中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2018年度部门决算

　　监督索引号53253000421301000

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。负责党外人士的政治安排和非党领导干部的培养、选拔、考察、推荐工作；负责党外后备干部队伍的建设工作及党外人士、统战干部的培训工作；掌握党外知识分子政策在我县的贯彻落实情况；承担对党的统战理论政策的宣传教育以及统战理论的研究工作；负责对统战对象的政策落实工作。台办负责联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士，做好来访接待工作；做好台胞、台属和侨胞侨属的统战工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.强化学习培训，提升干部队伍素质。一年来，已开展行政学习活动32次，党支部学习活动9次，上党课3次。先后有7名统战干部参加了省委统战部和国台办组织的相关业务培训，不断提高统战干部的业务能力。安排4名党员参加“万名党员进党校”培训班学习培训，不断提高党员干部素质。

　　2.召开全县统战工作会议，安排部署全县统战工作。3月29日，召开全县统战工作会议，会议以视频形式召开，各乡镇和金平农场收听收看了会议。会议传达学习了全国、全省、全州统战宗教工作会议精神，总结了2017年统战各个领域的工作，安排部署2018年工作任务。

　　3.发挥统一战线优势，服务全县脱贫攻坚工作。一是按照县委、县政府的安排部署，及时调整安排了驻村扶贫工作队员2名，并为驻村干部购买人身意外伤害保险。二是组织干部职工9次深入到挂钩联系点，做好结对帮扶贫困户的回访工作。三是积极想办法出主意，力所能及为挂钩联系扶贫村委会办实事做好事。春节前夕，看望慰问了挂钩联系的建档立卡贫困户6户，资金0.18万元；积极响应《金平县关于为建档立卡贫困户购买人身财产综合保险的倡议书》，为结对帮扶的83户建档立卡贫困户购买人身财产保险各1份，共计0.83万元；划拨驻村工作经费2.5万元（含侨联1万元，职教社0.5万元），培训费0.6万元；协调金平绿宝农业综合开发有限公司捐赠衣物100套，价值2万元；协调民进红河州委为挂联的阿得博下寨捐赠资金3万元，用于购置村集体公用餐具和桌椅板凳；同时，干部职工为挂联户购买慰问物资88件。四是做好民主党派到金平开展调研协调服务工作。5月19日至20日、5月30日至31日，农工党上海市委调研组先后到金平县开展脱贫攻坚专项民主监督调研；6月13日至14日，民进红河州委到金平县开展“法制进校园”活动；6月25日至27日，民进云南省委到金平县开展抵边安置扶贫搬迁等课题调研；8月15至17日，民进红河州委到金平县调研脱贫攻坚急需解决的特殊问题；9月5日至7日，农工党云南省委到金平县调研“家长学校”和“儿童之家”建设情况。县委统战部积极协调各相关单位、乡镇和学校，做好各项协调服务工作，确保各项调研工作顺利开展。五是做好上海市长宁区委统战系统到金平县开展援建考察和村企结对帮扶工作。10月29日至31日、11月12日至14日，上海市长宁区委统战系统先后到金平县老集寨乡、大寨乡开展援建考察和村企结对帮扶活动，县委统战部主动对接，积极做好协调服务、后勤保障等工作。

　　4.积极做好非公有制领域统战工作。指导县工商联扎实推进“贷免扶补”、“两个十万元”小微企业创业贷款和劳动密集型企业免息贷款工作，截至目前，县工商联收集受理“贷免扶补”贷款申请130份，审核通过100户，发放贷款1000万元。

　　5.认真贯彻落实党的宗教工作基本方针，着力破解宗教工作重点难点问题。

　　6.优化服务，努力做好港澳台海外统战工作。

　　7.加强指导，完成县职教社做好换届工作。指导并参与县职教社换届前期准备工作，9月7日，召开县职教社第三次社员代表大会，选举产生了新一届领导班子。

　　8.加强纪律作风建设，夯实统一战线工作基础。

　　9.拓宽渠道，加强统战工作宣传。为适应信息传输现代化的需要，县委统战部开通微信公众号，目前，上传、更新稿件58条。

　　10.认真落实民族团结进步示范创建活动。做好各牵头单位及示范点的督促检查指导工作，为乡镇划拨民族团结进步示范创建工作经费3万元。

　　11.做好县政协委员的补充协商提名工作。根据县政协委员工作调动等情况，补充协商提名了14名县政协委员，其中，非党4名，非公经济代表人士1名。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部部门2018年度收入合计1,733,388.44元。其中：财政拨款收入1,733,388.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2017年度收入合计2,047,626.89元，其中：财政拨款收入1,965,514.09元。2018年收入合计与上年对比减少了314,238.45元，下降1.4%，主要是因为今年人员经费比上年减少，预算资金对台工作经费没有拨付。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部部门2018年度支出合计1，849，452.78元。其中：基本支出1，431，852.91元，占总支出的77.42%；项目支出417，599.87元，占总支出的22.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2017年度支出合计1，963，149.69元。其中：基本支出1，627，578.08元，项目支出335，571.61元。2018年支出合计与上年对比减少了113，696.91元，下降5.79%，其中：基本支出减少了195，725.17元，下降12.03%，本支出减少的原因是在职人员公务交通补贴调入其他商品和服务支出；项目支出增加了82，028.26元,，增长24.44%,，支出增加的主要原因是2017年结余资金2018年支付使用等。

　　（一）基本支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1，431，852.91元。与上年对比减少了195，725.17元，下降12.03%，主要原因是日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的9.42%。年人均工资支出10，696.56元，年人均公务开支13，482，58元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出417，599.87元。2017年用于专项业务工作的经费支出335，571.61元。2018年项目支出与上年对比增加了82,028.26元，增长24.44%,，增加的主要原因是2017年结余的经费在2018年列支。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出401,199.87元；对个人和家庭的补助3,800.00元；资本性支出12,600.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1，846，912.58元,占本年支出合计的99.86%。2017年一般公共预算财政拨款支出1，623，300.64元。2018年一般公共预算财政拨款支出与上年对比减少了223，611.94元，下降13.78%，主要原因2017年年初预算对台工作经费、其他统战事务经费拨付使用，2018年没有这几笔资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1，702，311.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.17%。主要用于工资福利支出1，139，786.11元、商品服务支出537，765.87元、对个人家庭补助14，700.00元、资本性支出12，600.00元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出144，600.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%，主要用于职工基本养老保险金。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25，951.00元，支出决算为19，637.00元，完成预算的75.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为19637元，完成预算的75.67%，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我部认真执行中央《八项规定》、《六项禁令》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等相关法规、纪律，严格控制经费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年决算数减少10，044.00元，同比下降33.84%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，公务用车购置及运行费支出决算数比2017年决算数减少0元，同比下降0%；公务接待费支出决算数对比2017年决算数减少10,044.00元，同比下降33.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是我部认真执行中央《八项规定》、《六项禁令》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等相关法规、纪律，严格控制经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出19，637.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出19，637.00元。其中：国内接待费支出19，637.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次221人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作往来发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部部门2018年机关运行经费支出134，825.8元，与上年对比增加了129，774.61元，增长2569.18%，增长的主要原因： 17年结转的公用经费全部得以列支，18年公务交通补助在其他商品和服务支出中列支，17年在工资福利支出中列支。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部部门资产总额394，658.55元，其中，流动资产209，599.55元，固定资产185，059.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2017年上年相比，本年资产总额减少109，357.05元，其中;流动资产减少121，957.05元，固定资产增加12，600.00元,无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购预算为12，600.00元，实际支出总额12，600.00元,其中：政府采购货物支出12，600.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县统一战线工作部2018年项目共9个。即：金财行[2017]49号第六次研讨会经费40，000元；金财行[2017]23号海外统战工作经费28，156.43元；金财行[2017]23号台湾及海外事务经费19，905元；金财行[2017]23号中华职业教育经费和金财行[2018]27号中华职业教育经费97，740.98元；金财行[2017]23号反渗透工作经费49，990.53元；金财行[2017]23号常委工作经费和金财行[2018]27号常委工作经费96，992.72元；金财行[2018]112号中华职教社会议费14，077元；红财行[2017]15号宗教反渗透工作经费22，278.21元；金财行[2018]74号统战专项资金60,000元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　通过2018年一年的项目实施，各项目均完成了确定的绩效目标，确保了县委办公室正常工作的开展及职责的履行。

　　（三）项目绩效目标管理

　　积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　通过自评，总结经验，查找预算执行管理过程中的问题和不足，加强经费使用管理，提高经费使用效益，逐步完善经费预算制度和绩效目标管理制度。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　四、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000421301111