金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算

　　监督索引号53253000262801000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是宣传、贯彻省委、省政府及州委、州政府关于扶贫开发工作的方针、政策和措施，拟订金平县扶贫开发战略规划和年度计划并组织实施。

　　二是承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及其监督。

　　三是负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

　　四是负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

　　五是负责财政资金易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。

　　六是组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

　　七是负责统筹协调外交部帮扶、上海对口帮扶、省、州单位挂钩扶贫和经济社会合作相关工作。

　　八是承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　金平县人民政府扶贫开发办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和中央、省州党委政府脱贫攻坚方针政策，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，聚焦“两不愁、三保障”，强化到村到户到人精准施策，预计2018年实现1个贫困乡镇退出、16个贫困村出列、6636户28712人贫困人口净脱贫，贫困发生率从2017年末的20.06%降至11.99%。

　　1.层层压实责任、逐级传导压力，落实党委主体责任。坚决贯彻落实州委对金平脱贫攻坚“两个聚焦、三个着力”的工作要求，召开脱贫攻坚大会战干部作风大转变誓师大会，把抓各级干部作风转变贯穿脱贫攻坚全过程，从严从实管理干部，推动干部能上能下成为常态，以作风转变带动脱贫攻坚工作。县级领导发挥好关键少数作用。建立并落实扶贫开发领导小组党政正职“双组长”责任制和党政分管领导“双分管”责任制，成立县级脱贫攻坚指挥部，党委、政府分管领导在指挥部集中办公。根据县级领导变化情况及时调整36名实职处级领导分组挂钩13个乡镇，由组长担任乡镇脱贫攻坚指挥部指挥长，推行“五级调度”，倒逼各个层级深入一线、掌握情况、发现问题，高位推进工作落实。行业部门发挥好主业主抓职能作用。各职能部门成立了扶贫机构，做到扶贫项目优先安排、扶贫资金优先保障、扶贫工作优先对接，主要领导对工作情况适时调度。先后成立易地扶贫搬迁工作推进协调小组、健康扶贫工作领导小组、金融扶贫项目投资决策委员会、财政涉农资金整合领导小组等议事协调机构，强化沟通联动，凝聚部门合力。乡镇发挥好包干落实作用。各乡镇对应县级成立相应组织机构，形成“网格责任化”清单，对建档立卡识别精准无误、贫困退出真实可靠、产业到户精准施策、资金使用安全有效、项目实施善始善终、革除陋习具体实在、工作队员考勤管理七项责任实行包干，并由乡镇党政主要领导适时进行调度。驻村工作队发挥好生力军作用。2018年共选派驻村扶贫工作队员413名，第一书记90名，实现每个贫困村至少有3名、每个深度贫困村至少有5名驻村扶贫工作队员，贫困村驻村扶贫工作队和第一书记全覆盖，召开每月碰头会和每季度工作队长会，加强驻村扶贫工作队管理，推行按月轮休体制，每月轮休不超过6天，请事假病假相应扣减，保证周末、节假日工作不间断、不停滞，并由驻村扶贫工作队总队长、副总队长适时调度，切实发挥好政策宣传、实情摸排、帮扶措施落实、群众工作等方面作用。帮扶责任人发挥好挂包结对作用。各挂联人员在开展“户户清”行动，做好台账资料整理归档的基础上，经常性走访、研判挂联户脱贫指标完成情况，针对短板和问题制定计划措施，每月到贫困户家中走访不少于一次，开展收家治家一次，深入交心谈心一次，与贫困群众坐得住、吃得下、谈得拢，不断提高贫困户满意度。充分发挥巡察利剑和督查指挥棒作用。将脱贫攻坚工作列入政治巡察重要内容，坚持扶贫领域问题每轮必查，加大巡察力度，采取“机动式”“点穴式”的方法开展专项巡察工作，把发现的问题及时移交有关单位进行整改。2018年1至11月，累计纠正和查处问题171个，处理责任人471人，确保了监督工作“实打实”、责任落实“不断档”、问责追责“零容忍”，为全县打赢脱贫攻坚战提供坚强纪律保障。

　　2.严格“两公示一比对一公告”程序，坚持“应纳尽纳、应退尽退”要求，认真组织对标对表开展好数据信息比对和贫困退出工作，确保贫困退出工作高质量开展。一是强化调度，抓实“线下”工作。通过挂联部门调度会、村级调度会、乡镇级调度会、县级挂钩乡镇领导调度会，分析研判各阶段动态调整工作情况，解决政策疑惑等问题；针对项目库建设、精准识别动态管理、CD级危房、易地扶贫搬迁等突出问题，每周召开一次调度会议。组织93支工作队2000多人逐村逐户采集信息，确保“线下”工作按程序要求推进。二是强化比对，抓实“线上”工作。开展4次信息比对。11月1日，乡镇提供拟脱贫名单后，重点针对CD级危房、易地扶贫搬迁、识别不精准等情况进行比对，将疑似问题1860户反馈乡镇进行核实；11月13日，对建档人口信息进行集中录入后，重点对参保、签约、就学、就诊自付费、转移性收入占比超过总收入45%的贫困户和村退出标准情况进行比对，将存疑问题644户反馈乡镇进行核实，经县扶贫开发领导小组研究，确定拟脱贫人口和标注16个村出列；11月20日，在乡镇对拟脱贫户进行脱贫标注后，再次组织行业部门就锁定标识脱贫户对照脱贫标准进行全面信息比对，并反馈乡镇核实。三是强化联动，严把退出质量。根据全州2018年标注脱贫人口实行统一回退、确保脱贫质量的要求，我县积极组织力量，除易地扶贫搬迁必须回退的外，对人均纯收入低于4000元以下、患重病人口、居住危房且11月30日前不能入住等情况进行比对，回退1309户5637人（其中，实施易地扶贫搬迁的由省级统一回退1146人）。2018年，全县净脱贫6636户28712人、贫困村出列标注16个，1个镇（老勐镇）退出；自然增加1674人、自然减少1919人。目前，全县有建档立卡贫困户28992户124811人，未脱贫10259户42615人，贫困发生率为11.99%。

　　3.聚焦重点，围绕“两不愁三保障”精准施策。一是把项目库建设作为精准施策的基础。围绕“两不愁、三保障”、“6条”贫困人口脱贫和“10条”贫困村出列标准，按照“脱贫不脱政策”、“缺什么补什么”原则，做实村级施工图、乡级路线图、县级项目库，重点围绕村级实施方案“精准施策”，确保项目精准到村、到户、到人。截至11月30日，金平县脱贫攻坚项目库建设，共规划投入资金22.86亿元，入库项目5844个，分为三大类：第一大类为与“两不愁三保障”及脱贫退出标准直接关联的项目，共有9类67项16.43亿元，占总投资的71.87%；第二大类为与脱贫工作相关，有政策资金支持、部门要求实施的项目，共有2类4项5.5亿元，占总投资的24.06%；第三大类为脱贫攻坚巩固提升项目，共有4类5项0.94亿元，占总投资的4.11%。产业扶贫项目投入资金5.29亿元，占项目库总投入资金的23.14%，受益17002户71915人，户均投入资金3.11万元，人均7356元。二是把发展产业、促进就业作为实现“两不愁”的根本之策。积极构建立体产业发展格局，累计发展橡胶、香蕉、甘蔗、油茶、人工商品林、生物药材6个10万亩以上长效主导产业163.4万亩，全县农村人口人均长效主导产业达4.84亩，共计覆盖建档立卡贫困户28784户，除丧失劳动力整户施保的1789户外，实现建档立卡贫困户户均1至3项产业覆盖，促进贫困群众短期增收脱贫，长期稳定增收；林下套养生态鸡24万余羽，覆盖建档立卡贫困户1257户；大力推广发展市场需求大、技术条件较成熟的养殖业，分别带动21759户、793户、25383户建档立卡贫困户养殖生猪5.8万头、肉牛0.2万头、家禽41.7万只。引进培育龙头企业28户，累计发展专业合作社127个，新型经营主体直接带动建档立卡贫困户23544户。2018年来，发放小额贷款8092.5万元用于产业发展，受益建档立卡贫困户2030户8323人。开展“保险+期货”的帮扶模式，共为甘蔗产业承保白糖6002吨，覆盖建档立卡户1697户；为橡胶产业承保干胶8000吨，覆盖建档立卡户3613户。坚决抓好就业扶贫，充分发挥就业扶贫促进贫困劳动力脱贫增收作用，实施“321”模式加快贫困劳动力转移就业增收，围绕“三个依托”（地方特色产业，就业扶贫基地、扶贫车间、合作社，边民互市）促进就地就近就业，“两个带动”（劳务中介服务机构和农村能人带动）促进异地转移就业；“一个兜底”（开发乡村公共服务岗位）保障“三无两有”（无法离乡、无业可扶、无力脱贫、有劳动能力、有就业意愿）人员就近就地转移就业。2018年完成农村劳动力培训25075人次，其中，建档立卡贫困劳动力培训10110人次；实现农村劳动力转移就业15443人，其中，建档立卡贫困劳动力转移就业6166人。目前，全县外出务工建档立卡贫困户22715户38387人（已脱贫27313人，未脱贫11074人），占建档立卡户的78.35%，占建档立卡劳动力的52.04%；零务工贫困户6277户，占建档立卡户的21.65%，未外出务工贫困劳动力35372人，占贫困劳动力的47.96%。全县建档立卡劳动力稳定外出务工3个月及以上的有19919户32758人（已脱贫14471户23921人，未脱贫5448户8837人），占建档立卡户的68.71%，占贫困劳动力的44.41%。其中：有1人务工的有9975户9975人（已脱贫户7157户，未脱贫户2818户）；有2人务工的有7646户15292人（已脱贫户5590户，未脱贫户2056户）；有3人及以上务工的有2298户7491人（已脱贫户1724户，未脱贫户574户）。坚决抓好就业扶贫，引进有实力的企业，转移劳动力，促进就业，将就业扶贫发展成脱贫攻坚的重要抓手。全县选聘建档立卡贫困人口生态护林员1625人，发放劳务费1009万余元；实施退耕还林面积4万亩，覆盖建档立卡户987户3873 人。实施边民互市脱贫一批，采取“党总支+互助组+边民+企业”的运作模式，组建党员先锋服务队1个，边民互市互助组7个，化“单打独斗”为“抱团互助”，2016年以来，614户2684人建档立卡贫困户通过边民互市实现脱贫。目前，每天有1000余名边民参与边民互市，脱贫成效持续巩固。同时，按照中央省州关于加大边境居民支持力度促进守边固边的有关政策规定，落实好边境边民补助政策，确保边境边民通过政策稳定兜底增收。三是把贫困群众实现“三保障”作为扶贫工作的重点。住房保障方面，全县易地扶贫搬迁“十三五规划”共涉及56个安置点3632户16023人（建档立卡户2591户11516人）；规模外安置点5个231户1019人（建档立卡户139户611人）。目前，2016年、2017年43个安置点已经全部竣工搬迁入住，受益建档立卡贫困人口1952户8687人；2018年13个安置点已经全部开工建设，受益873户3840人（建档立卡639户2829人），完成支砌墙体656套，竣工149套；规模外5个安置点现已全部开工建设；完成旧房拆除2231套，综合拆旧率80.86%（其中，2016年1620套，拆除率93.16%；2017年611套，拆除率59.9%）；所有安置点全部规划了产业发展计划，共计整合产业扶持资金2158万元，完成群众自筹资金2554万元，实现产业全覆盖。全县CD级危房存量共17453户，其中，4类重点对象5806户，非4类重点对象11647户。根据危房鉴定结果，锁定的改造任务和补助资金（四类22950元/户，非四类20000元/户），已调整整合农危改资金1.1亿元切块下达各乡镇；聘请厦门合立道工程有限公司昆明分公司（甲级资质），制定《菜单式加固改造清单》、《金平县C D级房屋单价表》，在县乡两级专业技术人员的指导下，编制“一户一方案”进行改造；按照存量1000户以下的乡镇由2-3家、存量1000户以上的乡镇由不超5家施工企业统一负责的原则，采取“1+N”的方式整合各乡镇现有施工队伍，解决原有施工队伍“散、小、弱”及管理困难的问题，确保每个施工点投入足够的施工力量。聘请广东国建工程项目管理有限公司作为监理方，县级为每个乡镇配备一名技术督导员，乡镇抽调3名专业技术员，与监理方一道长期蹲点到施工现场督促指导农危改工作，加强对基本的质量标准、基本的结构设计、基本的建筑工匠管理、基本的质量检查、基本的管理能力“五个基本”督查检查，并由各乡镇定期进行考核评价，不称职或者失职渎职的一律严肃追责问责，全面加快工作进度，提升全县农村危房改造监管水平，保障改造质量。截至12月20日，已开工9213户、竣工5361户，8240户尚未开工建设，共排查出改造后达不到安全稳固要求（含石棉瓦房）需整改危房户2481户，完成整改925户，正在整改1556户。城乡建设用地增减挂钩项目完成规划7055.58亩，上报省级审定3298.54亩，其中，第一批1个城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦安置方案于5月30日获省国土资源厅审批，目前已完成95%复垦复绿；第二批5个城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦安置方案获省国土资源厅批准备案，于12月14日前已完成复垦复绿招投标工作。目前，已完成省级下达的874亩结余指标，预计明年2月份收益2.04亿元。教育扶贫方面，今年来，投资1.34亿元实施“全面改薄”、校安工程等各类项目37个面积85122平方米；全县小学入学率99.81%，初中毛入学率99.65%，学龄前适龄儿童三年毛入学率为66.10%；辍学生共计86人，其中小学10人，失辍学率0.03%；初中76人，失辍学率0.48%，无建档立卡贫困学生因家庭困难失学辍学情况；红河州资助中心审批117名贫困大学生一次性资助1000元/每人，共收社会捐助资金约294.34万元，受助学生数3291人次（建档立卡学生2664人次），申请生源地贷款学生数825人，发放助学贷款627.75万元(其中建档立卡学生360人，发放助学贷款272.02万元）。“雨露计划”发放补助金399.6万元，其中，补助东西协作学生45人22.5万元，补助各中高职学生1257人377.1万元，截至目前有777人中高职院校学生申请2018-2019学年“雨露计划”补助。健康扶贫方面，在为建档立卡贫困户构建基本医疗、大病保险、医疗救助、兜底保障“四重保障”的基础上，实施了“顶梁柱”扶贫公益保险作为第五重保障，为18至60周岁的建档立卡贫困户7.7万人投保，办理理赔971人次87.17万元。挂联干部为21741户建档立卡贫困户购买综合保险作为第六重保障，目前保险公司已理赔79.74万元；相关大病保险保险正在理赔中，1至11月全县建档立卡贫困人口患病住院治疗24107人次，医疗总费用8497.79万元，实际报销比例均达90.44%。全县建档立卡贫困人口124811人，已100%参加基本医疗保险和大病保险；符合条件的建档立卡贫困人口100%参加城乡居民养老保险。同时，强化社会保障兜底，严格执行“应保尽保、应退尽退”的动态管理，截至目前低保覆盖11041户40687人；建档立卡贫困人口符合条件参加养老保险、基本医疗保险和大病保险参保率均为100%。

　　4.整合资源，凝聚社会帮扶力量投入脱贫攻坚主战场。2018年以来，共统筹整合资金16.18亿元投入扶贫领域，实施项目1937个。争取到外交部、上海结对帮扶及省州县挂联资金5290.36万元，实施村内基础设施建设、种养殖产业、劳动技能培训等项目163个，加快了群众脱贫步伐。深入开展上海长宁区与金平县，长宁区3个街道与12个乡（镇），8个职能部门和3个直属企业与84个贫困村精准对接携手奔小康。组织开展“中国社会扶贫网”注册推广工作，动员社会各方力量关注“中国社会扶贫网”及贫困户发布的相关需求信息、实现线上线下帮扶对接；做好“万企帮万村”工作， 23家民营企业与22个贫困村结对帮扶，累计投入资金4591.96万元，受益建档立卡贫困户21696户；深入开展百名领导下基层、千名干部访民情、万家农户得实惠的“百千万”活动，发挥好各级党组织在脱贫攻坚中的引领作用。

　　5.紧盯问题，狠抓监督检查发现问题销号清零。针对2017年党委和政府扶贫开发成效考核发现的问题和各级督查检查反馈的问题，明确督办领导、责任领导、责任部门、责任主体、整改时限，以县扶贫开发领导小组双组长为主要督办人，县委副书记、县政府分管扶贫工作的副县长及县政府分管各行业部门的副县长为具体督办人，各相关行业部门主要领导为责任领导，各乡镇党委政府为责任主体，压实各级各部门的责任，确保所有问题限期整改完成。认领省州通报2017年党委和政府扶贫开发成效考核发现问题68个，其中已整改清零53个，还有15个问题整改取得阶段性成效，需进一步持续整改；关于省委督查组督查调研反馈4类13个问题，已及时制定问题整改方案，细化问题整改措施及责任清单、整改时限，要求涉及部门认真整改。为确保问题集中整改，结合以上需持续整改问题和省、州领导调研指出的问题，集中梳理出18个方面的39个问题，已下发文件进行限期整改。从政治上分析和对待中央巡视组脱贫攻坚专项巡视反馈我县“采取企业垫资方式违规进行教育基础设施建设、变相举借政府债务”的问题，坚决把整改工作作为一项重大政治任务抓好抓实，3次召开常委会议研究整改工作，成立了县委、县政府主要领导为组长的整改工作领导小组，制定了整改方案，压实各部门整改工作的主体责任，并将整改落实情况“日报”州委。目前，已终止了《金平县义务教育均衡发展建设项目EPC框架协议书》，并签订了解除协议法律文本，优化了建设项目，明确了资金筹备方案，对相关人员进行了问责，各项整改工作有序开展，确保不因整改影响到全县义务教育均衡发展考核评估，影响到全县脱贫摘帽大局。

　　6.凝聚力量大干一百天，确保年度脱贫攻坚目标任务顺利完成。围绕年度脱贫攻坚任务，细化责任分解，印发《金平县2018年完成全年扶贫目标任务“百日行动”实施方案》，成立以县委书记、县长为组长的县“完成全年扶贫目标任务百日行动”督查工作领导小组，制定“十大集中攻坚”领域49项任务，压实责任，强化督查，营造氛围，着力整改上级督查检查反馈的问题，开展“户户清”、精准施策等六方面工作，确保年度目标任务顺利完成。于9月29日召开全县2018年“百日行动”暨定点帮扶工作动员大会，于11月16日召开金平县脱贫攻坚大会战干部作风大转变誓师大会，扎实推进脱贫攻坚“百日行动”工作的开展，转变挂包帮单位及帮扶责任人工作作风，现已有7000人次帮扶责任人到挂钩贫困户家中开展同吃一餐饭、共同收家治家等活动。全县各级各部门按照《金平县2018年完成全年扶贫目标任务“百日行动”实施方案》的时间节点要求，召开挂联部门调度会、村级调度会、乡镇级调度会、县级挂钩乡镇领导调度会，分析研判解决各阶段工作中存在的问题，确保“百日行动”顺利、高效完成。

　　7.多措并举，着力汇聚干部群众脱贫攻坚合力。通过示范引领、信贷支持、党建助推、企业帮扶、合作带动、信息互通等六项措施，不断提升贫困户“造血”功能，激发干部群众内生动力，助力脱贫攻坚。一是示范引领。大力选树宣传脱贫攻坚先进典型和先进事迹。通过报纸、电视、网站、微信等媒体平台广泛宣传受州级表彰的1个先进集体和10名先进个人，以及受到县级表彰的7个先进集体和41名先进个人。在全县范围内形成较好的示范效应；二是信贷支持。积极推进村级信用体系建设和运用，让群众认识到“信用”的重要性，自觉树立“自强、诚信、感恩”意识，激发群众干事创业的精气神。在全县评定信用村2个，信用组200个。截止2018年11月末，累计向辖区贫困户发放贷款8614笔30416.89万元，惠及农户5184户。其中，累计发放扶贫小额信贷2220笔8643.2万元，惠及建档立卡户1672户7524人。三是党建助推。通过党建扶贫“双推进”教育实训基地，有计划分批次对农村党员群众特别是建档立卡贫困户进行技术技能培训，不断提高增收脱贫的本领。研究制定了《关于建立村（社区）干部“以奖代补”考核激励机制》，充分调动村组干部集中精力打赢脱贫攻坚战的激情和动力。四是企业帮扶。引导广大民营企业发扬光彩精神，积极参与全县脱贫攻坚事业。全县参与到“万企帮万村”精准扶贫行动的民营企业23家结对13个乡镇22个贫困村委会278个村民小组。截至目前，累计投入帮扶资金（物资）4591.96万元，受益群众达21696户76346人。五是合作带动。积极探索“公司+合作社+基地+农户”产业扶贫模式，因地制宜做产业，通过“互联网+”的方式，全方位拓宽市场营销渠道，把贫困户的分散经营与合作社专业化集约化运营结合起来。通过合作社带动5412户21746人建档立卡贫困户增收。六是信息互通。打造全县脱贫攻坚线上互通平台（指定信息员加入村民微信交流群），实现县、乡、村、户达到四级信息互通，上通下达，良性互动。以“帮扶责任人+贫困户、驻村工作队+非档户”的模式牢牢把握脱贫攻坚舆论导向，为营造良好脱贫攻坚舆论氛围提供保障。七是开展主题实践活动。组织开展为期一年的“脱贫攻坚尽我所责，金平形象从我树起”主题实践活动，针对金平干部作风上存在的8个突出问题表现，召开一轮“担当尽责、再树形象”专题民主生活会及组织生活会，开展一轮“秉承公心、纯粹正派”大巡察，开展一轮“比学赶超、不甘人后”大宣传活动，着力树立起干部能上能下、注重实绩的鲜明用人导向，在短期内扭转干部作风，用干部作风转在前保障脱贫攻坚走在前。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2018年度收入合计41,720,351.59元。其中：财政拨款收入33,390,551.59元，占总收入的80.03%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8,329,800元，占总收入的19.97%。比上年决算数29,054,667.52元，增加12,665,684.07元，增长30.36%，主要原因是2018项目资金增加，扶贫小额贷款贴息资金及风险补偿金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2018年度支出合计44,011,464.45元。其中：基本支出3,016,351.59元，占总支出的6.85%；项目支出40,995,112.86元，占总支出的93.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年决算数46,600,145.42元，减少2,588,680.97元，下降5.88%，主要原因是2018项目资金增加，扶贫小额贷款贴息资金及风险补偿金增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,016,351.59元。比上年决算数3,150,462.52元，减少134,110.93元，下降4.45%，主要原因人员变动等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.56%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,995,112.86元。比上年决算数43,449,682.90元，减少2,454,570.04元，下降5.98%，主要原因是大部分项目由乡镇或其他部门实施等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出35,793,037.67元,占本年支出合计的81.33%。比上年决算数48,840,476.52元，减少13,047,438.85元，下降36.45%，主要原因是大部分项目由乡镇或其他部门实施等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出817,248.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于行政事业人员绩效工资、提高改革性补贴和调整住房公积金科目的支出等。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出337,569.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出1,200.00元、机关事业单位基本养老保险费支出336,369.20元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出34,638,219.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.77%。主要用于发放人员工资、机关运行、会议培训、办公设备购置及脱贫攻坚项目支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38,200.00元，支出决算为38,202.00元，完成预算的100.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为38,202.00元，完成预算的100.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是接待中央、省、州督查考核组批次增加，对口帮扶部门外交部、上海合作交流增多，对乡镇业务培训、业务接待工作量增多，加之省、州部门行业部门或学术部门到我县开展调研脱贫攻坚工作，由扶贫办接待。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少34,689.73元，下降47.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年持平；公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待中央、省、州督查考核组批次增加，对口帮扶部门外交部、上海合作交流增多，对乡镇业务培训、业务接待工作量增多，加之省、州部门行业部门或学术部门到我县开展调研脱贫攻坚工作，由扶贫办接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出38,202.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出38,202元。其中：

　　国内接待费支出38,202.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中央、省、州督查考核组、外交部、上海对口帮扶部门，乡镇业务培训、业务接待等。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2018年机关运行经费支出167,573.67元，比上年决算数302,277.00元减少134,703.33元，下降44.56%，主要原因大力压缩办公用品、办公耗材等各项支出。部门机关运行经费主要用于办公用品、办公耗材、办公设备等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室资产总额7,669,060.47元，其中，流动资产2,395,577.98元，固定资产5,069,066.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产204,416.07元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,245,159.69元，其中;流动资产减少2,344,683.69元，固定资产增加102,530元,对外投资及有价证券0元，无形资产204,416.07元，其他资产）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋370.53平方米，账面原值342,362.31元，实现资产使用收入30,000.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额102,530.00元,其中：政府采购货物支出102,530.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　本单位无此项内容。

　　（二）项目支出绩效自评

　　本单位无此项内容。

　　（三）项目绩效目标管理

　　本单位无此项内容。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　金平县扶贫办在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，认真贯彻落实中央、省、州级关于脱贫攻坚的决策部署，高度重视，科学谋划，务实推进，制定出台了一系列政策文件，完善了一整套体制机制和规章制度，推动脱贫攻坚取得阶段性成效。2018年度单位预算执行符合预算法相关规定，财务管理和会计核算能够按照相关财务制度规定真实反映年度财政收支及有关经济活动，预算有效执行保障了单位各项工作的正常有序开展。经过一年的攻坚奋战，全县脱贫攻坚实现新突破。年度目标任务顺利完成。一是实现一个乡镇如期脱贫摘帽，10个贫困村退出、29225个贫困人口脱贫，贫困发生率由20.06%下降到11.99%；二是干部群众动力明显增强。各族干部在脱贫攻坚战场上勇于担当，敢于作为，激发了群众不等不靠自力更生脱贫的意识，革除陋习促脱贫有力推进。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）、部门绩效自评情况表（附表10-附表12）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

　　（二）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

　　（三）结转结余资金：是指与财政有缴拨款关系的各级行政单位、事业单位(含企业化管理的事业单位)、社会团体及企业，按照财政部批复的预算，在年度预算执行结束时，未列支出的一般公共预算和政府性基金预算资金。结转资金是指预算未全部执行或未执行，下年需按原用途继续使用的预算资金。结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。

　　（四）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），主要反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

　　监督索引号53253000262801111