金平苗族瑶族傣族自治县农场2018年度部门决算

　　监督索引号53253000247601000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县农场概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县农场概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为农场经济健康发展提供管理保障。依法对农场的投资项目和国有资产等进行管理，推进农场科技进步，建立和完善场区社会服务与保障体系。

　　1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及农场党员大会的决议；

　　2.讨论决定农场经济建设和社会发展的重大问题；

　　3.以邓小平理论、十八大精神为指导思想，加强农场党委自身建设，包括领导班子建设、党员干部队伍思想建设、作风建设等。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　为农场经济健康发展提供管理保障。依法对农场的投资项目和国有资产等进行管理，推进农场科技进步，建立和完善场区社会服务与保障体系。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县农场部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场部门2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员7人）。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场部门2018年度收入合计8,122,524.53元。其中：财政拨款收入4,289,977.08元，占总收入的52.82%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,832,547.45元，占总收入的47.18%。与上年对比减少3,153,638.80元，同比下降27.97%，主要原因本年工程项目都是以上年未完工项目为主，没有新增太多工程，所以相对财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场2018年度支出合计9,805,058.53元。其中：基本支出3,168,216.08元，占总支出的32.31%；项目支出6,636,842.45元，占总支出的67.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少3,152,089.60元，同比下降24.33%,主要原因本年工程项目都是以上年未完工项目为主，没有新增太多工程，所以本年度项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,168,216.08元。与上年对比增加900,221.45元，同比增长39.69%,主要原因本年度人员增多，出差费相应增加，本年度为农场本部及17个队购置了一批新的办公设备日常公用经费增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.6%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,636,842.45元。与上年对比减少4,052,311.05元，同比下降37.91%,主要原因本年工程项目都是以上年未完工项目为主，没有新增太多工程项目，所以本年度项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1.一般公共服务支出200,000元；2.社会保障和就业支出157,111.60元；3.农林水支出5,937,730.85元；4.其他支出 342,000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6,326,567.23元,占本年支出合计的64.52%。与上年对比减少4,460,182.60元，同比下降41.35%,主要原因本年工程项目都是以上年未完工项目为主，没有新增太多工程项目，所以本年度项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出446,007.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于：基本工资28,522.50元；津贴补贴64,962元；绩效工资22,500元；住房公积金130,023元；基础设施建设200,000元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出；

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出233,189.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险费233,189.00元；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出90,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于退休人员医疗费补助90,000.00元；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出；

　　12.农林水（类）支出5,557,370.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.84%。主要用于工资福利支出1,547,970.08元；商品和服务支出1,147,783.30元；对个人和家庭的补助4,010.00元；资本性支出2,857,607.35元；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出；

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出；

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出；

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出；

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出；

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为20,000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年预算数同等。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加20,000.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加20,000.00元，增长100%；公务接待费支出决算0元，与上年相比无变化。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年没有公务用车购置及运行维护费的支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出20,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于脱贫攻坚、产业发展、综治维稳、安全生产、基础设施建设、民生保障等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场部门2018年机关运行经费支出1,001,123.3元，与上年对比增加916,703元，同比增长1085.88%,主要原因本年度人员变动大，出差费增多，新购置了一批办公设备，所以本年度机关运行经费增多。部门机关运行经费主要用于办公费49,185.50元；差旅费81,791.80元；维护费650.00元；培训费5,806.00元；专用材料12,490.00元；劳务费817,600.00元；其他交通费用20,000.00元；专用设备购置13,600.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县农场资产总额17,714,901.96元，其中，流动资产2,744,051.1元，固定资产344,197元，对外投资及有价证券0元，在建工程14,615,203.86元，无形资产11,450元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,452,514.83元，其中;流动资产减少1,577,317.04元，固定资产增加325,747元,对外投资及有价证券0元，在建工程增加4,158,197.35元，无形资产减少2,300元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额314,597.00元,其中：政府采购货物支出314,597.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　金平县农场2018年项目支出共计6,126,843.95元 ,其中中央资金375,100.00元，省级资金690,000.00元，州级资金3,289,694.35元，县级资金1,772,049.60元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　根据相关文件要求，项目资金下达后，我单位已及时开展项目实施，按月进行审报项目进度，及时有效的完成各项目工作。

　　（三）项目绩效目标管理

　　1.强化项目验收。2.加大项目推进督查力度。3.强化业务培训。4.加大绩效评价结果运用力度。积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，建立健全奖优惩劣的奖罚机制，激励先进，鞭策后进，提升资金使用效益。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　金平县农场认真对2018年部门整体支出绩效进行自评，坚持实事求是，一分为二的原则进行自评，结合本单位基本情况和绩效自评工作情况分析，金平县农场自评为“良好”。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

    我单位2018年其他商品服务支出1,172.00元，其他对个人和家庭的补助支出410.00元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4.政府采购。政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　5.机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53253000247601111