将《西隆山》双月刊改为季刊，每期页数由60页增加到120页，做到减期加量增质，即节约了印刷成本，又增加了期刊容量，为全县的文艺工作者创造了一个展现才华的平台与阵地。

　　2.文艺活动

　　1月24 至26 日，县文联认真贯彻落实文艺工作走基层、转作风、改文风的“走转改”要求，组织金平县作家协会、摄影家协会、美术家协会20 名会员，深入到老勐镇开展为期3 天的“藤条江畔话脱贫—老勐行”文艺综合采风活动，以文艺家的眼光感受老勐镇在经济、社会、文化等方面的巨大变化，为金平县脱贫攻坚摇旗呐喊。1月16日—17日摄影家协会组织会员到马鞍底乡拉灯村瑶族（大红头瑶）发冷丧、点三台灯全过程进行了系统的拍摄记录。3月17日由县文联牵头组织7个协会共50余人开展了踏春春游活动，进一步提高了各协会文艺工作者的凝聚力以及文艺创作积极性。4月14日，摄影家协会组织会员到金水河参加伉缅节拍摄活动，会员在其中拍摄了大量有价值的影像资料。为进一步巩固服务基层群众主题实践话动。 9月26日至28日，县文联组织作家协会、摄影家协会、美术家协会18名文艺家组成“藤条江畔话脱贫·老集寨行采风活动”采风团深入到老集寨乡村，进行为期3天的采风采访活动。在采风活动期间，文艺家们深入到老集寨乡白乐寨村委会白乐寨村小组，马撒撕村委会马撒撕村小组，大竹棚村委会松山茶厂，丫口遮村委会罗盘上下寨、丫口遮中寨等地进行了采风采访，集中推出一批现实题材的精品力作，讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄，全面展现金平形象。2018年春节前夕，县书法家协会派出会员陶伍、冷华、王继峰、金吉坤等人参加州委、州文联、县委宣传部和金平图书馆、金平民俗博物馆组织的新春送春联活动2次，共赠送出新春春联1000余幅。3月，与县总工会联合主办“书香三八”征文活动，收到征文39篇，向州级选送15篇，其中在州级获奖4篇。县级评奖一等奖2篇，二等奖4篇，三等奖6篇。5月，县文联和县摄影家协会与民族团结示范州创建活动办公室合作开展民族团结征文活动及“共同团结奋斗、共同繁荣发展”为主题的摄影展活动，收到40多位来自县内外摄影爱好者稿件近400余幅，6月经组委会对所有参选作品认真评选，评选出60幅作品在金平县博物馆展出。9月30日下午，由县委宣传部、县文学艺术界联合会、县文化体育和广播电视局主办，由县图书馆、县博物馆、县美术家协会承办的金平县“庆祝改革开放40周年暨民族团结”书画摄影作品展在县图书馆举行开展仪式。展品有国画、油画、版画、水粉画、行书、草书、隶书等80幅书画艺术作品，作品展示了改革开放40年来，金平人民在县委、县政府的领导下，各民族团结、经济发展、社会和谐的时代风貌。展示了艺术家们扎实的艺术功底，抒发了艺术家爱祖国、爱家乡、爱人民、爱生活的思想感情。

　　3.创作成果

　　县美术家协会郭金生的国画作品《哈尼玛鼓队》《瑶山韵》《鼓风》《姐妹情》在省图书馆由省委组织部、省文化厅、省文化馆主办的“三区人才”美术作品展活动中入选展出。4月，元阳县组织的木棉花摄影大奖赛中，金平作者王仲璋的《捡木棉花》作品获入选奖。5月，摄影家协会向《红河日报》社推荐曹绍清、王仲璋为红河日报社特聘摄影师。舞蹈家协会会员朱煜芳于1月编排、辅导系列舞蹈参加“大美云南”暨中泰国际青少年艺术交流活动（云南赛区）舞蹈大赛，舞蹈《苗家板凳舞起来》获学龄组银奖，舞蹈《踩雨水》获小学B组金奖，舞蹈《五彩梦》获小学A组金奖；5月编排、辅导系列舞蹈参加世界青少年艺术大赛云南赛区金平分赛区比赛，舞蹈《小花腰》《好久不见》《搓豆豆》《瑶山彩云飞》《雨竹林》均获金奖；舞蹈《悄悄话》《阿妞嫫》《飞得更高》《渔童》《山涧小摆》《苗家姑娘》《茉莉花》《爵士女孩》《嘎吧丽》均获银奖；舞蹈《宝宝泡泡》《大鱼》获铜奖。4月20日舞蹈家协会会员马一怡参加红河州民族运动会表演项目健身操比赛，《全国规定套路》和自编的民族健身操《红红的红帽子》在比赛中获二等奖。4月16日至6月30由金平县创建办和金平县文联联合举办的民族团结进步主题征文比赛收到诗歌和报告文学作品102余篇（首、组），共评选出一等奖2名，二等奖3名、三等将5名、优秀奖10名。7月，作者虹玲短篇小说《通往幸福的路洒满阳光》和南马的报告文学《神话、盐巴与小车》参加红河州文联开展的“民族团结进步”征文活动，分别获一等奖、二等奖。为庆祝改革开放40周年，金平县文联于8月至11月，历经3个多月的收集和整理，于12月出版发行了《流淌阳光的金河——金平县庆祝改革开放40周年散文选》，此书共收录了曾经在金平工作、生活过和金平土生土长的48位文学爱好者创作的散文90篇。同时于5月开展了“风雨兼程40载，昂扬奋进新时代”主题征文活动，活动于11月30日完成截稿，12月初完成了评选和表彰。

　　4.脱贫工作

　　全体干部职工2次到箐口村委会新寨、上寨，对“挂包帮”的贫困农户进行回访调查，完善了建档立卡户档案资料。1月27日，文联全体干部职工以自筹资金对贫困户开展新春慰问，为32户建档立卡户送去了32床被子折合3200元；5月9日出资2700元为27户建档立卡户购买了人身及财产综合保险。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会部门2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会部门2018年度收入合计1,051,482.12元。其中：财政拨款收入933,382.12元，占总收入的88.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入118,100.00元，占总收入的11.23%。与上年对比，财政拨款收入增加115,654.36元，增加14.14%，其他收入增加118,100.00元，增加100%。主要原因分析： 1.政策性调资,人员经费增加。2.西隆山杂志办刊经费比上年增加100,000.00元；3.其他收入本年新增县宣传部拨采风活动经费8100.00元，县委办拨工作经费100000.00元，县民宗局拨民族团结示范征文活动奖金10000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会部门2018年度支出合计1,024,008.61元。其中：基本支出999,638.61元，占总支出的97.62%；项目支出24,370.00元，占总支出的2.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，年度总支出增加135,049.59元，增加15.19％。其中：基本支出增加206,309.59元，增加26.01%；项目支出减少71,260.00元，减少74.52%。主要原因分析：1.本年度将西隆山杂志及办刊经费项目列入基本支出，所以项目支出减少，2.政策性调资增加支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出999,638.61元。与上年对比，年度总支出增加206,309.59元，增加26.01%。主要原因分析：1.本年度将西隆山杂志及办刊经费项目列入基本支出;2.政策性调资增加支出3.由于上年度把车改补贴计入工资福利支出，本年度计入日常公用经费核算;4.上年度部门预算西隆山杂志办刊经费项目在本年度调为基本支出日常公用经费核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.44%。年人均工资支出135,429.72元，年人均公务开支47,198.6元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,370元。与上年对比，项目支出减少71,260.00元，减少74.52%。主要原因分析：本年度将西隆山杂志及办刊经费项目列入基本支出，所以项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：项目主要用于办刊等日常支出，具体为商品和服务支出24,370.00元，其中：印刷费6,300.00元，邮电费176.00元，劳务费8,801.00元,其他商品和服务支出中补助费6,793.00元，业务费4,793.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出897,313.01元,占本年支出合计的87.63%。与上年对比增加了82,057.27,增加10.07%,增加的主要原因：1.政策性调资,人员经费增加。2.西隆山杂志办刊经费比上年增加10万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出820,406.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.43%。按支出功能分类具体为：2013101——行政运行820,406.81元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。具体为：①工资福利支出600242.41元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；②商品和服务支出210864.4元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、公务接待费、其他交通费用支出、其他商品和服务支出；③对个人和家庭的补助支出1500.00元，主要用于奖励金支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出

　　8.社会保障和就业（类）支出76,906.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。按支出功能分类具体为：2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出76,906.2元。主要用于工资福利支出（机关事业单位基本养老保险费）。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40500.00元，支出决算为650.00元，完成预算的1.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为650.00元，完成预算的1.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,580.00元，下降70.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,230.00元，下降100%；公务接待费支出决算增加650.00元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少70.85%，其中：公务用车运行维护费减少100%，减少原因是公务用车已移交机关公务用车保障中心使用，未产生相关费用；公务接待费增加了100%，原因是本年度接待上级业管主管部门和挂钩联系点人员开展业务活动费用650.00元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出650.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出650.00元。其中：

　　国内接待费支出650.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级业管主管部门和挂钩联系点人员开展业务活动支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会部门2018年机关运行经费支出194,294.4元，与上年对比增加173,082.42元，增长815.97%，增加原因：1.由于上年度把车改补贴计入工资福利支出，本年度计入日常公用经费核算;2.上年度西隆山杂志办刊经费在项目支出核算，本年度调为基本支出日常公用经费核算。部门机关运行经费主要用于一般公共预算基本支出中的日常公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会部门资产总额179,237.39元，其中，流动资产102,757.39元，固定资产76,480.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108,794.54元，其中;流动资产增加27,005.46元，固定资产减少135,800.00元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值150000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。本年新购电脑、打印机、沙发、茶几等新增固定资产14200.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额63,800.00元,其中：政府采购货物支出63,800.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年度金平县文联金财行〔2017〕29号西隆山杂志办刊经费项目经费支出24,370.00元。主要用于印刷费，邮电费，劳务费等。

　　（二）项目支出绩效自评

　　该项目按照工作需求进行，到2018年底，完成了《西隆山》、文艺季刊办刊。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年度总体目标已完成。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　2018年金平县文联在县委县政府的领导下开展了各项工作，并开展预算绩效管理，基本支出和部门整体支出绩效目标与年初预算绩效目标基本一致。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表为（公开表08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　（三）上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　（四）结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　（五）基本支出，为保证县文联机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　（六）项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费。

　　监督索引号53253000472101111