金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2018年度部门决算

　　监督索引号53253000477101000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会属一级预算单位。主要职能一是贯彻落实中央、省州和县委有关侨务工作的方针、政策；引导和组织归侨、侨眷努力学习党的方针、政策，做好思想工作，维护归侨、侨眷合法权益；调查研究金平侨情和海外侨情，向有关部门提供侨务信息，加强侨务宣传，以侨为本，为侨服务；开展同有关国家和港澳地区华侨、华人及社团友好往来。支持归侨、侨眷、海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞回乡兴办文教卫生等各种社会公益事业及办厂兴业；发挥侨联组织是政协组成单位作用，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用；协调有关政府部门和群众团体的侨务工作，指导县侨务工作；参与县人民代表大会、政治协商会议和组织部门的归侨、侨眷代表、委员和干部人选的协商推荐工作；承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　积极开展“温暖侨心、和谐侨界”工程；加大宣传力度、提升侨联影响力；牵线搭桥、助力招财引智；团结引领侨智侨力参政议政；抓好脱贫攻坚，为“精准脱贫”打基础；抓好日常管理，保证工作正常运转。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会部门2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会部门2018年度收入合计287,225.36元。其中：财政拨款收入287,225.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2017年度收入合计291,323.76元。2018年收入合计287,225.36元与上年对比减少了4098.4元，下降1.4%，主要是因为今年人员经费比上年少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会部门2018年度支出合计278,160.15元。其中：基本支出266,241.15元，占总支出的95.72%；项目支出11,919.00元，占总支出的4.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2017年度支出合计297,583.66元。其中：基本支出288,718.66元，项目支出8,865.00元。2018年支出合计与上年对比减少了19,423.51元，下降6.5%，其中：基本支出减少了22,477.51元，下降7.8%，基本支出减少的原因是节约开支，公务运行经费减少；项目支出增加了3,054.00元,增长34.5%，项目支出增加的主要原因是扶贫攻坚工作任务艰巨，工作经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出266,241.15元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.35%；2017年机构正常运转的日常支出288718.66元。2018年基本支出与上年对比减少了22477.51元，下降7.8%，主要原因是日常公用经费减少。年人均工资支出9,634.72元，年人均公务开支11,117.89元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,919.00元。2017年用于专项业务工作的经费支出8,865.00元。2018年项目支出与上年对比增加了3,054.00元,增长34.5%，增加的主要原因是扶贫攻坚工作任务艰巨，工作经费增加。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出11,919.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出265,388.15元,占本年支出合计的95.41%。2017年一般公共预算财政拨款支出285,586.66元。2018年一般公共预算财政拨款支出与上年对比减少了20,198.51元,下降7.1%，主要原因是厉行节约，减少开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出239,278.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.16%。主要用于工资福利支出205,123.76元、商品服务支出34,007.79元、对个人家庭补助1,000.00元、资本性支出0元；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出26,109.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于职工的社会保障缴费。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,240.00元，支出决算为3,290.00元，完成预算的101.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3290元，完成预算的101.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：我联2018年脱贫攻坚任务重，出差次数增多。省州到地方督查脱贫攻坚工作任务加重，次数增多，各乡镇汇报侨务工作增多，接待任务加重。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年决算数3,240.00元增加50.00元，同比增长1.54%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，公务用车购置及运行费支出决算数比2017年决算数减少0元，同比下降0%；公务接待费支出决算数对比2017年决算数增加50.00元，同比增长1.54%。2018年度一般公共公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是上海长宁区侨联一行到联沟通交流，接待任务加重。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,290.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出3,290.00元。其中：国内接待费支出3,290.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作往来发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会部门2018年机关运行经费支出22,235.79元，与上年对比增加了12,684.89元,增长132.8%，增加的主要原因： 17年结转的公用经费全部得以列支，18年公务交通补助在其他商品和服务支出中列支，17年在工资福利支出中列支。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会部门资产总额72,362.12元，其中，流动资产41,962.12元，固定资产30,400.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2017年上年相比，本年资产总额减少20,366.67元，其中;流动资产减少20,366.67元，固定资产减少0元,无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购预算为3,700元，实际支出总额3700元,其中：政府采购货物支出3,700元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2018年项目共2个。即：金财行[2017] 23号2017年华侨事务经费11,919元；金财行[2018]36号2018年华侨事务经费30,000.00元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　通过2018年一年的项目实施，各项目均完成了确定的绩效目标，确保了侨联正常工作的开展及职责的履行。

　　（三）项目绩效目标管理

　　积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　通过自评，总结经验，查找预算执行管理过程中的问题和不足，加强经费使用管理，提高经费使用效益，逐步完善经费预算制度和绩效目标管理制度。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表为（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政预算收入:主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

　　2.财政预算支出:是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

　　3.运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.人员经费: 是指中国国家预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。

　　监督索引号53253000477101111