金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2018年度部门决算

　　监督索引号53253000376101000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。2.研究制定全县红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。3.开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。4.开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。5.组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。6.向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。7.依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。8.承办县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.2018年先心病患儿救助工作得到了陈嵩副县长的高度重视，他与上海市妇联联系并争取到了救助项目，在上海市儿童基金会上海市胸科医院、春秋航空公司等单位的共同支持配合下，金平县再次开启0-14周岁以下先心病患儿救助工作。2018年，县红十字会救助先天性心脏病患儿共10名，帮助申请减免住院治疗费共计328,988.07元，其中帮助1名患儿申请中国红十字会“天使阳光基金”项目救助金 20,000.00元；帮助5名患儿赴上海治疗，申请减免报销住院费共计182,698.44元,其中上海儿童基金会承担59,612.78元；帮助4名患儿赴云南省阜外医院治疗，申请减免报销住院费共计126,289.63元，其中李家杰珍惜生命基金承担57,868.60元。

　　2.2018年县红十字会联系救助白血病患儿共2名，帮助申请中国红十字会“小天使基金”项目救助金60,000.00元。

　　3.2018年5月28日金平红十字会苗族志愿服务队与社会爱心企业金平绘琼手工艺品开发有限公司一道前往金平县大火地村中心完小为该校的少年儿童们送上了关心关爱及节日的祝福。 本次活动中，金平县红十字会苗族志愿服务队与社会爱心企业金平绘琼手工艺品开发有限公司共为大火地中心完小的同学们送上了220条红领巾、144支铅笔、130支中性笔、100支笔芯、60个橡皮擦、40本笔记本，共计人民币1,612.00元。

　　4.2018年7月15日金平县红十字会与爱心企业金平博爱医院一道前往金平县金水河镇金水河村委会半坡村民小组开展了2018博爱送温暖活动。本次活动共向金水河镇金水河村委会半坡村民小组44户建档立卡贫困户送出食用油44桶，价值2,000.00元。

　　5.为深入贯彻习近平总书记关于教育扶贫的指示精神，阻断贫困代际传递，切实帮助全县家庭经济困难大学生顺利圆大学梦，在精准扶贫中提升群众满意度，2018年9月14日下午，红十字会和博爱医院一起携手开展了“圆梦行动”的捐赠活动，对今年考入大学医学院专业的12名大学生分别给予每人1,000.00元的捐助活动，共计12,000.00元。

　　6.2018年7月5日，蒙自民艺服装有限公司、金平县红十字会在金平县勐拉乡麻窝小学举行爱心捐赠公益活动。本次爱心捐赠活动中，蒙自民艺服装有限公司共捐赠校服151套，折合人民币约1.8万元。

　　7.2018年6月救助金平一中高一（20）班学生普春梅医疗生活救助金1,000.00元。

　　8.接受杭州热诚投资管理有限公司捐赠300,000.00元，并根据捐赠意愿一次性专用于金平县干塘中心小学教师宿舍楼建设，目前款项已拨付。

　　9.接受浙江新安化工集团股份有限公司捐赠200,000.00元，并根据捐赠意愿专于十里村边境中学设立扶贫助学基金，目前款项已拨付。

　　10.接受团县委捐赠衣服80箱，价值144,000.00元；爱心人士李树芬捐赠50件，价值1,000.00元。此衣物目前已向贫困人群发放。

　　11.接受上海市长宁区红十字会博爱企结对精准扶贫行动项目物资应急救护培训用品，价值 131,250.00元。其中小救护包2000个，车载救护包115个，心肺复苏模拟人28具，急救箱150个，救护培训书籍2000册。此批物资将按上海市长宁区红十字会博爱企结对精准扶贫行动项目实施协议发放到大寨乡、勐桥乡各村委会。

　　12.接受上海市长宁区捐赠价值150,000.00元的医疗机械，此批物资将按上海市长宁区捐赠方意愿发放到我县各卫生院。

　　13.应急救护培训工作方面。为提高全民意外伤害时科学的自救和互救能力，2018年，县红十字会分别对驾校学员开展心肺复苏、创伤救护等内容的应急救护培训活动，共培训15期，培训人数1110人；大众普及培训351人。已完成上级红十字会下达的此项工作目标任务。

　　14.造血干细胞捐献、人体器官捐献工作方面。年内积极开展造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传活动，共招募到造血干细胞捐献志愿者30人、人体器官捐献志愿者1人。已完成上级红十字会下达的此项工作目标任务

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2018年度收入合计868,266.59元。其中：财政拨款收入808,266.59元，占总收入的93.09%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入60,000.00元，占总收入的6.91%。与上年对比收入减少116,942.44元，下降13%，减少的原因主要是人员调出；财政拨款收入比上年同期减少171,942.44元，下降21%，减少的原因主要是人员调出；其他收入增加55,000.00元，增长率为110%，增加的原因是2018年从县委办、政府办各转入30,000.00元的工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2018年度支出合计879,760.09元。其中：基本支出790,153.59元，占总支出的89.81%；项目支出89,606.5元，占总支出的10.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比年度总支出减少144,776.14元，下降14%，减少的原因主要是人员调出；基本支出比上年同期减少191,329.44元，下降19%，减少的原因主要是人员调出；项目支出比上年同期增加46,553.30元，增长率108%，增加的主要原因是脱贫攻坚工作其它交通费用和职工下乡差旅费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出790,153.59元。日常支出比上年同期减少191,329.44元，下降19%，减少的原因主要是人员调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.03%。年日常公用经费人均8,973.92元，没有突破部门确定年日常公用经费人均10,000.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89,606.50元。项目支出比上年同期增加46,553.30元，增长率108%，增加的主要原因是脱贫攻坚工作其它交通费用和职工下乡差旅费增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出849,050.09元,占本年支出合计的96.51%。比上年同期减少128,202.84元，下降13%，减少的原因主要是人员调出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出849,050.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于:一是人员工资福利支出735,426.59元，占支出的84%；二是对个人和家庭的补助1,640.00元，占支出的9%；三是资本性支出5,800.00元，占支出的1%；四是商品和服务支出136,893.50元，占支出的15%。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为5,638.00元，完成预算100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,080.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3,558.00元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出主要用于一是2018公务用车改革后拍卖时，因发动机更换过，为买方到修理厂开据发票费；二是团体会员单位因业务来单位沟通和脱贫挂钩村干部因工作来单位时的公务接待。。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,217.00元，下降42.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,505.00元，下降62.76%；公务接待费支出决算减少712.00元，下降16.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车移交到县政府公务用车平台后减少了维修费；部门严格控制公务接待的标准，因此公务接待费用减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2,080元，占36.89%；公务接待费支出3,558元，占63.11%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2,080.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2,080.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于 2018年公务用车变卖时，为买方落时户需要更换发动机需支付的费用。

　　3.公务接待费支出3,558.00元。其中：

　　国内接待费支出3,558.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：一是各乡镇到我会协调工作35有次；二是接待团体会员单位到部门开展相关工作 30人次；三是筛查先天性心脏病的医生20人次发生的接待支出发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会部门2018年机关运行经费支出23,977.00元，与上年对比下降35,230.00元，下降59.50%，主要原因是：

　　1.2018年人员减少后，办公费减少2,822.00元；

　　2．2018年使用的大部分培训教材是2017年购买余留下来的，因此2018年培训费减少3,136.00元；

　　3．部门严格控制公务接待的标准，因此公务接待费用减少11,711.00元；

　　4．2018有一人长期在挂钩村委下乡，按规定报差旅费是在2019年报，因此2018年减少17,561.00元职工差旅费。

　　部门机关运行经费主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车购置及维修费和其它商品服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县红十字会资产总额1,392,124.87元，其中，流动资产520,433.45元，固定资产865,987.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,703.54元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加175,923.49元，其中;流动资产增加376,999.45元，固定资产减少199,896元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少787.04元，其他资产增加0元。与上年相比，本年资产总额增加17,923.49元，其中固定资产减少205,696.00元（减少原因：处置车辆1辆，原值199,896.00元。购买办公电脑一台，价值5,800.00元。），流动资产376,999.45元（2018年10月州下拨博爱家园建设款380,000.00元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值199,896.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额5,800.00元,其中：政府采购货物支出5,800.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　本单位无此项内容。

　　（二）项目支出绩效自评

　　本单位无此项内容。

　　（三）项目绩效目标管理

　　本单位无此项内容。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.绩效自评得分情况及绩效等级

　　经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行分析计算，2018年度部门整体支出绩效自评得分98分，评价结果为“优”。

　　2.部门支出情况

　　（1）收入：868,266.59元。其中，财政拨款收入808,266.59万元,其他收入60,000.00元。

　　（2）支出：879,760.09元。其中，基本支出790,153.59元，项目支出89,606.50元。基本支出790,153.59万元，主要用于保障我会正常运转的人员经费支出和日常公用经费支出。包括在职人员工资、退休人员管理、医疗费、社会保障缴费、职业年金等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费支出；项目支出89,606.50万元，用于保障金平苗族瑶族傣族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（3）当年结转和结余60,455.65元。

　　3.绩效自评结果应用

　　2018年，我会将紧紧围绕县委、县政府的中心工作，紧扣 “三救”“三献”这一工作主线，深入开展各项人道救助和人道服务工作，继续积极安排部署各项中心工作和业务工作，把州红十字会目标责任工作、县委县政府下达的党建目标责任工作、党风廉政建设目标责任工作、意识形态目标责任工作及相关部门下达的防艾目标责任工作、老干部目标责任工作、依法治县目标责任工作、挂包帮转走访目标责任工作等工作列为红十字会重要工作日程，统一安排和部署，为构建和谐金平作出不积极贡献。

　　4.存在的问题整改情况

　　机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开表08表）为空表、项目支出概况表（公开10表）、项目支出绩效自评表（公开11表）、项目绩效目标管理表（公开12表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　二、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53253000376101111