中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会老干部局2018年度部门决算

　　监督索引号53253000328701000

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会老干部局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会老干部局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．认真贯彻执行中央、国务院、省州党委政府关于老干部工作的方针、政策及金平县委、县政府的实施意见和指示，负责全县离退休干部的宏观管理。指导协调、检查、督促我县各有关单位贯彻执行和落实老干部工作的各项方针、政策。

　　2．制定或参与制定金平县老干部工作的具体政策、规定和措施，对工作中出现的新情况和新问题进行调查研究。并向县委、县政府及组织部提出切实可行的实施意见和建议。

　　3．抓好老干部政治、生活待遇的落实。切实从政治上关心老干部，在生活上照顾老干部。组织引导老干部在“两个文明”建设中发挥余热作用，并认真督促和检查落实老干部生活待遇及医药费的报销情况。

　　4.负责老干部工作的舆论宣传，处理老干部来信来访。抓好工作信息、指导、检查、督促全县各有关单位的老干部信访工作。

　　5.抓好县老干部活动中心建设，指导各有关单位建立老干部活动室，抓好和参与开展重大节日对老干部的慰问和走访活动。对全县老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与县委、县政府交办的重要丧事活动。

　　6.负责完成县委、县政府和县委组织部交办的一切相关工作任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年度重点工作任务：落实离休干部的政治待遇和生活待遇，组织老干部学习中央、省、州、县有关老干部工作和社会经济发展的文件，定期向老干部通报县级社会经济发展情况，协助有关单位完成离休干部的调整提高离休费的审批和医药费用报销工作。建立健全县级领导联系老干部制度，在重大节日走访慰问老干部及已故离休干部无固定收入遗属。以老干部活动中心和老年大学为平台，做到老有所学、老有所乐，老年大学招收健身舞蹈、合唱、汽排球、太极拳、柔力球、书法等17个班级，700余人参加学习。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会老干部局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会老干部局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会老干部局部门2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会老干部局部门2018年度收入合计1,607,407.28元。其中：财政拨款收入1,600,407.28元，占总收入的99.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入7,000元，占总收入的0.44%。与上年对比本年增加109，245.13元，增长了7.29%，主要原因分析：增加了离退休干部党组织工作经费，增加了慰问及管理费，增加了职工工资；减少了活动室设备购置费，减少了其他收入，减少了退休人员退休费。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会老干部局部门2018年度支出合计1,549,825.25元。其中：基本支出1,304,468.22元，占总支出的84.17%；项目支出245,357.03元，占总支出的15.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比本年增加145.733.12元，增长了10.38%,主要原因分析：增加了职工工资，增加了慰问经费，增加了离退休干部党组织工作经费。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,304,468.22元。与上年对比　　　减少33，223.91元，下降2.48%，主要原因分析厉行节约，减少了接待费用，会议支出等费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.76%。年人均工资支出119,524.11元，年人均公务开支56071.35元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245,357.03元。与上年对比增加了178,957.03元,增长269.51%，主要原因分析：增加了老年人体育协会经费、慰问经费、离退休干部党组织工作经费。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.金财社发〔2018〕22号老年人体育协会经费支出50,000.00元，转拨给金平县老年人体育协会；

　　2.金财社发〔2018〕22号老干部管理费支出25,252.84元，用于办公费用等日常经费；

　　3.金财社发〔2018〕22号老干部慰问及管理费支出25,383.93元，用于重大节日慰问金，慰问品费及开展活动慰问活动中发生的差旅费、接待费等；

　　4.金财社发〔2018〕22号离退休干部党组织工作经费支出63,680.00元，用于支付离退休干部党支部班子成员的补助；

　　5.金财社发〔2018〕22号老年人活动经费支出39,611.26元，用于支付组织老干部活动的费用；

　　6.金财社发〔2018〕22号老年大学办学经费支出8,110.00元，用于支付老年大学教师补助，老年大学办学过程的日常费用，演出的费用。

　　7.红财综〔2016〕118号老年人活动室设备购置支出33,319.00元，用于购置金平老干部活动中心的办家具、设备及活动室装修费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,418,599.02元,占本年支出合计的91.53%。与上年对比增加了181,437.65元,增长14.67%，主要原因分析：增加了职工工资，增加了老年人体育协会经费、慰问经费、离退休干部党组织工作经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,418,599.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，主要用于：

　　（1）208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休53,394.93元，用于退休人员退休费支出。

　　（2）208（类）05（款）03（项）离退休人员管理机构1,268,536.89元，用于离退休人员管理机构机关运行。

　　（3）208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出96,667.2元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43,000.00元，支出决算为26,761.82元，完成预算的62.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为26,761.82元，完成预算的62.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，年内公务接待批次、人数减少，公务接待支出减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9,163.98元，下降25.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少9,163.98元，下降25.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，年内公务接待批次、人数减少，公务接待支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出26,761.82元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出26,761.82元。其中：

　　国内接待费支出26,761.82元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次459人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部参加活动、参加参观学习、调研，重大节日座谈会等产生的费用，及脱贫攻坚工作产生的接待费等，共接待29批次，459人次发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会老干部局部门2018年机关运行经费支出296,872.2元，比去年减少了64,177.02元，下降17.97%，减少的原因是减少了办公用品支出、接待支出、老干部活动经费支出等的费用。部门机关运行经费主要用于日常公用经费（办公费、水电费、邮电费、出差费、维修费、公务接待、劳务费、工会费、其他交通费、离休人员公用经费特需费等）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会老干部局部门资产总额4,159,674.56元，其中，流动资产561,925.86元，固定资产3,589,639.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,109.5元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加128,528.50元，其中;流动资产增加109,008.46元，固定资产增加21,180.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少1,659.96元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值37,930.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋237平方米，账面原值259,702.95元，实现资产使用收入29,625.83元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额59,110.00元,其中：政府采购货物支出59,110.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年预算项目经费650,000.00元，其中：老年人体育协会活动经费50,000.00元、老干部管理费50,000.00元、老干部慰问及管理费120,000.00元、离退休干部党组织工作经费200,000.00元、老年人活动经费150,000.00元、老年大学办学经费50,000.00元、干休所管理费10,000.00元、四级库管理费10,000.00元、老干部解困金10,000.00元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　2018年度均按照年初预算计划开展，项目全部完成年度任务，已完成项目均达到预算验收标准，实现了我县老干部管理工作的目标任务，工作得到进一步加强和改进，各项业务工作能力及服务水平进一步提高。

　　（三）项目绩效目标管理

　　通过对金平县委老干部局基本支出情况和项目支出及项目立项情况、资金使用情况等了解资金使用是否达到预期目标，检验资金支出效率和效果，分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.整体支出概况：2018年，我局财政拨款收入1,600,407.28元，比上年增加109,245.13元，本年支出1,549,825.25元，比上年增加145.733.12元。基本支出1,304,468.22元，项目支出245,357.03元。

　　2.实现的绩效概况：完善和落实离退休干部阅读文件、政治理论学习、参加组织生活、情况通报、参加重要会议和活动、参观学习、走访慰问、领导联系同职级离退休干部等政治待遇八项制度，切实做到了政治关心精准到位。落实了离休干部生活待遇各项政策，落实生活长期完全不能自理离休干部护理费，完善离休干部异地医疗保障，确保离休干部医疗费及时报销。配齐了老干部活动中心设备，并开展丰富的活动。按要求完成了老年的办学任务，开设17个班级，700余人参加学习。离退休干部党支部制度健全，活动正常开展，无活动场所的统一提供活动场所，党支部建设有新发展。

　　3.存在的问题的改进措施：项目资金结转存量较大，让要原因是老干部局的工作很大一部份是围绕重大节日开展，很多活动都在次年春节前完成，下一年我工作中我局将加强预算执行进度，确保预算资金及时支出到位。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.本单位业务用房平均为4,053.89元/平方米。其因为本单位2015年购入蒙自银河路40号新购入了金平驻蒙自离退休干部活动室，活动室是一个已经建设完成的小院，包括土地面积422平米，房屋面积356平米，购入成本2,080,950.2元，土地和建筑物无法分别计价，单价为5,845.37元/平米。

　　2.财政专户管理资金收入支出决算表为（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指为财政当年拨付的资金。

　　（二）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（三）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（五）“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

　　监督索引号53253000328701111